医疗质量安全检查表.doc

医疗质量安全检查表

检查目录
检查主要内容
检查文档资料
检查办法
存在问题及整改情况
一、组织机构
（1）安全生产及医疗安全管理组织机构，办公人员配备，安全生产责任制分解落实情况。
健全安全组织，定期开展安全培训检查，完善相关预案。
现场检查，查阅资料

（2）安全管理
重点部位及设备和物品（毒麻、剧限药品）专人管理，资料齐全
现场检查，查阅资料

二、医疗质量

二、医疗质量
（1）三级医师查房制度
认真执行三级医师查房制度
随机抽查1个科室10份病历；查相关制度是否落实或落实有无缺陷。

（2）疑难病例讨论制度
定期组织院科两级疑难病例讨论
查看1个科室及医务科相关讨论记录本

（3）会 诊 制 度
认真执行院内科内、科间会诊制度
抽查相关记录

（4）危重患者抢救制度

严格执行危重患者抢救制度、工作流程、抢救记录规范、完整、及时
查抢救流程、检查记录，随机抽查急诊科及1个临床科室；抢救器械和药品是否齐备，品种、数量相符。

（5）术前讨论制度
严格执行术前讨论制度

随机抽查5份手术病历

（6）死亡病例讨论制度

严格执行死亡病例讨论制度
抽查3份死亡病案是否在规定时间内完成死亡病例讨论。

（7）交接班制度
交接班制度
交接班本
交接班记录
随机抽查各科室有无交接班制度；交接班记录是否完整齐全。

三、医疗安全
（1）预案制度
健全医疗安全防范预案、责任合同及责任追究制度
查相关制度、预案、责任合同、08—09年医疗差错事故（纠纷）发生起数，调查处理情况。

（2）依法执业
严格依法执业，持证上岗
随机抽查1个科室持证上岗情况，并对医疗质量、安全有无持续改进措施；相关措施落实是否到位。

（3）医疗质量安全管理
定期开展医疗质量安全教育培训和质量安全检查
查医院质控科，随机抽查1个科室。

（4）医疗差错事故管理
严格医疗差错事故登记、报告制度
随机抽查1个科室及医务科登记报告情况。

（5）手术管理
严格执行术前讨论和手术分级管理制度
抽查1个手术科室，查是否严格执行。

四、护理质量
（1）查对制度
严格执行
随机抽查1个科室

（2）交接班制度
严格执行
随机抽查1个科室

（3）分级护理
严格执行
随机抽查1个科室

（4）危重患者抢救制度
严格执行
随机抽查1个科室

（5）差错事故登记报告制度
严格执行
随机抽查1个科室

五、院感控制
（1）制度方案
认真落实《医院感染管理办法》，健全工作制度、方案
查资料及记录；查工作制度是否落实。

（2）科室人员配备
科室人员健全
查科室

（3）管理资料
加强医院感染监测，健全相关资料，及时发现医院感染隐患并采取有效的防控措施，最大限度地降低发生医院感染的风险。
查相关资料

六、院前急救

（1）科室人员配备
现场随机检查
检查近2个月的急诊科排班表，并检查在岗情况。

（2）设备物品配备
现场随机检查
有面积足够，设施完善的抢救室（8㎡/床）；

（3）供氧条件及抢救设施
现场随机检查
供氧及急救物品设备齐全、使用正常、随时调用。

（4）院内急诊会诊
随机抽查
院内急诊会诊迅速到位

（5）急救“绿色通道”
现场检查，查相关资料
抽查“120”急救呼叫车辆调度是否及时；抢救小组有无明确的联络方式和到位时间；急诊科按病情分级及重症优先的诊治制度及措施；针对群体性（3人以上）伤、病、中毒的应急预案（包括空间安排、设施配给、人员调动）。手术“绿色通道”畅通情况。

高危药品临床使用管理检查表
科室：
检查日期：
本科室使用的高危药品：
检查内容
是
否
存在问题
科室制度健全

存放固定位置

是否有醒目标志

调配与配置双人复核

是否存在失效药品

定期盘点

发生不良反应

检查结论： 合理 不合理
干预措施：
整改建议：
检查人： 科室护士长：

急救药品、备用药品管理使用检查表
科室：
检查日期：
检查内容
是
否
存在问题
科室制度健全

专车专柜，固定位置

药品目录清晰

是否满足抢救需要

交接记录完整

是否进行周、月检查

存放处是否复核要求

药品在有效期内

用后是否及时补充

检查结论： 合理 不合理
干预措施：
整改建议：
检查人： 科室护士长：
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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