弘生活物业产业集团五年战略规划.ppt
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1、二零一五年十月十八日二零一五年十月十八日一、未来五年的发展规划及目标一、未来五年的发展规划及目标二、上市主要条件对比二、上市主要条件对比三、三、TOP100物业企业指标对比物业企业指标对比四、标杆企业现状四、标杆企业现状五、战略地图绘制五、战略地图绘制六、战略规划实施计划六、战略规划实施计划七、战略规划保障措施七、战略规划保障措施2024/5/9 周四一、未来五年的发展规划及目标一、未来五年的发展规划及目标发展规划:一个目标,两个平台一个目标,两个平台,三个阶段三个阶段一个目标:一个目标:以弘阳物业集团上市为目标;两个平台:两个平台:打造服务客户的的 APP 平台平台和集团 融资平台融资平台;
2、三个阶段:三个阶段:将物业未来发展分成一年、三年、五年三个阶段进行规划;发展目标:一年:一年:成立弘阳物业集团,管理规模接近百强企业标准;三年:三年:达到上市要求,进入国内物业行业第一方阵;五年:五年:完成上市,成为国内物业行业一流品牌生活服务商。2024/5/9 周四二、上市主要条件对比二、上市主要条件对比序号序号项目项目 主板主板 中小企业板中小企业板 创业板创业板我司现状我司现状1股本总额发行前股本总额不少于3000万股,发行后股本总额不少于5000万元;发行前股本总额不少3000万元,发行后股本总额不少于5000万元;发行后股本总额不少于3000万元;2股东人数不少于1000人;不少于
3、1000人;不少于200人;3盈利能力发行前三年的累计净利润超过3000万元;最近一期末不存在未弥补亏损;最近3个会计年度净利润均为正且累计超过3000万元;最近一期末不存在未弥补亏损;最近两年连续盈利,净利润累计不少于1000万元,且持续增长;或者最近一年盈利,且净利润不少于500万元;财务补充财务补充4营业收入发行前三年立即经营性现金流超过5000万元或营业收入累计超过3亿元;最近3个会计年度现金流量净额累计超过5000万元或者营业收入累计超过3亿元;最近一年营业收入不少于5000万元,最近两年营业收入增长率均不低于30;财务补充财务补充5资产要求无形资产与净资产比例不超过20%;最近一期
4、末无形资产占净资产比例不高于20%;最近一期末净资产不少于两千万元;财务补充财务补充6发行股份占比发行股份不少于总数的25%;股本总额超过4亿元的,公开发行比例不少于15%。发行股份不少于总数的25%;股本总额超过4亿元的,公开发行比例不少于15%。发行股份达到总数的25%以上;股本总额超过4亿元的,公开发行比例为10%以上。2024/5/9 周四三、三、TOP100物业企业指标对比物业企业指标对比序号序号项目项目 百强企业指标(均值)百强企业指标(均值)我司我司14年度现状年度现状指标偏差指标偏差1总服务收入 29387.6万元4511万元 24876.6万元2利润 2427.1万元-656
5、万元 3083.1万元3利润 率8.23%/4总管理面积 1511万 213.44万 1297.56万5员工总人数 3064人 539人 2525人6在管项目总数 85 个9个 76个7业主总户数 15.11万户2.126万户 12.984万户8物业费收入19939.9万元 3459万元 16480.9万元9多种经营收入 9447.7万元1052万元 8395.7万元10物业费与经营收入占比67.9%:32.1%76.7%:23.3%8.8%11人均产值(收入)9.2万元 8.39万元 0.81万元12人均管理成本 8.8万元 9.5万元 0.7万元13人均管理面积 49213960 9611
6、4百万人员配置251人253人 2人15物业费收缴率95.40%86%9.4%16客户满意度 84.95%82.5%2.45%2024/5/9 周四四、标杆企业现状四、标杆企业现状万科万科组织架构调整组织架构调整万科物业万科物业加强客户粘性加强客户粘性睿服务体系睿服务体系员工激励制度员工激励制度圈地,圈用户2024/5/9 周四客户拓展组织架构的组织架构的变革变革2015年指标年指标5200万平米万平米服务品质提升服务品质提升u万科物业把万科物业把18家物业公司分为家物业公司分为13个中心城市公司和个中心城市公司和49个管理中心;个管理中心;u城市公司是做好项目承接,管理中心的定位是把项目管好
7、。城市公司是做好项目承接,管理中心的定位是把项目管好。更更便便捷捷、快快速速的的资资源源信信息息整整合合信息信息城市城市公司公司专一专一战略战略5 5年布局,拓展市场逐步垄断年布局,拓展市场逐步垄断战略明确,就做好拓展这一件事战略明确,就做好拓展这一件事更便捷、快速的资源信息整合更便捷、快速的资源信息整合管理输出支持拓展服务品质客户粘性管理中心管理中心2024/5/9 周四B转型转型之作之作A概念也概念也赚钱赚钱u内部大幅提升物业管理效率、降低经营成本。内部大幅提升物业管理效率、降低经营成本。20142014年万科物业睿服务落地公司的管年万科物业睿服务落地公司的管理成本减少了理成本减少了470
8、470万元。万元。u外部对市场化扩张起到重要推动作用。外部对市场化扩张起到重要推动作用。5月月16日,接下第一个非万科开发的社区项目南京金隅紫京府日,接下第一个非万科开发的社区项目南京金隅紫京府7 7月月3 3日,中南建设旗下的中南物业和万科物业签订了日,中南建设旗下的中南物业和万科物业签订了“睿服务睿服务”合作框架协议合作框架协议2024/5/9 周四彩生活彩生活管理运作过程中,彩生活集团层与项目层的通过不同的职能定位和分工,实现集中管理和远程监督管理运作过程中,彩生活集团层与项目层的通过不同的职能定位和分工,实现集中管理和远程监督集集团团层层平平台台层层项项目目层层彩之云网站彩之云网站物管
9、物管APPAPPOAOAERPERP彩之云彩之云APPAPP全国呼叫中心全国呼叫中心品质监约部品质监约部运营运营中心中心彩生活网络科技公司彩生活网络科技公司虚拟虚拟战略战略增值增值培训培训彩生活服务管理委员会彩生活服务管理委员会投诉部投诉部策划部策划部网络部网络部保保安安客客服服连连锁锁B BD D绿绿化化智智能能保保洁洁广广告告代代理理贷贷款款吸纳吸纳贷款贷款管理处管理处专业公司专业公司金融公司金融公司彩之家策划彩之家策划顾顾问问集中管理集中管理彩生活总部运营管理中心对全国数百个项目进行统一彩生活总部运营管理中心对全国数百个项目进行统一规划、直接向片区、项目下达指令、对执行情况进行规划、直接
10、向片区、项目下达指令、对执行情况进行跟踪检查,并对关键岗位的设计进行控制跟踪检查,并对关键岗位的设计进行控制设立各层级共享数据库,对总部决策和项目反馈信息设立各层级共享数据库,对总部决策和项目反馈信息进行汇总、并表、减少层级间的传达,各层级管理者进行汇总、并表、减少层级间的传达,各层级管理者从数据库及时得到决策信息,进行本单位局部控制从数据库及时得到决策信息,进行本单位局部控制远程监督远程监督将项目不移动岗位(如大门岗,车库道口岗,接听电话将项目不移动岗位(如大门岗,车库道口岗,接听电话的客服岗等)的现场值守,转化为深圳总部运营中心远的客服岗等)的现场值守,转化为深圳总部运营中心远程监控,集中
11、值守。企业的人员结构彻底改变。程监控,集中值守。企业的人员结构彻底改变。赋予移动性的业主管家以综合职责,在底层解决基础物赋予移动性的业主管家以综合职责,在底层解决基础物业服务与增值服务的管理问题。业服务与增值服务的管理问题。改变单个项目封闭运行的模式,建立项目片区改变单个项目封闭运行的模式,建立项目片区“控制环控制环”,在城市设立片区维修机动队伍和清洁机动作业队。,在城市设立片区维修机动队伍和清洁机动作业队。2024/5/9 周四标杆企业的发展共性是什么?标杆企业的发展共性是什么?客户粘性客户粘性拓展拓展总部强管控的模式总部强管控的模式基础业务系统信息化基础业务系统信息化万万科科、彩彩生生活活
12、都都经经历历基基础础业业务务系系统统信信息息化化建建设设的的过过程程,这这是是支支持持公司品质提升、对外拓展、提升效率的根本公司品质提升、对外拓展、提升效率的根本都都采采用用了了总总部部强强管管控控的的模模式式,去去应应对对时时下下物物业业行行业业的的快快速发展速发展拓拓展展几几乎乎已已经经成成为为物物业业行行业业龙龙头头企企业业目目前前发发展展最最紧急的事情之一紧急的事情之一客户粘性客户粘性=80%=80%服务服务+20%+20%体验体验有效的激励机制有效的激励机制有有效效的的激激励励机机制制要要大大大大提提高高一一线线的的运营效率和公司发展速度运营效率和公司发展速度2024/5/9 周四与
13、标杆、百强企业对标给我们的警示是什么?与标杆、百强企业对标给我们的警示是什么?发展勿忘本发展勿忘本所谓的客户粘所谓的客户粘性是在业主认性是在业主认可物业服务的可物业服务的基础上。基础上。云中心云中心是信息是信息化建设的根本,化建设的根本,基础业务系统基础业务系统的整合和全流的整合和全流程设立是最难程设立是最难的地方的地方用户数量用户数量会会是将来资本是将来资本市场衡量物市场衡量物业公司价值业公司价值的一个重要的一个重要指标指标未来市未来市场战略场战略布局如布局如何规划何规划2024/5/9 周四五、战略地图绘制五、战略地图绘制1、财务战略构面、财务战略构面2、人力资源战略构面、人力资源战略构面
14、3、客户构面、客户构面4、内部流程构面、内部流程构面2024/5/9 周四再造、发展再造、发展2015年年2016年年2017年年达到行业百强标准规范、发展规范、发展提升、扩张提升、扩张基本达到上市要求创新、品牌创新、品牌2018年年成为国内一流物业服务品牌优化、上市优化、上市完成资本市场上市2019年年体系再造发展探索2024/5/9 周四战略地图战略地图财务战略构面财务战略构面 任何组织的战略都是追求组织整体的投资回报!因此,财务层面永远是组织任何组织的战略都是追求组织整体的投资回报!因此,财务层面永远是组织首要和最终回应的战略构面。公司主要通过大力拓展外接项目、增加服务类型、开首要和最终
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