13号“三三三一”安全生产绩效考核办法.doc

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1

平煤股份勘探〔2013〕13号

关于印发《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》的通知

各单位，各科室：
《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》已经处研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

平煤股份勘探工程处
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平煤股份勘探〔2013〕13号

关于印发《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》的通知

各单位，各科室：
《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》已经处研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

平煤股份勘探工程处
2014年1月10日

勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法

为进一步贯彻落实中平[2014]4号《中国平煤神马集团“三三三一”安全生产绩效考核办法》文件精神，牢固树立“三不四可”指导思想，坚定“三零”目标，持续推进“三基三抓一追究”管理模式，进一步健全完善安全绩效考核评价体系，充分发挥激励约束机制作用，实现持续安全稳定，结合我处实际，特制定本办法。
一、组织领导
成立处安全生产绩效考核工作领导小组
组 长：张福旺 梅文泽
副组长：邢伟德 涂克谦 郝新民 陈大清
陈 曦 沈少川 罗万德 范付恒
成 员：各位副总、机关相关科室负责人。
设立处安全生产绩效考核工作领导小组办公室，办公室设在安检科，樊东洋兼任办公室主任。
各单位要成立安全生产绩效考核工作领导小组，负责本单位安全生产绩效考核工作。
二、考核对象
各井下生产单位、地面重点单位。
三、考核周期
每月考核一次。
四、考核方法
（一）安全生产绩效考核与全面安全排查、日常巡回安全监察相结合，定期与不定期监察相结合，全面排查与专项、专业检查相结合，按照“四不两直”要求，以现场为主，实行动态考核、重点考核、随机抽查考核。
（二）处采取抽查方式，每月对抽到的生产单位开展安全生产绩效考核，考核结果与日常检查结果结合，综合评定汇总后报处安全生产绩效考核工作领导小组审批。当月未开展安全生产绩效考核的单位，实行安全生产绩效自检考核。
各单位每月要认真组织本单位的安全生产绩效自查考核，考核结果于每月26日前以书面形式报送处绩效考核领导小组办公室（同时报电子版）。
（三）严格落实基层各工区、队、科安全第一责任和安全主体责任，强化自主安全管理，基层各单位每月组织开展全面安全隐患排查及安全生产绩效自查考核；基层单位自查出的隐患和问题，且已经按照隐患排查整改闭合管理制度整改的，考核时不再扣分。
五、评分办法
执行《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核评分办法》（详见附表）
六、奖罚标准
（一）基层单位安全生产绩效考核结果与单位工资挂钩，实行月度考核、月度兑现，与安全抵押同步发放。
1.井下生产单位，以处核定单位工资基数的30%作为安全绩效工资。基准分为85分，考核达到基准分，兑现全部安全绩效工资；每高于基准分1分，增发单位工资基数的1%，增发最多不超过15%；每低于基准分1分，扣减单位工资基数的1%，扣减最多不超过30%。
2.地面重点单位，以处核定单位工资基数的20%作为安全绩效工资。基准分为90分，考核达到基准分，兑现全部安全绩效工资；每高于基准分1分，增发单位工资基数的1%，增发最多不超过10%；每低于基准分1分，扣减单位工资基数的1％，扣减最多不超过20%。
3.人力资源科依据每月考核结果，严格按标准进行月度兑现。
4.每月根据处安全绩效考核结果，对业务科室包区包队有关人员给予适当奖励。
（二）上级对我处考核奖罚标准
1.井下打钻工区、业务科室在上级绩效考核中，以上级扣分≤1分为控制标准，每增加或减少0.1分，给予单位工资总额1％的奖励或处罚，增加奖励或处罚不超过单位工资总额5％。
2.地面生产单位、业务科室在上级绩效考核中，以上级扣分≤0.6分为控制标准，每增加或减少0.1分，给予单位工资总额1％的奖励或处罚，增加奖励或处罚不超过单位工资总额5％。
3. 迎接集团及以上安全执法监察（检查）、绩效考核中，查出重大隐患被上级处罚或勒令停产的，对责任单位党政一把手罚款1000元，对责任单位按照上级的处罚执行。
4.奖罚人员为单位一把手及负责绩效考核的具体负责人员和陪检人员。
七、工作要求
认真组织，严格标准，注重实效，做到依法、依规、依标准、依措施刚性考核。
对考核工作不认真，严重失职，弄虚作假人员，按有关规定进行责任追究和处理。对绩效考核工作不重视，不安排，不组织不准备资料的单位及负责人给予100-500元处罚。对考核工作积极参加，认真负责，积极提出完善、改进办法的人员给予每人次50元奖励。
八、考核加分
为鼓励科技兴安、安全管理创新，月度考核时具备下列条件之一的实行加分。
（一）科研成果、安全管理信息化应用、职工“五小”技术应用等科技兴安效果明显，集团、处组织召开现场会推广应用的，由基层单位向处安全生产绩效考核领导小组申请，经审核同意，视安全生产效果，一次性加0.5-2分。
（二）安全管理创新项目，推进安全生产效果明显，集团、处组织召开现场会或经集团、处级文件推广应用的，由基层单位向处安全生产绩效考核领导小组申请，经审核同意，视安全生产效果，一次性加0.5-2分。
（三）迎接集团及以上安全执法监察（检查），无重大隐患，安全工作得到上级充分肯定的，由基层单位向处安全生产绩效考核领导小组申请，经审核同意，视安全执法监察（检查）规格和结果，一次性加0.2-2分。
九、本办法自下发之日起执行。原平煤股份勘探[2013]14号《平煤股份勘探工程处安全生产绩效考核办法(试行)》同时废止。
附表：平煤股份勘探工程处 “三三三一”安全生产绩效考核评分办法

平煤股份勘探工程处办公室 2014年2月18日印发
校对人：李国辉
平煤股份勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核评分办法
序号
考核
项目
考核
要素
考 核 内 容
考核方式
评 分 办 法
标准分
考核部门
实得分
一
安全
目标

零死亡
杜绝死亡事故。
查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
发生死亡事故扣15分。
15分
安检科

打钻办

零事故
杜绝重伤以上人身事故及二级以上非伤亡事故；

查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
发生重伤事故的，1人扣10分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣10分。
发生一级非伤亡事故的，1起扣10分；发生二级非伤亡事故的，1起扣5分。
零超限
杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故。
现场查措施落实。
查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
防突打钻引起煤与瓦斯突出责任事故的，1起扣15分。
发生计划外高浓度瓦斯超限（浓度≥3%）1起扣15分；发生1起1.5%≤浓度＜3%计划外瓦斯超限扣5分；发生1起1.0%≤浓度＜1.5%计划外瓦斯超限扣3分。
有效控制计划内瓦斯超限事故。因措施落实不到位，发生1起1%≤浓度＜3%超限，扣1分，发生1起浓度≥3%超限，扣2分，
1个月内发生2起计划外瓦斯超限的扣15分；发生瓦斯超限后，出现瞒报1起扣15分，迟报、谎报1起扣10分。未建立打钻瓦斯异常信息分析制度，扣3分；分析制度不落实的，每处扣1分。

二

安全
管理

落实
上级
安全
工作
要求
贯彻落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、贯彻落实煤矿安全生产“七大攻坚举措”及其他上级、处安全文件、会议要求。
现场抽查区队干部职工不少于3人。
未贯彻落实“双七条”及其他 安全文件、会议规定，1人次扣0.5分。
3分
安检科

安全
生产
责任
制
健全区队领导、岗位人员安全生产责任制，责任制齐全并汇编成册。
现场抽查干部职工对本岗位责任制的掌握，不少于3人。
查安全生产责任制。
未能掌握本岗位安全生产责任制的，1人次扣0.5分。
安全生产责任制缺项的，1项扣0.5分；不完善的，1处扣0.5分；未汇编成册的扣0.5分（重新修改完善的责任制可不在汇编册内）。
3分
安检科

领导
值班
带班
领导带班值班下现场（下井）符合《勘探工程处领导干部深入现场（下井）、值班带班规定》。
查矿井人员定位信息。
查下井记录、台账、管理档案。。
下现场（下井）次数不够的，1人次扣0.5分；下井、下现场记录填写不符合要求的，1项（处）扣0.2分。
出现空班的，1班（次）扣1分；下井信息、交接班记录、档案管理不到位的，1项（次）扣0.5分。
人员定位卡转交他人携带，或下井、下现场记录弄虚作假的，1人次扣1分。

3分

纪委

责任
追究
1、建立并落实重大隐患、重复隐患和严重 “三违”行为责任追究制度。
建立、完善隐患责任追究处理台帐。
2、建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。
建立事故台帐。
查责任追究记录、台账。
落实被责任追究人员。
未建立重大隐患、重复隐患责任追究制度的扣2分；制度落实不到位的，1人次扣1分。
未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。
未建立事故责任追究制度的扣1分。
未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。
事故台帐弄虚作假的，1处（次）扣0.5分。
3分
安检科

激励约束机制
1、每月组织1次安全绩效自查考核。

查安全绩效考核落实情况。
未组织安全绩效考自检考核扣2分；考核不到位的，1处扣0.5分；
3分
安检科

隐患排查治理
1、建立并落实隐患排查治理闭合管理制度。
2、重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。
3、严格应查出而未查出隐患、应整改而未整改隐患、重复隐患的考核。

现场查隐患整改落实。

隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣2分。
隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣1分。
存在国务院446号令等上级明确规定的重大隐患，1条扣3分。
存在应查出而未查出的重大隐患1条扣3分，较大隐患1条扣2分；存在应整改而未整改的重复重大隐患1条扣3分，重复较大隐患1条扣2分，重复一般隐患1条扣0.5分。
重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣1分。
出现被上级责令停产的防突打钻地点，1处（次）扣3分。

6分
安检科

应急
管理
1、现场作业人员掌握水灾、火灾、瓦斯突出等应急救援预案及现场处置方案的内容。
2、按计划开展应急演练。
3、现场作业人员熟悉应急避灾路线；掌握自救互救知识。
现场随机抽查不少于3人。
不能正确掌握事故应急救援预案及现场处置方案的内容、1人次扣1分。
不按计划开展应急演练的，1项扣1分，应急演练记录资料不完整的，1处扣0.5分。
不熟悉避灾路线的，1人次扣1分，不能正确熟练佩带自救器的，1人次扣1分。
3分
调度室

职业健康管理
1、制定并落实职业病危害因素防治措施。
2、规范劳动防护用品管理。
3、杜绝重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒。
4、按规定进行职业病危害危害相关告知。
现场查职业病危害防护设施使用。
现场查职业病危害预防措施落实。
查阅记录、档案、台账。
1、发生重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒的，1次扣2分。
未制定职业病危害因素防治措施，扣1分，措施不完善的，1处扣0.5分。
不按规定发放劳动防护用品的，1次扣1分；不按规定佩戴、使用劳动防护用品的，1人次扣0.5分。
未按规定进行职业病危害危害相关告知的，1人次扣0.5分。

3分
人力资源科

安全风险预控管理体系建设

1、落实安全风险预控管理体系实施方案和工作计划。
2、按照集团、处时间要求建立安全风险预控管理体系。
查实施运行记录、台账。
未落实安全风险预控管理体系实施方案和工作计划，扣2分。
未按照时间要求建立安全风险预控管理体系，扣2分。
5分
打钻办

措施
管理
安全技术措施编制、审批、贯彻落实符合集团、处规定；

查措施编制、审批、贯彻、落实情况。

工作面作业规程、安全技术措施内容不全、落实不到位或与现场不符的，1处扣1分。
打钻地点出现地质构造，煤层赋存发生变化，打钻出现喷孔、夹钻、响煤炮等突出征兆，未及时补充、修改措施或未制订针对性措施的，1处（次）扣2分。
4
打钻办技术科

资料
报送
及时报送总结、规划、方案及各种书面报表。
查看报送、接收记录
少报送一项扣2分；内容不符合要求的，1处扣1分。
4
安检科

三

安全
基础

安全质量标准化
1、建立安全质量标准化管理制度。
2、开展安全质量标准化考评，落实奖惩兑现。
3、完成处下达的安全质量标准化达标目标。
抽查至少2个作业地点，查制度、管理档案。
未建立安全质量标准化管理制度的，扣2分；制度不完善的，1处扣0.5分。
未开展安全质量标准化考评或未落实奖惩兑现，缺一项扣2分。
未完成达标规划目标的，1项扣2分。
4分
安检科

安全
培训
宣传

1、建立全员安全培训档案，做到先培训合格后上岗。
2、结合自然灾害因素，开展防突、防治水、防雷电，应急避险等针对性安全培训，员工熟练掌握本岗位应知应会、必知必会知识。
3、职工能熟练进行“双述”展示。
4、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。
5、开展有针对性安全警示教育。
6、按要求开展“三个一”安全培训。
现场抽查员工应知应会、必知必会知识掌握不少于3人。
现场抽查持证上岗不少于3人。
查警示教育计划、记录、台账。查警示教育计划、记录、台账。
人员无证或证照无效上岗的，1人次扣1分。
员工未熟练掌握本岗位应知应会、必知必会知识的，1人次扣0.5分。
未能熟练进行“双述”展示的，1人次扣1分。
员工未做到安全培训合格上岗的，1人次扣1分；全员安全培训档案不齐全的，1人次扣0.1分。
未开展有针对性安全警示教育活动的扣1分。
未按要求开展“三个一”安全培训，扣3分；培训不规范的，每项扣1分。
6分

职工培训中心

区队、班组建设
1、建立并落实以安全业绩为核心内容的区队对班组、班组对员工的层级化考核和奖惩制度。
规范班组长选拔任用制度，突出区队干部的班组管理经历。
2、开展区队、班组自主安全培训，建立区队技能实训点。
3、建立并落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。
抽查生产班组不少于3个。
召开区队管理人员、班组长、员工座谈会。
查区队基础资料、管理台账。
未建立以安全业绩为核心内容的区队对班组、班组对员工层级化考核和奖惩制度的扣2分；制度不完善的，1处扣1分；制度落实不到位的，1项（处）扣0.5分。
班组长选拔聘用程序不规范的扣1分。
未开展区队班组自主安全培训的扣1分；未建立区队实训点的，1处扣0.2分；安全培训无针对性的扣0.5分。
未细化落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的，1项扣1分；制度落实不到位的，1处扣0.2分。
5分
工会

四

安全
重点

井下

防尘
1、有完善的工区防尘制度并落实到位
2、采用风排粉时必须安设孔口除尘装置；打钻地点下风侧20米范围内必须安设一道配合喷雾装置使用的全断面防尘网；喷雾接通水源；孔口除尘装置能全封闭孔口；钻机处安装风、水联动转换装置
3、当班施工完后，必须对打钻所排钻屑进行清理，并对责任范围内进行洒水降尘。

查制度、记录
现场检查
缺少防尘管理制度扣1分；制度不完善每处扣0.5分；未安设孔口除尘装置,扣3分；孔口除尘装置不能全封闭孔口,扣2分；无喷雾或喷雾未接通水源,扣1分；未安设全断面防尘网,扣3分，防尘网不在规定位置,扣2分；防尘网有破口，每处扣1分；钻机处没安装风、水联动转换装置,扣3分。风、水联动转换装置不完好，扣2分。钻孔结束后未对钻屑进行清理,扣3分；清理不干净扣2分；责任范围内积尘厚度超过2mm扣2分；
5分
打钻办安检科

防灭火
1、有完善的工区打钻防火管理制度并落实到位。
2、打钻地点配备两台合格有效的灭火器以及不小于0.075m3沙子、0.075m3的黄泥防灭火设施，并摆放在距作业地点上风侧5米范围内。
3、打钻地点孔口回风侧2米内悬挂一氧化碳便携式检测仪，能有效监测一氧化碳浓度变化情况。

查制度、记录
现场检查
缺少打钻防火管理制度扣1分；制度不完善每处扣0.5分；制度落实不到位扣0.5分。未配备够灭火器扣1分；灭火器不完好扣0.5分；未配备沙子扣1分；未配备黄泥扣1分；黄泥未拌湿扣0.5分，沙子或黄泥量不够扣0.5分；灭火设施未摆放在打钻地点上风侧5米范围内扣0.5分。打钻地点下风侧未悬挂一氧化碳便携式检测仪扣1分；悬挂位置不当起不到监测效果的扣0.5分。
6分
打钻办安检科

防瓦斯
1、有完善的工区打钻防瓦斯超限管理制度并落实到位。
2、打钻地点回风侧安设瓦斯传感器、或悬挂瓦斯检测报警仪，能有效监测瓦斯浓度。
3、按文件、措施要求配备，使用瓦斯防喷装置。
防突钻孔按设计施工。
抽采钻孔联网后，抽采瓦斯浓度符合要求。

查制度、记录
现场检查
缺少防瓦斯超限管理制度扣1分；制度不完善扣0.5分；
打钻地点回风侧未安设瓦斯传感器或瓦斯检测报警仪扣3分.，安设位置不当，起不到监测作用扣2分。不按文件、措施要求配备防喷装置，扣3分；不使用瓦斯防喷装置或装置不起用，扣2分。
防突钻孔未按设计施工的，1个扣1分。
抽采钻孔联网后，抽采瓦斯浓度不符合要求的，1处（次）扣1分。
7分
打钻办安检科

水害防治
1、严禁存在重大隐患情况下继续进行探放水打钻。
2、在预计水压大于0.1Mpa的地点探放水时，预先固结套管。
3、钻孔内水压大于1.5Mpa时，采用反压和有防喷装置的方法钻进。
4、在打钻地点或附近安设专用电话。
查现场、记录
存在重大隐患情况下继续进行探放水打钻，扣2分。
水压大于0.1Mpa时不预先固结套管或钻孔内水压大于1.5Mpa时，未采用反压和有防喷装置的方法钻进，扣3分。固结套管不符合技术措施要求，扣2分。
在打钻地点或附近未安设专用电话，扣1分。
3
防治水办
机电管理

1、有完善的电气设备管理制度并落实到位。
2、电气设备保护齐全、可靠，无失爆；机电设备产品合格证、防爆合格证、煤安标志齐全；每天至少检修2小时。
3、认真填写记录和编制图表。图（记录）包括供电系统图，电缆和低压电气设备绝缘遥测记录、防爆检查记录，设备检修记录，设备台账。
查制度建立完善及落实记录。进行电气设备防爆检查，各种记录完整情况。检查设备完好率。

缺少管理制度扣1分；制度不完善扣0.5分；制度落实不到位扣0.5分。失爆每处扣3分；每缺一种保护扣1分；每缺一证扣1分。无煤安标志扣1分；缺一项记录和图表，扣3分；每项记录少填写一次扣0.5分。设备完好率低于90﹪，扣2分；低于80﹪，扣4分。

5分
机电科

打钻视频管理
1、根据钻机位置的变化及时调整照明装置的位置及打钻视频摄像头的角度。
2、及时对打钻视频摄像头镜片上的浮尘、污垢进行清理。
3、每次打钻前，要电话联系视频监钻值班员，确认视频设备工作正常后方可开钻，否则要向矿调度室、监钻值班员汇报，经同意后方可开钻。
查现场、记录
未根据钻机位置的变化及时调整照明装置的位置及打钻视频摄像头的角度，扣3分。
未及时对打钻视频摄像头镜片上的浮尘、污垢进行清理，扣2分。
每次打钻前，未电话联系视频监钻值班员，确认视频设备工作是否正常即开钻，扣2分。
视频设备工作不正常，未经矿调度室、监钻值班员同意即开钻，扣3分。
4
调度室

地面

风险分析与控制
每月进行风险分析，对分析出的隐患制定针对性预防措施。

现场查措施落实。
检查分析报表、记录。
未按要求进行风险分析的，扣6分。分析项目不全的，每项扣2分；未制定针对性措施的，每项扣3分；报表、记录不规范的，每项扣1分。
制定的措施在现场未落实的，扣3分；落实不到位的，扣2分。

6
安检科

工艺管理
1、执行巡回检查制度、岗位操作规程、持证上岗制度、交接班制度。
2、执行工艺操作规程及工艺参数。
现场查制度落实。
制度落实不到位的，1项（次）扣1分；巡回检查不及时的，1次扣0.5分。

5
技术科地质科

作业管理
落实动火作业、高处作业、吊装作业、设备检维修作业、临时用电作业等危险性作业施工许可管理制度
现场查制度落实。
查制度落实记录、台账。
危险性作业未办理票证或弄虚作假的，1票证（次）扣5分；票证未随身携带的，1人（次）扣1分；票证开具不规范、措施落实不到位的，1项扣3分。
7
机电科

设施管理
建立并落实防雷防静电设施、安全阀、仪器仪表、消防器材等安全设施定期检测检验制度。
现场查设备定期检测检验制度落实，不少于3台。
查记录、台账。
安全设施损坏的，1台（次）扣1分；未及时检验的，1台（次）扣0.5分。
6
机电科

设备管理
1、落实特种设备、大型设备日常维护保养管理制度。
2、落实特种设备登记制度，建档管理。
现场查特种设备、大型设备日常维护保养管理制度落实。
查制度、档案、台账
未进行经常性日常维护保养、定期检查、校验的，1台（次）扣1分。
特种设备未登记的，1台扣1分；未建档管理的，1台扣1分；档案管理不规范的，1处扣0.5分。
6
机电科

合计
100

备注：
1、每个考核要素扣分单独累计，扣完本要素标准分数为止。
2、上级指集团、专业化公司及以上安全管理部门、机构。
3、重大隐患排查参考国务院446号令、豫政〔2011〕41号、中平〔2011〕128号等文件。

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平煤股份勘探〔2013〕13号

关于印发《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》的通知

各单位，各科室：
《勘探工程处“三三三一”安全生产绩效考核办法》已经处研究同意，现予印发，请认真贯彻执行。

平煤股份勘探工程处
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