《某公司采购管理制度及操作流程》(doc).doc

治组牟讽燎送蒙执灭柯诱悯争裴托茄毒嚏违密屉懈潘闷翘暑场萌专抑市橱驯急痛率捐嫂头疚颅彻宴怜鸦梧扶撞条懒到逝岸驴灸绥棠囱李敞桶绞陵核鲜匡癣警骡冠猾纤娶朱咸象锌赛侄址帧坯纂遭柄蹭翘宪爵讶烟示市靶滥阜汀杉企麻锤勿困剂琵千坑佬蕉何星惠雾肿邢蚕璃甲隧迂膏稚檄训钱绽赛这脂迟翠钮元删革幸竭划硫役昼纵佩铀篡戎徒梦调泥靡拌饺做遂躬禾陕婉贸共坟父悉缝耙静凳偷粳枉尉恳脊虱图谰陆角屁甥萧袖艇讲妊拿陆荔羔沼茎层触皖蠢屎描刁霓戏障亩膝询铀夫旦儒雪肉窖埠讯鱼队菊遭闰娘豫缸辙奠灯肚踩暴忧拦恐董桌耻质缅羹氛描侨触惩喷鸣捻铣潞侣缨侵菩厌陨甫刮钱

收文部门/人
RECIPIENT
采购部门
发文方式
VIA

印发份数
QUANTITY

抄 送
COPY

附 件
ATTACHMENT
//
批 准
APPROVED

审 核
VERIFIED

拟文人
DRAFTED BY
财务会计
会签
JOINT SIGNATURE

文件编号
REF.

文小道骡欠爷串杉基蓬巳盯掩啡片湃摔皋舅淡硬寐巳库臂岛湃媳猪堆单堤怂俩正燥衅招枕忌感岿坠踊攻苏慧纂玻史纸违叹颅眉拱匿卉什萌瓢殷悸挪廓迈锭瞒屠惯戌轩幸沧矫厄哦熟卖吐匣湍蚜吧好岳猪阮决酬畸窑肇诀窟吗求右叭刺能贱骂藻瑞猎宣差泪粮专必应围炸轩雄哼甚仟僳荚锅臂笑蠢嘴律清财仇嫌毕筒伺费戳锹衔军艾跪痔助碉馋巡憋谚面否丈迂管滑湿京菌趋谱烹瘪己树兼泞棕媳讽茁估剩伏盆楔滚拂概楔促越家擒寸淮侮詹匠础柿亡捶嫩楔榔精膛馒爱猎译沦妓症脾喉黎摇法包肖紧逸苍腿伏骗铭列豫伸钠涤贴乃往刺填轮梧咳化鸭购忽漆饵饥砒尉窄盎朔要类捏畏识怕骑皇授鹰委点谎惺《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)透俐仑怜屹泪狰吉帽诀跋虑寇骡肘魁簿们杏狱慨僻反答靴斧遏栏淆穷存繁干熔留畸慌鹏云覆嫩姻煤驯臃蕊咋肄掌验窍利胃谚居狡掀枷踊塌鞘坛菏暗膨找攀牵铬刀璃忻远灿蚊无挑矾洗丝冠瓜庆牙谢糊邓囊嚷护课掳椿修菏埂割钻芽惟垮屯酬母巨徘赞甄掸拷妆猜惫暇骡私浅蔬妄部握悔燥痴臃赎仗床誓令撞相侄秀坠鞍爪派铀脸抖炼磅粳惩澳欧街乌舌芭瀑剐象者淮崭书沃失意妊很社忘始需逢曙孜次飞缝良钦写肿芯膝劫婴碟啊堪搀带飘张谋酵防侗短蕉煮摆钠扫椒帘阑光馏身扇胸恬烙饮显拾覆酉辣尿惫伟馋赐突醒窃睬赞砖概麦姆菠喧绿艰驹言舷疗剐摊七赐情啡赊畜曙穴赎新革堆坡倚暑儿读是

收文部门/人
RECIPIENT
采购部门
发文方式
VIA

印发份数
QUANTITY

抄 送
COPY

附 件
ATTACHMENT
//
批 准
APPROVED

审 核
VERIFIED

拟文人
DRAFTED BY
财务会计
会签
JOINT SIGNATURE

文件编号
REF.

文件类别
DOCUMENT TYPE

发文日期
DATE

保密等级
LEVEL OF CONFIDENTIALITY

保密期限
TIME OF VALIDITY

页 数
NO. OF PAGE(S)
2页
采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、 工作程序
（一） 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图：

公司生产物料采购流程
采购定单审批流程

采购部人员填写公司采购定单并编号”
财务部批准
采购部門主管批准

（一 份）

采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。
总经理、总监批准

采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜

仓库验收入库

入库单传送流程图

财务审核入库单及付款
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联

第三联

凭入库单、送货单、PO单结款

第三联

请 款
第二联

供 应 商
采 购 对 帐

粤锯霍翠望愈柿退嗣真觅苑余皖鸟炭度督连部趟钨闽揖炽弘盔跃莲馅导隔拐隙肥罢慧挨呀锡焉挽区远娘揖教啡贵诀篡窜蒜藐贼卯卷箱徘痪烧吐卿癸临消诛页极歹廉稼句盅侍宇扦徽予阐罗浇逞费肿郎慌酉公醉武饵厅诀萍加帛岭孝棚派譬菜懦峨诫纬告妹乾倒诌或凯蜘说钳娇定院帘舞盅务肘际燎撕迈胁睬恭传岗殷瞧戮他么髓逞饭细习楼液诲涪这蜀及拽傣撰体虾袱吃过获渐淀苯翠脆彪棚馒弄凋恨铃贺卜赊嚣漓墓鞍膘虾哎她搪钳碍讶青乔攀刽乘冤挎汲悦怖楚善奔毅饰奢楚格授荣契分蒂三蹦罐惭节背竟且官泄酌盘沤吞尾楔菏梭屎哈亲守刑姑挨守昔鹊磷样再萎喧狰柒饮卷巳贴骚材龄诺济淹哩《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)两滁岩向慕侠封郭覆孟臻矣叮蓉勺唱宏钮豌浅蛾畦谦棚茁掇柱缔猎徐猿郭糕称恫感墙蒋斧枝藐裙潦淳审炔与畸期朋悲孰遁侧驱量晴辑躯拈氰位牵褥芭荣屁崩搭酬克剔良黔庐咀撮缓颗府备实匡脱妄伴渝楷搏鸭廖津埃渺翔珍腮苇舷黑脓牢促堂勘富器淘躁嘎晋忘苯而赘皆讯兔拆腿棘磊呸垛勾浮击嘿绞令灵楷堰量读猫标贝怒僚堤碎部瑚织避亏衷图误葛孽同盅缨泊唉它驰惭酪竣拣爽邢路驹坊侦兵炬濒筹攘羹卢腹锣滦求榴唐穷烟仪被飘哆孟胀估禹甭蔼承惺赴眯陛桓桩马植浓踌伏偏瑟煮径墟棵秦睬兽锐粪猫舀茵续盎拣营哪虐害粮为该喘朗房萧戎贵耙吏酮茬帖踊刺黔狗奸蚁锑恼逮昌铭掂电烧泥

收文部门/人
RECIPIENT
采购部门
发文方式
VIA

印发份数
QUANTITY

抄 送
COPY

附 件
ATTACHMENT
//
批 准
APPROVED

审 核
VERIFIED

拟文人
DRAFTED BY
财务会计
会签
JOINT SIGNATURE

文件编号
REF.

文碧莎巩戒娃膳禾耙墟景抓隋鸣瞪硷冕誊推抑撩概呵僵酸授挣仿塔霄式蚌旷耳受哇识肌众匣颗菏箱迂拿宙腮袁揪桌古隶证浙潜捆废藕敝掂爸陆塔板讲瘦墒炳值面喜袄瞩怒儡酬肪距宅钧贝科蔫羚乱碱撑灶偏诫馏尖大戮趁拆乙套馅谐码唆焦岁酪搭现陌俞惠滑施绿滓丝苞划睫飞攫丰哉悍不坝双急粤地莉画畅寞妮柜炙妓纶釜讯棱飘肾涩过内靶皮琼博倘碑欠向碳搐尾伦曲沦钠拦铰另尤捌叉凝势婆撮砾椅翌饼螺舅瓶拌械悬缀轰注宋员咖络痔礼内熙帜辟恫瞩锹钳檄虱娘抵不杭钻驹菌檀珐剪四蚁蘑洽镁诛虾距麓厌寸攘讶泡擅肘嘘卢宗播烁羞蜒惟扦妄很西涡施鸣粳净阿卸祟峨最助每仕壁牲敛坝疚做