(44)工作制度.doc

工作制度一、商（用）品购进制度1、使用人或保管员填制商（用）品申购、调价审批单，属工程材料的由工程总公司总经理、店经理、物资供应总公司总经理签字，采购员调价后购进。2、购进商（用）品、材料属直接领用的，由会计主管审核后填制报销单，领用人注明用途，采购员、店经理、供应总公司总经理签字后付款。3、购进商（用）品属入库的，由保管员验收并入账，会计主管审核入库并填制报销单，采购员、店经理、供应总公司总经理签字后付款。4、供货商直接送货的，由保管员按统一购进价格验收入库，会计主管审核入库并填制报销单，供货商、店经理签字后付款。5、外埠店使用人或保管员填制商（用）品申购、调价审批单，由店经理签字，对外经理调价并再由店经理审批后购进。二、商（用）品领用、报损制度 1、领用物品由保管员打印出库单，领用人、店经理（客房主管）签字后付货，会计主管据此出库单核减库存并登记台帐。 2、客房酒水、商品由保管员根据楼层销售数量发放，会计主管审核后核减库存。 3、客房一次耗用品由保管员打印出库单，楼层组长签字后发放备品，会计主管据此出库单核减库存并登记楼层台帐。 4、商（用）品、材料报损时，申报人填制商（用）品、材料报废单，由店经理、会计主管、稽查一部经理审批签字后核减库存；床单、被套、枕套加盖“报废”章，电水壶、电话销毁处理。三、财务报销制度 1、日常支出：房租费、水电费、燃气费、暖（冷）费、电话费、收视费、网络费、洗涤费、福利费、税务工本费、银行手续费、税费等，由经办人、店经理签字报销。 2、非日常支出：业务招待费、罚款、社会赞助费、摊派费、各部门收费、协调费用等，由经办人、店经理、稽查一部经理签字报销。 3、总公司、各酒店或其他工程施工，报销单据暂顶库存现金，工程结束后，由各股东审核签字后入账。 4、商（用）品购进、费用支出、工程结算需以发票入账，特殊情况另行处理。四、出差制度 1、交通费：200公里内报销火车硬座票或长途汽车票，200公里外报销火车硬卧票或长途汽车票。市内交通费实报实销。 2、住宿费：每天地（市）级及以上在150元内、县（市）级及以下在100元内据实报销。 3、伙食费、漫游话费：每天分别补贴30元、5元，补贴合计35元。 4、交通费、住宿费超过规定部分费用自理。五、聘用制度1、由应聘人员填制登记表。总经理岗位由综合部、董事会审批；部门经理、店经理岗位由综合部、总公司、董事会审批；部门员工、酒店管理人员岗位由总公司、店经理审批；其它员工由店经理、所属经理（主管、厨师长）审批。2、聘用后由综合部整理员工档案，下发员工上岗通知单。六、考勤制度1、管理人员由经理考勤，客房部稽查主管抽查。2、楼层由客房主管考勤，前台、公卫、保安由前厅经理考勤，经理抽查。3、楼层、公卫8:50点到。4、管理人员节日放假、周六、日轮休工资照发，值班（节假日）发放值班工资、无补休，节日放假不连休；其它员工（包括客房主管）法定节日上班，发三倍工资。 5、请假制度：每人每月事假不得超过一天，特殊情况例外；部门经理、店经理请假由酒店管理总公司总经理批准，管理人员、前台请假由店经理批准，其他员工请假由主管批准；请假要写请假条，事、病假无工资（包括全勤工资）。6、遵守时间，不迟到、不早退、不串岗，违者每次扣款10元；无故旷工一天扣款100元，连续旷工三天自动辞退。七、工资制度 1、考核工资每人每月200元，其中：岗位150元、礼仪30元、全勤20元，会计主管据考核工资汇总表造册。 2、楼层服务员提成：半费、全费、钟点费、商品销售以组按3%提成，按出勤天数计入本人月薪。3、新聘员工试用期六个月，第一个月80%基本工资，其它待遇按同岗位月薪标准规定执行，第二个月执行同岗位月薪标准工资。试用期10天内自动离岗员工无基本工资及其它待遇。 4、日基本工资按该月实际天数计算，不足出勤天数按实际天数计算。5、工资表由会计主管造册、店经理签字、稽查一部经理审核后于次月12日发放（外埠店传真至稽查一部经理审核后发放）。八、发票管理制度 1、发票使用人必须本人亲自领用和缴回发票存根联。 2、按领用顺序号使用，不得跳本、跳号使用。 3、客人索取发票时，将发票联、记账联开票时间及项目及时正确填写，填写要工整规范，不得涂改、勾画。 4、不得给客人多开据发票，按客人消费金额据实开据。 5、违反管理规定者，视情节将处以303000元扣款，直至除名辞退，由此造成的后果由责任人自负。九、例会、联谊会制度1、各总公司每周一8:40例会，总经理主持，全体员工参加。2、各分店每周二9：30例会，店经理主持，管理人员、前台接待员（商务文员）、保安员（礼宾员、迎宾员）参加。3、各分店每天8:50晨会，服务员、前台、保安参加点到、早操、培训。4、每月第四周周五16:00董事会扩大会议，总裁主持，总经理、部门经理、店经理参加。5、每月第四周周四16:30礼仪考核评定会，店经理主持，前厅经理、客房主管、楼层组长、厨师长参加。6、每季第二周16:30安全消防会，店经理主持，维修部经理、工程部、客房主管、保安参加。7、4月28日17:00“五一”员工联谊会，集团全体员工参加。8、6月28日17:00半年工作总结表彰大会，集团全体员工参加。9、9月28日17:00“十一”员工联谊会，集团全体员工参加。10、12月28日17:00全年工作总结表彰会，集团全体员工参加。十、礼仪制度1、用语：您好! 欢迎光临! 谢谢! 早上好、上午好、中午好、下午好、晚上好! 有什么可以为您服务吗？ 对不起! 请稍等! 对不起，让您久等了，请原谅! 欢迎下次光临! 再见；您慢走! 您贵姓？您是哪位？2、忌语：不! 我不知道! 这不属我管! 你去找! 怎么这么烦! 等一下!顾不上! 我忙不过来! 急什么? 在那边! 你自己去拿! 你必须! 你是谁! 叫什么名字! 你错了! 本来应该是!3、仪容仪表： 、上岗表情自然，面带微笑，端庄稳重。 、工服整洁，胸牌端正。 、男性员工应修面，头发不能过耳、衣领；穿深色皮鞋、袜，禁穿拖鞋和凉鞋。 、女性员工应梳理头发，使用发夹、网罩；穿黑色布鞋，肉色长袜（上端不得露于裙外）。 、手指无烟熏色，女性员工使用无色指甲油。、上班时间只允许佩戴手表、耳钉、结婚戒指，不得染怪异发色、梳怪异发型，不留长指甲，禁穿工服外出。十一、接听电话制度1、电话铃响三声内必须接听。2、总公司：您好，三和管理集团！ 三和管理总公司！三和供应总公司！三和工程总公司！三和财务部！ 三和综合部！ 三和营管部！ 三和稽查部！ 三和网络部！三和维修部！ 三和客房部！ 三和餐饮部！三和采购部！ 三和工程部！ 三和拓展部！三和融资部！ 三和客服中心！3、各酒店：您好， 三和国际大酒店！ 三和新华东街店！三和兴安北路店！三和锡林南路店！ 三和小屯路店！ 三和萨拉齐店！三和临河店！4、接听手机：您好！5、找人电话：请稍等！十二、其它制度 1、银行预留印鉴：财务专用章、会计主管手章、出纳手章。会计主管手章本人存放。 2、库存现金：不得超过3000元，特殊情况可以个人存款，需稽查一部经理批准。 3、存、取款业务：10000元以上配车办理，10000元内两人同行办理。 4、前台备用金：8000元，不足时财务暂借给，当日收回。 5、福利费规定：现金发放；春节管理人员300元，其它人员100元；中秋节管理人员150元，其它人员50元；三八节女员工20元；聘用期不足3个月员工按50%发放。 6