出租汽车企业安全生产标准化自评记录.doc

出租汽车企业安全生产标准化自评记录
指标
考 评 要 点
分值
对应文件
自评评述
得分
一

安
全
目
标

35
分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
1.安全生产方针和目标管理制度
2.安全生产方针和目标下发文件
3.安全生产方针、目标及指标
制定了方针和目标管理制度、安全生产方针、目标及其控制指标，其中指标符合省市交通运输主管部门的要求。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
4.实现方针和目标的保障措施
以文件形式下发了保障措施，措施有责任部门和方案，具备可操作性。
5
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
5.中长期规划和跨年度专项工作方案
6.中长期规划和跨年度专项工作方案实施记录
以文件形式下发了安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案；其中xx等方案有实施记录，规划有阶段性记录。
5
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
7.安全生产年度计划和年度专项活动方案
8.年度计划和专项活动方案实施记录
以文件形式下发安全生产年度计划和年度专项活动方案；其中安全生产活动月等X项专项活动方案有方案和总结，年度计划有一、二、三季度的实施记录。
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
9.安全生产指标体系及分解
以文件形式下发了安全生产目标部门细化和分解计划，各部门有相应的措施。
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
10.安全生产目标责任考核奖惩制度
以文件形式下发了安全生产目标和责任考核奖惩制度。
5
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
11.安全生产目标考核奖惩文件
以文件形式下发了2013年度及2014年度一、二、三季度考核奖惩通报，共4份。
5
二

管
理
机
构
和
人
员

40
分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★★
1.安全生产机构与人员配置制度
2.安全生产机构成立/调整文件
以文件形式下发了机构和人员管理制度、安全生产领导小组成立文件（xxxx年）、成员调整文件共x份；文件中有安全生产领导小组的职责。
5
②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；
15
★★★
3.企业组织机构图
4.企业安全生产组织架构
设置安全管理科，与组织机构和安全生产组织架构相符；安全科设置安全预防、事故管理、动态监控等岗位，共x人。
10
③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
5.安全会议制度
6.安委会会议记录
7.安全例会记录
以文件形式下发了安全会议制度；安全例会、安全工作会议均有记录，会议频度符合要求，
5
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10
★★★
8.专职安全员制度
9.安全生管理人员台账
10.安全管理人员任职/聘用文件
以文件形式下发专职安全员制度及安全员聘用通知；建立了安全生产人员管理台账，共x人，均在职在岗。
5
三

安
全
责
任
体
系

45
分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
1.安全生产责任管理制度
2.安全生产责任制
3.安全生产责任书
以文件形式下发了管理制度、安全生产责任制；签订安全生产责任制（2014年度）共xxx份。
10
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
★★
2.安全生产责任制
4.主要负责人安全履职报告（工作总结、述职报告等）
责任制中明确主要负责人及其安全职责，共xx项；有2013年安全工作报告。
5
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
2.安全生产责任制
5.分管安全负责人安全履职报告（工作总结等）
责任制中明确安全生产重要负责人及其岗位安全职责，共XX项；有分管安全负责人参加安全检查记录（XX份）、参加安全会议（xx次）等。
5
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
2.安全生产责任制
6.岗位年度工作总结
安全生产责任制中共XX个岗位，各岗位均下发了相应岗位的安全职责；共xx份2013年度岗位工作总结。
5
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
2.安全生产责任制
7.部门年度/季度工作总结
安全生产责任制中共XX项部门职责，且均下发至部门；共XX分2013年度部门工作总结（实行年度总结）
10
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
8.安全生产目标责任制考核奖惩制度
10.安全生产责任制考核奖惩文件
以文件形式下发安全生产目标责任考核奖惩制度；2013年度考核奖惩通报1份。
10
四

法
规
和
安
全
管
理
制
度

70
分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
5
★★★
1.道路运输经营许可证原件和复印件
2.企业法人营业执照原件和复印件
证照均已审验，经营范围与证照相符。
5
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1.法规管理制度
2.法规识别清单
建立了法规管理制度和法规清单，共录入法律法规标准规xxx项
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
1.法规管理台账
2.法规发放台账
3.法规培训教育档案
建立了法规管理台账,；制度中有引用了相应的法规等文件
5
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
5
1.法规发放台账
2.制度中引用文件
建立了文件发放台账；在制度结构上设立“引用文件”；
5
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1.法规培训教育档案
2.法规宣传材料
建立了法律法规标准规范等的培训教育档案xx份，购置宣传材料xx份
10
四

法
规
和
安
全
管
理
制
度

70
分
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1.文件和档案管理制度
2.管理制度清单
3.制度管理台账
4.制度发放阅读记录
建立了文件和档案管理制度、安全管理制度清单、管理台账及发放阅读记录，相互间基本符合
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1.安全管理制度培训教育档案
建立了制度培训档案xx份
5
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
★★★
1.操作规程清单
2.操作规程管理台账
建立了操作规程清单、管理台账，两者基本符合
10
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
1.操作规程培训教育档案
2.操作规程发放阅读记录
建立了操作规程发放阅读记录及培训档案xx份，
5
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1.安全生产管理制度台账
2.操作规程台账
3.文件发放阅读记录
4.安全培训教育档案
建立了一系列安全管理制度、操作规程等管理文件，同时建立了制度运行的可追溯记录
5
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1.安全运行评价制度
2.规章制度运行符合性评价
建立了规章制度运行符合性评价报告
5
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
1.
建立台账/档案清单
5
五

安
全
投
入

50
分
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
1.安全生产经费提取和使用制度
2.提起台账
建立了安全生产经费提取和使用制度，制定提取台账和使用计划
10
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
3.费用年度使用计划
制定费用年度使用计划和经费使用申请审批表
15
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
4.申请审批表
5.企业安全费用提取、使用、结余记录
制定使用计划、使用审批表和管理台账
10
④为旅客投保承运人责任险，并在有效期内。
5
★★★
6.承运人责任险管理制度
7.承运人责任险台账
建立了承运人责任险制度；编制了承运人责任险台账，与车辆管理台账相符合
5
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
8.费用季度核查表
9.检查纠正表
10.安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录
编制了费用季度核查表、检查纠正表，季度核查表共x份，纠正表无记录，与核查表相符
10
②建立安全费用使用台账。
5
11.费用使用管理台账
建立费用使用管理台账，有明确记录
5
六

装
备
设
施

90
分
1．车辆管理
①车辆持有效的《机动车行驶证》、《出租汽车车辆营运证》等，符合国家标准规定的使用年限或运营公里数，有技术档案，实行一车一档；
10
★★★
1.机动车行驶证原件和复印件
2.出租汽车车辆营运证原件和复印件
3.车辆管理台账
4.车辆技术档案
核查车辆机动车行驶证和营运证共xx份，均在审验有效期内；根据车辆管理台账抽查车辆技术档案，内容填写基本符合要求；车辆均在有效期内，未见超过8年车辆
10
②车辆安全性能符合相关要求；
10
1.车辆定期检验、审验制度
抽查车辆xx台，安全技术检验均合格
10
③安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动；
10
1.车辆安全设备管理制度
2.车辆安全设备管理台账
3.车辆安全设备检查维护台账
建立了车辆安全设备管理制度、管理台账和检查维护台账，检查维护周期为1个月（季度）
10
④车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级，按规定做好车辆维护保养，车辆技术状况良好；
15
★★★
1.车辆维护制度
2.车辆技术档案
建立了车辆维护制度，每季度进行一次二级维护作业；查阅车辆技术档案，基本符合
15
⑤严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
10
1.车辆报废制度
2.车辆技术档案
建立了车辆报废制度，车辆技术档案录入了车辆维护作业情况，维修作业记录不全面
5
2.场地设施
①有符合规定要求的经营场所和停车场地。
10
1.企业审批文件
有企业审批文件；但停车场名存实亡
5
3.安全设施
①车辆按照国家相关法律法规规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，按相关规定配足有效的灭火器；
15
★★★
1.车辆安全设备管理制度
2.车辆安全设备管理台账
建立了车辆安全设备管理制度，编制了管理台账，安全设备符合要求
15
②公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范；
5
1.车辆安全设备管理制度
2.设备管理人员任命文件
建立了车连安全设备管理制度，明确了专人管理，有专人管理的任命文件
5
③车辆应当装置防劫安全设施和视频监控设施。
5
车辆安全设备管理台账
车辆管理台账中列入了防劫安全护栏和副驾驶视频监控设备
5
七

科
技
创
新
与
信
息
化

90
分
1.科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
10
1.四新规划文件—节能减排适合该项
该项及下述三项，企业若能做些规划文件，可得分，但不一定满分
？
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
5
1.科技攻关或课题规划文件--

？
③设有安全生产管理系统或平台；
10
1.安全生产管理系统或平台规划文件

？
④应用现代科技手段，提升安全管理水平。
5
1.现代科技应用规划文件—计算机技术、互联网技术适合

？
2.科技信息化
①建立科学的运营组织与调度系统，系统运行稳定可靠；
10
1.运营组织与调度系统规划文件
建立了车辆运营组织和调度系统
10
②建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶地理位置监控；
15
★
1.车辆动态监控制度
2.车辆动态监控工作台账
建立了车辆动态监控制度，编制了车辆动态监控工作台账，记录x项内容
15
③实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；
5
1.车辆管理系统规划文件
建立了车辆维修、维护、审验等于一体的车辆管理信息系统，运行有效
5
④企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；
5
1.车辆动态监控系统规划文件或运营组织与调度系统规划文件
建立了**********系统，系统设置了车辆和驾驶员的信息共xx项；核查x台车辆，基本符合
5
⑤配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
10
1.车载卫星定位终端及监控平台安装使用管理制度
2.监控员任命文件
建立了*********制度，明确了专职人员监控，有监控员任命文件
10
⑥按照有关规定及时纠正和处理超速、站外上下客等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间；
10
1.车辆动态监控工作台账
建立了车辆动态监控工作台账，台账中设立了驾驶员违规行为类型和登记栏目
10
⑦建立动态监控工作台帐。
5
1.车辆动态监控工作台账
建立了车辆动态监控工作台账，共设置x项台账要素
5
八

队
伍
建
设

90
分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1.安全教育培训制度
2.安全培训年度计划
3.安全培训台账
建立了培训制度、年度计划和管理台账
10
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
1.安全宣教档案
建立了安全宣传教育档案，共x份
10
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10
★★★
1.管理人员安全培训信息台账
建立了主要负责人和管理人员的培训信息台账，共记录xx人，与企业目前状况符合
10
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
1.安全教育培训制度
安全教育培训制度中明确相关人员的任职条件；台账中管理人员近三年更换x人，基本稳定
15
4．从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
★★
1.从业人员培训信息台账
2.从业人员三级教育台账
建立了从业人员安全培训信息台账和三级教育台账
10
②转岗人员及时进行岗前培训；
10
1.转岗人员安全培训档案
近三年共X人转岗，培训档案与之符合
10
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
1.四新培训档案
近三年未见新技术或进设备投入，因此未见相应培训档案
0
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
1.安全教育培训档案
建立了安全教育培训档案，共x份
5
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
1.培训效果评价调查表
安全教育培训档案均附有效果评价调查表，共x份
10
九

作
业
管
理

145
分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
10
1.安全生产监督检查制度
2.三违行为登记处理台账
建立了安全生产监督检查制度，编制了三违行为登记处理台账，有记录x条
10
②掌握极端天气及路况信息，及时提示驾驶员谨慎驾驶，遇突发事件和恶劣天气，启动应急调度预案；
10
1.安全行车提示制度
2.车辆动态监控工作台账
制定了安全行车提示制度，明确了安全提示内容和方式；设计了动态监控工作台账，台账中设置安全提示栏目
10
③告知乘客安全乘车须知，督促、提醒乘客采取佩戴安全带等安全防护措施。
10
★★
1.乘客安全告知制度
2.安全告知标志
制定了乘客安全告知制度；车辆仪表台设置佩戴安全带的标识
10
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导带班，有值班记录。
5
1.安全值班制度
2.安全值班计划
3.安全值班记录
建立了安全值班制度，明确重要时期领带值班事宜；编制了值班计划，有值班记录。
5
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
5
1.相关方管理制度
2.相关方管理台账
建立了相关方管理制度，编制了相关方管理台账，台账中共x户企业
5
九

作
业
管
理

145
分
4. 驾驶员管理
①驾驶员资质满足相关要求，经培训合格，取得有效的《机动车驾驶证》、《出租汽车驾驶员资格证》等，年龄不超过60周岁；
10
★★★
1.驾驶员安全管理制度
2.驾驶员档案
3.驾驶员管理台账
建立了驾驶员安全管理制度，涵盖了从聘用到解聘的全过程，共八项；建立了驾驶员档案，根据驾驶员台账抽查xx名驾驶员，其档案的相关证件均有效
10
②制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；
10
1.驾驶员安全管理制度
2.驾驶员管理台账
建立了驾驶员安全管理制度，其中第x项为驾驶员行车档案；驾驶员档案数量与驾驶员管理台账在职数量符合
10
③严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历；
10
1.驾驶员档案
驾驶员档案中驾驶证件、从业资格均有效，与驾驶员管理台账相符
10
④出租汽车没有交给无客运资格证件的人员驾驶或者移作他用；
10
1.驾驶员安全管理制度
2.三违行为登记处理台账
驾驶员安全管理制度中第X项有相关要求；三违行为登记处理台账中设置相应的检查
10
⑤按照合理路线或者乘客要求的路线行驶，遵守交通规则。
10
1.出租客运操作规程
2.安全举报/投诉登记处理台账
编制了出租客运操作规程和安全举报/投诉登记处理台账，共x条记录
10
5．营运车辆管理
①制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养；
10
1.车辆技术管理制度
2.车辆技术员任命文件
建立了车辆技术管理制度，技术员任命文件文号：
10
②落实专人负责车辆安全工作，对车辆定期进行安全检查；
10
1.专职安全员制度
2.车辆安全员任命文件
建立了专职安全员制度，车辆安全员任命文件
10
③每日出车前应按相关规定进行车辆例行检查，确认车辆性能完好，符合运营安全要求；
10
★★
1.车辆安全例检制度
2.车辆日常检查表
建立车辆安全例检制度，编制了车辆日常安全检查表，每车每月一份
10
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；
5
1.相关方管理台账
2.道路运输经营许可证
车辆维修维护作业由xxxxxxx公司负责，有交通运输主管部门和发的道路运输经营许可证
5
⑤建立并妥善保管车辆技术档案，一车一档，记载及时、完整、准确、规范。
10
1.车辆技术档案
建立了车辆技术档案，与车辆管理台账相符合，抽查x册，填写基本符合要求
10
6．警示标志
①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。
10
1.安全警示标志管理制度
建立了安全警示标志管理制度；驾驶室有禁止吸烟，系好安全带等标识
5
十
危险源辨识与风险控制45分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
10
1.危险源识别、评价、控制制度
2.危险源识别清单
企业制定了危险源的管理制度，识别xx中危险源
10
②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
15
★★
1.危险源识别评价表
2.重大危险源备案表
建立了危险源识别评价表和重大危险源备案表，未见重大危险源
15
2.风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
10
1.危险有害因素识别活动计划
2.危险有害因素识别活动档案
制定了识别活动计划，建立了识别活动档案，共xx份
10
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；
5
1.危险有害因素告知书
2.危险有害因素培训教育档案
建立对从业人员的危险有害因素培训教育档案，签订了危险有害因素告知书，共xx份
5
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
1.危险有害因素管理台账
2.重大危险源档案
建立了危险有害因管理台账及重大危险源档案，但档案无实质内容
5
十
一

隐
患
排
查
与
治
理

70
分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；
10
1.隐患排查治理制度
2.隐患排查工作方案
建立了隐患排查治理制度，制定了隐患排查工作方案
10
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；
15
★★★
1.安全自查自纠记录
开展了安全自查自纠活动，共xx份自查自纠记录
10
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
1.隐患治理台账
建立了隐患治理台账
5
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
5
1.隐患治理方案
建立了隐患治理方案
10
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；
5
1.隐患治理台账
建立了隐患治理台账
10
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
10
★★
重大安全隐患备案记录
建立了重大隐患备案记录表，但未排查出重大安全隐患
10
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；
5
1.隐患治理台账
2.重大隐患治理档案
建立了隐患治理有台账和重大安全隐患治理档案
5
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
10
1.隐患排查治理情况统计分析表
建立隐患排查治理统计分析表，并每季度报局安全监督处
10
十
二
职业健康
25
分
1.健康管理
①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
5
1.职业健康和职业病防治管理制度
2.职业健康工作小组发文
建立了职业健康及职业病防治管理制度，成立职业健康工作小组的发文文号：
5
②按规定对员工进行职业健康检查。
5
1.员工职业健康体检档案
建立员工职业健康体检档案，共xx份
5
2.工伤保险
①为驾驶员参加工伤保险。
5
1.驾驶员工伤保险申请表
如企业和驾驶员签订劳动合同，则该项的满分；如未签订劳动合同，则无工伤保险，若投保意外伤害保险，可视为等同工伤险，可得分，但考评或不得满分
？
3.危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
5
1.危害告知书
2.安全培训档案
编制了危害告知书，共xx份；并进行了培训
5
4.环境与条件
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。
5
1.劳动防护用品台账
编制了劳动用品台账，共xx人领用劳动防护用品
5
十
三

安
全
文
化

35
分
1.安全环境
①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；
5
1.安全文化建设制度
2.安全文化建设计划
3.安全文化建设活动档案
制定了安全文化建设制度、建设计划，建立了活动档案
5
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
5
1.安全文化建设活动档案
2.安全生产举报和投诉登记处理台账
建立了安全生产信息公开金额举报投诉登记处理台账
5
2.安全行为
①开展安全承诺活动；
5
★
1.安全文化建设活动档案
开展了安全承诺活动，建立了安全承诺的活动档案
5
②编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工；
5
1.安全文化建设活动档案
编制了安全知识手册，共下发xxx册
5
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；
5
1.安全文化建设活动档案
建立安全生产活动月、安全生产竞赛活动的活动档案
5
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
5
1.安全文化建设活动档案
建立安全表彰的活动档案，文件文号：
5
⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
5
1.安全文化建设活动档案
建立了安全交流推广的活动档案
5
十
四

应
急
救
援

85
分
1.预案制定
①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；
10
★★★
1.应急救援管理制度
2.突发事件应急预案
制定了应急救援管理制度，编制并下发了突发事件应急预案
10
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；
5
★★
1.突发事件应急预案
2.专项应急预案
3.现场处置方案
制定专项预案xx项，现场处置方案xx项
5
③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；
5
1.预案备案表
2.预案协作单位台账
预案备案记录1份，建立了预案协作单位台账，共XX户协作单位
5
④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
10
1.预案评审表
2.预案评审活动档案
有预案评审表，预案评审活动方案共x份
10
2.预案实施
①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；
5
1.预案宣教活动档案
建立了预案宣教档案，共x份
5
②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；
5
★★★
1.安全教育培训档案
建立了应急预案的培训教育档案，共x份
5
③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。
10
1.事故档案
查阅事故档案，未发生较大以上责任事故，未见应专项或综合急预案启动的相关记录，有现场处置方案的记录
10
3.应急队伍
①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；
5
1.应急救援队伍成立文件
2.应急救援人员台账
以文件形式下发了应急救援指挥机构和队伍成立的通知；见了应急救援队伍台账
5
②组织应急救援人员日常训练。
5
1.应急救援人员训练计划
2.应急救援人员训练记录
编制了应急救援人员训练计划，建立了应急救援人员训练记录，与计划基本符合
5
4.应急装备
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；
5
1.应急装备及物资台账
根据应急预案建立了应急装备和物资台账，实物与台账相符
5
②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
5
1. 应急装备检查维护台账
建立应急救援装备检查维护台账，实物与台账记载状态基本符合
5
5.应急演练
①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
10
★★★
1.预案演练计划
2.预案演练活动及评估档案
编制了应急预案演练计划，建立了应急预案演练及评估档案，与计划基本符合
10
②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
5
★
1.应急预案演练评审报告
编制了应急预案演练评审报告，共x份
5
十
五

事
故
报
告
调
查
处
理

50
分
1.事故报告
①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；
10
★★★
1.事故应急处置制度
2.事故快报表
制定了事故应急处置制度，编制了事故快报表，共x份
10
②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。
5
1.事故管理台账
2.事故档案
建立了事故管理台账，建立了事故档案，与台账基本符合
5
2.事故处理

①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；
10
1.事故应急处置制度
2.事故档案
该项及下述4项，若企业未发生较大以上事故，且事故档案不全面，很难得全分，请企业酌情整理事故档案
10
②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；
5
1.事故统计报告制度
2.事故档案

？
③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；
5
1.事故责任倒查制度
2.事故调查报告

？
④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；
5
1.事故责任倒查制度
2.事故调查报告

？
⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。
10
★
1.事故责任倒查制度
2.事故处理通报

？
十
六
绩效
考核
与持
续改
进
35
分
1.绩效评定
①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。
5
1.安全生产标准化自评管理制度
2.安全生产标准化自评记录
3.安全生产标准化自评报告
制定了自评管理制度，编制了自评记录和自评报告
5
2.持续改进
①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
10
1.安全生产标准化持续改进制度
2，安全生产标准化改进计划
制定了持续改进制度和安全生产标准化改进计划，计划明确时限、负责部门、负责人及预期效果
10
3．安全管理体系建设
①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。
20
★
1.安全生产管理体系认证证明
2.达标手册
建立了安全生产管理体系（如经过相关认证，提供认证证书），编制了达标手册（该项原则上在考评时不能获得满分，尤其未经过管理或质量体系认证，请企业做好安全生产标准化体系结构框架图标和达标手册）
？
汇总
129
1000

XXX
自评组长： 自评员： 日期：2014年 月 日至 月 日

说明：该自评记录设置[对应文件]列，目的在企业根据自身情况，酌情删减文件，满足考评分数和企业工作量的平衡。请在列入考评达标文件时将该列和本说明一并删除。
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