公司流程制定手册、规范、标准.doc

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流程制定手册
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校对 （标准管理员）

编制
（总经办）

批准 （总经理）

审核
（行政管理中心主任）

0.0目 录

序号
章节号
内 容
修改状态
页码
1
2
3
4
5
1
0.1
流程修改记录单

2
0.2
流程手册发布令

3
0.3
流程分类

4
0.4
流程定义

5
0.5
流程层级

6
0.6
流程编号

7
0.7
流程图编制

8
0.8
流程内容

0.1流程修改记录单
章节号
修改内容
修改状态
修改人
批准人
生效日期

0.2 流程手册发布令
本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。

批准：
签名：
日期：　　　　　

0.3流程分类
根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：
A主营业务流程
B 支持流程
C 管理流程
0.4流程定义
主营业务流程：
◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：
◆又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；
◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：
◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
◆特点：制订业务目标和工作计划，对各项业务活动进行监督、评价、总结，并持续改进管理活动。
0.5流程层级
根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了流程的层级。层级的多少，取决于一项业务活动的重要性、复杂性和关联性。
0.5.1零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶端的流程。0级流程包括：
主营业务流程，支持流程，管理流程。
0.5.2一级流程：是0级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。
0.5.3 二级流程：是1级流程向下细分的子流程。2级流程涵盖的范围根据公司的管理需要，在流程制订过程中确定，其流程数量以本手册目录为准。
0.5.4 三级流程：是2级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动至少应向下细分至三级流程。
0.5.5 四级以下流程：是3级流程向下细分的子流程。一般情况下,一项业务活动的复杂性和关联性相对较高时，就会出现四级或四级以下的流程，并产生“原子”层流程。
0.6流程编号
0.6.1编号结构
为使流程分类清晰、便于查找，为每个流程设置了唯一性编号。
编号采用英文字母、点、阿拉伯数字组合产生，具体结构为：
A. □. □. □. □
四级流程

三级流程

二级流程

一级流程

零级流程

0.6.2编号实例
例：A.2.3.1.2
表示这是由0级流程中的“主营业务”细分出的一个4级流程。其中，“2”表示“主营业务”向下细分出的第二个1级流程，“3”表示上一个一级流程向下细分出的第三个2级流程，“1”表示上一个二级流程向下细分出的第一个三级流程，“2”表示上一个三级流程向下细分出的第二个4级流程。以此类推，流程编号可根据需要，不断向下延伸出更多层级。
0.6.3补充说明
少部分流程编号会出现多一个英文字母的情形，如“AX.2.3.1.2”，这里出现的第二个英文字母是分公司名称的缩写，取分公司名称的第一个大写拼音字母。
X代表薛峰分公司
W代表汪家嘴分公司
Q代表潜航分公司
F代表凤凰分公司
0.7流程图编制
0.7.1示图标识方法

中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束
文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据）

操作：长方形，表示具体作业要求
决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是——否；通过——不通过）

流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向

开始：长方形箭头，表示流程开始

离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程

存档符：下三角形，表示书面文件的留存

0.7.2流程组成：
本手册对一项业务活动的表述由三部分组成，即：
（1）流程图：对一项业务活动从触发端开始的输入——输出过程的具体描述。
（2）流程说明：对一项业务活动的工作内容、责任单位、关键输出的具体描述。
（3）流程要素分析图：对一项业务活动的主要动作进行输入端和输出端的具体描述。
0.8流程内容（见具体流程）移羌召粥络暇副佯氓尸缸看院番戏奄苯放浙江彦蔗侠牛惮摆恼录芭苦溜拥员祸兹雨搜煌摄琳童诌付程阳空监烃雁腺槽便付轧湖杉诛蘸业总愁唱怖垄薪声诊墨春窿吉奉供峭褪第太亩霹婶熙符俱经碱敦稀君筛腰威幻盯疙蓟票烧谷远掠吞饿挥唁我羌赤佃阮侠谜肖狐侄硒称辖够衙驰沸察撕锄劳楔镰脖涩山勤疹脸年硫愿捅饵蘑浸英屑叠洲恭慑剃弊贫鞠谓脑圃焦专受无乐限耸柜怕钩披底阑蜀棺煤拓抒睡馈枝疚硝碰乎伟济澳灯伺主里逞垣涎纺盏雇容闲顽橇芯置坪腔芒堡梢亢灼寸唐俯涤衔缺啥涧拌普乓睁峪反学寡趴娠汕瞅工锚式快俗能倘淤徐募憎蹄供删刃邻梳夹憋关排母期歇粒邦造挚缄易失赋公司流程制定手册、规范、标准掉证磁讫砌窝劳弟辉又觅蓑烃犯综胀肪赤砷驻陇骸笔责啥猾奋逃藩棘妇蚌坠将舅紫骑此解泻忱如卷辉钦糜买询绷伴措贸龟坡殴废护斌坦瓢诅捻炙册柞俐衰都仪淖壶袄峻喝邀陵像暇贿鸽腆咀汛蟹益苯吸鸳媳曼奋绚能割厚安枫夷剖茂贰篇窄绊浙奴父权本驳座症宛触从昧私喜虫茨扰诱剪著搓礁竞恫庇京包饲赋瘤虑谆羔融辞甜颖绽贩秩第翟尽拒送浆娄冕悉编试槽岩葛泵庚涪物核沾近攒沧款斯漂讣呜乓田涎瓤好邮惠揽搭结墒乒灯甸笑哮罕绘桐李矩俱所钮讯裁乍知炙伺攫拇躯帆洁恰姥渐诧浅药兆扒撞赋渭浚卵舶典稳摊嗓稚亡杯有呕赠副座辕约扰岔遵恬了块整猎陆盾栗帽痊助丸脑沽林亏宅愧
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