百胜系统操作流程图.doc

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目 录
一
进（退）货管理
二
渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
三
渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
四
渠道调拨管理（内购及零售流程）
五
渠道退货管理
六
移仓流程（总仓调展厅）
七
移仓流程（展厅调总仓）

说 明：
本作业流程是根据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。
符号说明：
表示操作

表示机制单证

表示自动生成的单证

表示判断

表示帐务

一、进（退）货管理
事业部
仓库
财务
操作说明
会计记帐
进（退）货订单
内勤录单、审核

内勤执行
进（退）货通知单

经理审核2
经理审核1

商品进（退）单

内勤执行
内勤验收
内勤打印单据

记录结算帐款
财务帐款
会计记帐
库存帐
增（减）库存数量
财务结算
进(退)结算单

一、进（退）货订单：
事业部权限：
内勤：新增、录单、审核、执行订单
二、进（退）通知单：
事业部权限：
品牌经理：审核1、审核2仓库权限
内勤：执行通知单
三、商品进（退）单：
仓库权限
内勤：修改、保存、验收、打印
如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品进货单，点击验收
财务权限：
会计：记帐
四、单据传递
打印商品进（退）货单，其中一联仓库留底、一联随货返供应商、最后一联第二天一起交财务

减少应付帐款
采购付款
进货付款单

二、 渠道调拨管理（批发业务-发、送货）
事业部
仓库
财务
操作说明
`渠道调拨订单

内勤录单、审核

内勤执行
渠道调拨通知单

内勤审核1

渠道调拨单

内勤打印箱单

内勤打印单据
内勤发出
内勤执行
专人打印拣货单
货款通知员审核2

记录应收帐款
会计记帐
库存帐
减少库存数量
财务结算
销货结算单

财务帐款

一、渠道调拨订单：
事业部权限：
内勤：新增、录单、审核、执行订单
二、渠道调拨通知单：
事业部权限：
内勤：审核1
如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核1
仓库权限：
货款通知员：审核2
内勤 ：专人打印拣货单、执行通知单
三、渠道调拨单：
仓库权限
内勤：修改、保存、发出、打印
根据拣货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。
财务权限：
会计：记帐
四、单据传递
打印商品发货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、白联第二天一起交财务

减少应付帐款
销售收款
销售收款单

三、 渠道调拨管理（批发业务-自提货流程）
事业部
仓库
财务
如果客户下单后又调整了数量可以直接在数量栏进行修改，修改完后，修改方式参考操作手册，保存。并跟客户确认该单的有无问题，最后进行审核1

渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核1

自提单随货到展厅，出纳收款后，客户凭单提货。出纳点发出，发货单交会计

内勤打印单据
内勤打印箱单
渠道调拨单
内勤执行
专人打印拣货单
货款通知员审核2

结算单
商品会计记帐
出纳收款后点发出
根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量。修改方式参考操作手册。修改完后，保存。

四、 渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程）
事业部
财务
岗位操作说明
内勤凭盖有收讫订单发货给客户
渠道调拨订单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道调拨通知单
内勤审核1

结算单
前台打印订单
商品会计记帐
点发出
渠道调拨单
出纳收款后审核2

1、 事业部内勤做完审核1，通知前台财务；
2、 前台财务打印订单给客户交款，盖收讫盖的订单返还客户两联，并自留一联
3、 出纳收款后。点审核2、执行生成调拨单、点发出
4、 客户凭盖有收讫盖订单到品牌部取货
5、 品牌部内勤发货给客户后自留一联，并在客户自有联上注明“货已发”
未写做收款单的相关操作

五、渠道退货管理
事业部
仓库
财务
内勤审核2
渠道退货申请单
内勤录单、审核
内勤执行
渠道退货通知单
内勤审核1

打印商品退货单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务
内勤打印单据
内勤验收
内勤发出
渠道通货单
内勤执行

1. 未注明仓库收货点出明细并传给事业部的流程
2. 未注明客户退货到展厅，展厅收货到展厅仓库的流程
3. 未注明客户退货到展厅，展厅代库房收货流程
核对实物明细和单据的明细，如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存
结算单
商品会计记帐

六、移仓流程（总仓调展厅）
事业部
仓库
财务
如果实货和单据一致，直接点验收即可。如有差异，则点击入库
内勤验收
内勤审核1
内勤审核2
移仓通知单
内勤执行
内勤录单、审核
移仓申请单

未注明事业部收货的操作
内勤打印单据
内勤发出
内勤执行
专人打印栋货单
商品移仓单

结算单
商品会计记帐
内勤执行

执行后根据检货组拣货单上修改的数量来修改单据上的尺码和数量，修改完后，保存

打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务

七、移仓流程（展厅调总仓）
事业部
仓库
财务
未注明内勤与发货处敬姐货品交接流程
内勤审核1
内勤审核2
移仓通知单
内勤执行
内勤录单、审核
移仓申请单

打印移仓单，其中一联仓库留底、一联随货返客户、最后一联第二天一起交财务
内勤发出
内勤验收
商品移仓单
内勤打印单据
内勤执行

结算单
商品会计记帐
内勤执行

仓库退货组进行清点，并将清点后的明细交给仓库内勤组，仓库内勤组执行

根据退货组清点的实物明细，如有差异则进行修改，并通知事业部。修改完成后，保存商品移仓单

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