公司管理制度之职员(执行版).doc

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主编：谢荣宗 周玥 蔡正明
协编：黄荣辉 谢志明 张志良 张东清 付厚志 黄福枝 张连居

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主编：谢荣宗 周玥 蔡正明
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职员

主编：谢荣宗 周玥 蔡正明
协编：黄荣辉 谢志明 张志良 张东清 付厚志 黄福枝 张连居
目 录
第一部分 公司概览.................................................1
第一章 公司简介.................................................1
第二章 公司组织结构.............................................2
第三章 公司文化.................................................3
第二部分 行政财务系统管理制度.....................................4
第一章 人事管理.................................................4
第一节 招聘管理制度............................................4
第二节 异动管理制度............................................5
第三节 考勤管理制度............................................7…...............................................
第四节 请休假管理制度..........................................9
第二章 行政管理.................................................11
第一节 员工日常行为规范管理制度................................11
第二节 办公管理制度............................................12
第三节 印章管理制度............................................13
第四节 K3管理制度..............................................14
第五节 OA管理制度.............................................16
第六节 工牌管理制度............................................17
第七节 IPAD管理制度............................................18
第八节 POS机管理制度...........................................19
第九节 保密管理制度............................................21
第十节 会议管理制度............................................21
第三章 后勤管理.................................................23
第一节 宿舍管理制度.............................................23
第二节 证照管理制度.............................................24
第四章 财务管理制度..............................................24
第三部分 岗位管理制度..............................................27
第一章 仓库管理制度..............................................27
第二章 配送员操作管理制度........................................29
第三章 业务员业绩认定管理制度....................................30
附则...............................................................31

第一部分 公司概览
第一章 公司简介
良彬陶瓷，全国大型瓷砖批发连锁企业之一。公司总部位于重庆市高新区石桥铺八益建材市场。
2002年4月18日，公司创始人谢先生创立了良彬公司。最初公司仅有3名员工，发展至今，员工人数已超过200人，成为全国影响最大、产品最全、最受欢迎的陶瓷批发型连锁企业之一。
目前，在全国已拥有重庆、郑州、西安、成都、长沙、南京、武汉、青岛、湖南常德九大省级分公司。旗下重庆分公司已拥有良彬、和众、零售部、营销部等四大部门，经营着300多个品牌，至今仍保持着强劲的发展态势；其他分公司由于组建相对较晚，尚未达到重庆公司规模，但在资金实力、经营理念、人力资源、管理系统均远超创业初期的今天，其发展速度也远超重庆公司。未来良彬陶瓷仍将在全国范围内进行坚定而稳步的拓展。十一年耕耘，良彬陶瓷已经与成千上万个经销商商建立了长期与紧密的合作关系，依托这个庞大的终端销售群体，使良彬陶瓷成为中西部地区乃至全国的瓷砖批发型领导企业之一。
2007年至2009年，我司连续三年被中国陶瓷工业协会评选为《中国优秀陶瓷经销商》。目前，良彬公司不仅是重庆市福建商会副会长单位、重庆市泉州商会名誉会长单位，同时也是重庆市福建商会陶瓷分会常务副会长单位，今天的良彬已获得业界内外的肯定与好评。为了迎合市场以及公司发展需要，我司于2009年正式注册为：重庆海西建材有限责任公司，而“良彬”转化为我们公司的“商标”。十年来，良彬人不断追求与探索。我们从全国各大陶瓷产区甄选质优价廉的产品，进入良彬陶瓷系统，用最具竞争力的价格、最丰富的产品品类、最完善的配套服务为经销商获得合理利润，以期实现“让好砖平民化”的伟大使命。诚信、谦恭、团结、拼搏是良彬的企业精神，我们将以促进行业的发展作为己任，努力由优秀朝卓越迈进。
2013年，公司再次扬帆起航，以“好砖平民化”为使命；以“立足重庆，布局全国”为发展战略。做大做强“良彬”与“和众”两个批发品牌，构建更加立体的营销网络，做中国陶瓷行业最受尊重的连锁批发商。

第二章 公司组织结构（重新做）

第三章 公司文化
一、使命
    让好砖平民化
二、愿景
    成为中国陶瓷行业最受尊重的连锁批发商
三、精神
诚信、谦恭、团结、拼搏
诚信是良彬人的为人之本与道德标准。   
谦恭是良彬人的内在修养与品德规范。
团结是良彬持续的发展动力和力量源泉。
拼搏是良彬人的优良传统与精神特质。
四、利益分配
    主张在员工、客户、企业结成利益共同体。公司将于适当时机推出员工股份化，以实现员工主人化的理想。
五、商业模式
我们从全国各大陶瓷产区甄选质优价廉的产品，进入良彬陶瓷系统，用最具竞争力的价格、最丰富的产品品类、最完善的配套服务为经销商获得合理利润，以期实现“让好砖平民化”的伟大使命。
六、经营宗旨
    集中资源、构筑渠道、服务行业、回馈社会。         
七、管理宗旨
    总则：不断优化的高效型公司化运作，让员工在既定的组织架构中发挥最大能量。
层级性：保持合理的层级式管理架构，严格履行上下级间的职权。下级必须无条件服从上级指令，如有异议也应先执行上级指令而后反映。工作之中，言必行，行必果，不拖延，不推卸。
      平等性：我们不允许存在居功自傲的“功臣”，我们认为已经取得的成绩只能代表以前，任何人都不能躺在功劳薄上睡大觉。每天每个良彬人都要有新的突破、新的收获。
八、核心价值观
    坚持以员工为本，以经销商的需求为中心
九、用人理念
    团队精神：团队第一，我们不主张个人英雄主义与自由主义，所有个人利益都必须服从整体利益。
    分权授权，放手使用：我们崇尚总体原则下各体系的独立运作制，在授权范围内员工充 分自由、自主工作。我们认为，只有充分放权，才能张扬个性。
人尽其才，才尽其用：我们认为最大的财富是人才，充分发挥人才本身的创新精神与工作热情，鼓励不同层面的思维，良彬既倡导提出想法，也倡导融合思想。
相马不如赛马：我们为员工提供了成长与晋升的平台，相反，每位员工也将面临企业的检验与淘汰。
用人机制：
广揽：通过各种途径发掘各方面优秀的人才
慎用：不能容忍不合适的人用在不合适的岗位上
勤教：经常培训、时刻引导
严绳：通过建立健全制度、管理好员工
十、近期规划
立足重庆，布局全国
十一、长期规划
   未来十年，在全国范围内建成庞大而稳固的营销网络，将“良彬”做成中国建材流通领域的第一品牌。

第二部分 行政人事管理制度
第一章 人事管理
第一节 招聘管理制度

第一条 为有效配置公司人力资源，增强招聘工作的计划性，逐步完善各单位各部门的人才引进工作，作好可持续发展的人才战略规划，特制定本制度。
第二条 用人部门根据实际工作需要填报《用人申请表》，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
第三条 由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管经理审核，报总经理批准。
第四条 行政部经人才市场或者网络招聘收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
第五条 公司经理级（含）以上人员尽可能实行内部竞聘制度，情况紧急时，经公司领导决定才会直接聘任公司内部人员或者进行社会招聘。
第六条 新进员工经批准录用后，应于接到录用通知，按指定日期及地点亲自到公司行政部办理报到手续，并验证下列证件：
（一） 身份证原件及复印件；
（二） 学历证书、专业技术等级证原件及复印件；
（三） 一寸近期免冠彩色登记照两张；
（四） 其他公司要求提供的材料。
第七条 员工的试用期为三个月，试用期间无全勤奖。试用期满，合格者可聘为公司的正式员工。
第八条 应聘人员有下列情形之一者，本公司将不予录用：
（一） 曾被本公司辞退、开除者；
（二） 从本公司离职时未履行岗位的交接或离职程序者；
（三） 曾被人民法院判刑或确定因案涉诉未判决者；
（四） 患有恶性传染病及精神病患者；
（五） 未满16周岁的未成年人；
（六） 不愿与公司签订《劳动合同》者；
（七） 其他情形。
第九条 公司各部门需增加人员，须向行政部提出增编申请，填写《用人申请表》，经省区总经理签字后，由行政部负责调配或招聘。

第二节 异动管理制度

第一条 为优化配置人力资源，提高员工工作绩效和工作满意度，为员工职业发展创造良好的环境，特制定本规定。
第二条 本公司员工异动分为调动、晋升、降职、免职、辞退、离职六种情形。
第三条 调动管理规定
（一）公司因工作需要，可对员工进行岗位、任职单位和部门调动；员工亦可根据自身职业的发展需要向公司申请调动。
（二）异动的申请与审批：
在新增、辞退员工和员工离职时，该员工直属的部门经理，应及时走OA中的《事物申请流程》；以便行政部在OA系统中及时更改该员工的上下级关系和K3管理组及时更新K3系统中的信息。若离职人员没有处理完自己的流程，则行政部不会为其办理离职。
在职人员的调动、晋升、晋升、降职、免职，被调动人员的原直属上级，应及时走OA中的《人事异动审批流程》；若不及时走如上流程，被调动人员在此期间发生需要追究责任的事件，其原直属部门领导应承担连带责任。
（三）晋升管理规定 部门经理级（含）以上人员实行内部竞聘制度，部门经理以下人员通过自己的努力均有同等的晋升机会。
第四条 降薪、降职、免职管理规定
（一） 伪造、变造印章用途的；
（二） 未认真审查印章用途的；
（三） 其他应予降薪、降职、免职的。
第五条 辞退管理规定
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反甲方管理制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害的；
（四）被依法追究刑事责任的；
（五）其他应予辞退的情形。
第六条 离职管理规定
（一）员工离职必须提前一个月（30天）提交辞职申请书，辞职申请书必须经过上级领导批准并签字后，才可交行政部门报备。等行政部门招到替代岗位人员后，方可进行移交工作，移交期间不得以消极态度对待工作，必须按照正常上、下班时间工作，否则按自动离职处理（自动离职不给予发放工资），公司保留开除解雇之权利。
（二）在办理移交手续的时候必须要有上级人员在场，并确认签字，后呈递给部门总经理签字。
（三）部门总经理签字确认后，将离职移交表交到行政部备案。
（四）备案完毕后，方可办理解除（终止）劳动合同。
（五）其应发工资和账户余额于次月15日或者16日（与在职人员同步）发放至该离职人员的农业银行卡，月绩效发放时间为离职后的第二个月的15日或者16日；离职当月工作时间在15日及以后的社保全额发放，15日以前的按实际出勤天数发放。
（六）凡未到年终即每年的12月31日，中途辞职、辞退人员均取消获得年终奖金的权利。
（七）工作时间已过12月31日的辞职、辞退人员，年终奖金的发放时间跟在职人员同步发放，请务必保留其农业银行卡至发放之时。
第三节 考勤管理制度

第一条 总则 为规范公司考勤作业，强化考勤管理，以严肃工作纪律，维持工作秩序，特制定本制度。
第二条 关于迟到的规定
（一）一个月内，累计迟到不超90分钟，不扣工资。
（二）每日迟到1个小时（60分钟以上，不含60分）以上4小时以下，以旷工半天为计算，扣除1天的薪资及1天年终奖；4小时以上以旷工1天为计算，扣除2天的薪资以及2天的年终奖（本条不纳入第3条累计中）。
（三）每月累计迟到91分钟—300分钟（5小时），扣除当月5天基本薪资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计迟到301分钟（5小时以上）—900分钟（15小时），扣除10天基本薪资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计迟到900分钟（15小时）以上，给予辞退。连续两个月迟到90分钟以上给予降级、降薪的处罚，降级、降薪时间为一个月；连续三个月迟到90分钟以上直接给予开除。
第三条 员工未经领导许可不得提前离开工作岗位，违反此规定者，将取消当月岗位责任奖
第四条 如有工作需要提前上班时，无法及时打卡，事后填补OA《事物申请流程》，说明情况并经上级领导审核确认，以便行政部核实。
第五条 公司不允许补打卡，凡是上班未打卡者一律按照旷工一天处理；月底结算工资时缺考勤1次算旷工1天、2次算旷工2天、3次算旷工3天，3次以上者直接给予辞退；不得代他（她）人打卡，若发现代他（她）人打卡，代打卡者与被代打卡者直接辞退。
第六条 关于未打卡的规定
（一）各部门若因停电、设备故障等原因没有打卡，各部门部门经理应及时统计当日上班人员名单及早上到岗时间；员工也应积极上报考勤，未报考勤情况者，一律按旷工进行处理。
（二）员工在工作时间内，外出办事未能完成打卡，须请示上级领导，并走OA《事物申请流程》，并报行政部备案。
第七条 未办理任何请假手续，无故不上班者，视为旷工。旷工半天者，扣发当天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇，并给予一次警告处分；每月累计旷工3天者，扣发当月10天基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天以上者，予以辞退。
第八条 如当月上班满勤（无旷工、无轮休、无请假）的情况下可另加300元加班费，如当月轮休一天的情况下可另加150元加班费，半天起休。全年无一天休假者，每人奖励现金2000元，在公司周年庆典上发放（在公司周年庆典前离职人员视为自动放弃，公司将不予发放）。如公司有特殊情况，要求员工在公司规定的假期内加班，则加班期间除基本工资外，每天另补助150元；常住公司宿舍员工，春节放假期间若不回家，留守公司期间工资按双薪计算，另补偿往返车程费1000元。
第九条 本公司在职全体员工，除上班打卡外，还需要填报《考勤表》及《薪资考核表》。《考勤表》是由部门经理每月填报，《薪资考核表》由部门经理在每月的最后一天填报。
第十条 上班时间规定如下：
办公室人员
公司前线工作人员
时间
上班
午休
下班
时间
上班
下班
春夏(5月
1日-9月
30日）

8：30
至
12：30

12:30
至
13:30

13:30
至
17:30

第一时间段：4月1日至10月31日

8：00

下班时间按当日实际情况而定，如需提前离开的，需经过上级领导允许，才可离开，否则视为早退
秋冬(10
月1日-4
月30日)
9:00至
12:30
12:30
至
13:30
13:30
至
17:30
第二时间段：11月1日至3月31日

8：30

注：特殊办公人员另定。
第十一条 公司每月考勤周期为当月 1 日至当月最后一天，每月工资及奖金、补助、考核等的核算均以此周期为准。每月的考勤结果在月末的最后一天送到行政办公室。
第十二条 为了提高我司员工的专业知识及个人职业素养，公司每年周年庆典前都会评选出上一年度的最佳优秀员工。年度最佳优秀员工将获得荣誉证书及3000元现金奖励。省外优秀员工，公司将邀请其本人到总公司参加周年庆典，并报销所有来回差旅费用。

第四节 请休假管理制度

第一条 总则 为规范公司员工请假与休假管理，特制定本制度。
第二条 批发部门请假权限及流程
（一）所有基层员工请假2天（含2天）以下者需向上级领导请假，2天以上10天（含10天）以下者需向部门总经理请假；10天以上者向部门经理级、部门总经理级请假，还需要报行政部备案。
（二）经理级人员请假10天以下者直接向部门总经理级请假，超过10天需要向省区总经理请假并报行政部备案。
（三）部门总经理级人员请假5天以上者，需要向省区总经理请假，还需报行政部备案。
（四） 省区总经理级人员请假5天以上者，需报行政部备案。
第三条 员工外出期间因意外事故下落不明的、因患精神病或非因工外出下落不明的，从下落不明的第二个月起停发工资和一切福利待遇。
第四条 因公司工作需要，对国家规定的五一、十一、中秋节、端午节、元旦等节假日，统一由公司在春节假期予以调配，法定休息日亦同。全体员工严格按照公司统一的时间上、下班，每人每月有两天（办公室人员每月4天）休假，日期不定，由本人和上级共同协商决定。休假、请假以半天为最低计算单位，中午13：30时前以算半天，中午12：30分后以一天计算。另外春节前后假期有十四天。
第五条 由于公司所属行业性质，前线工作人员凡节假日均为主要工作日，非特殊情况不得在此期间调休，更不能在事发后以电话形式请假；根据公司管理制度休假时需请假前填写OA中的请假审批流程，由部门负责人审批后，才可在第二天休假。（休假期间如有工作需要，接到公司通知后须尽快回岗位）；假期结束后，仍未及时到岗工作，将从当月基本薪资中扣除超额休假部分的薪资。日常工作期间，未经允许不准无故离开工作岗位办理私事。违反规定者，取消当月岗位责任奖
第六条 在上级领导不同意或不知道的情况下擅自休假者，公司将按旷工处理，旷工按工资底薪加倍处罚（旷工一天扣两天工资，以此类推，另取消当月带薪休假）。
第七条 全体员工春节期间（经上级批准后）提前放假和延后上班的薪资计算方式：
（一）提前放假：从提前放假当日起至农历除夕天的时间段，不计薪，不计该时段的加班工资。
（二）延后上班：从农历正月初一起至延后上班前的时间段，不计薪，不计该时段的加班工资。
（三）节前30天内新入职员工不享受放假当日至除夕期间的带薪假，不计薪，不计该时段的加班工资及年终奖；
（四）节后30天内被辞退或离职员工不享受年初一至上班前期间的带薪假，不计薪，不计该时段的加班工资及年终奖。
（五）年假当月无带薪轮休，若年假出现跨月的，年假天数较多的当月无带薪轮休。

第二章 行政管理
第一节 员工日常行为规范管理制度

第一条 严格遵守公司章程、各项规章制度和决定。
第二条 树立“团队”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条 刻苦学习专业知识，努力提高自己的素质和水平，努力创造晋升机会。
第四条 工作时间员工禁止打牌、买六合彩（赌博），如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，直接给予辞退。
第五条 早上到公司后及时打卡签到，互道早安。
第六条 做好各自工作区域卫生，人人动手，分工包干，内外整洁。做到“四无三不”（桌椅无积尘、商品无污损、地面无垃圾纸屑；商品不乱堆、废箱不乱丢、用具不乱放），私人物品放隐蔽处，营业用具摆放整齐不凌乱。
第七条 员工仪容、仪表端庄大方；内衣不外露，不披衣敞怀。
第八条 指甲不宜过长，女员工使用无色或浅粉红透明指甲油；戒指限戴一只；可佩戴耳丁，不宜戴过大、过长的耳环。
第九条 男员工头发除黑色、棕色，一律不得染其它色彩；
第十条 不得在办公区打闹嬉笑，高声寒暄，聚岗聊天；不得在营业场所说脏话、粗话、吵架、滋事。
第十一条 及时收集、反馈客户的意见；积极发挥才智，提出合理化建议。
第十二条 要有认真务实的工作态度，提高工作效率；要节约，不能铺张浪费；团结互助，同舟共济，发扬集体协作和创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第十三条 由于公司行业的特殊性，所有工作人员午餐都需要把饭菜打包带到本部门就餐。
第十四 维护公司纪律、爱护公物，对任何违反公司章程、规章制度和恶意破坏公司财产的行为，都要予以处罚。
第十五条 严禁将公司财产占为己有或送人，一经发现将严肃处理当事人；公司保留追究刑事责任的权利。
第十六条 公司所有员工都必须保持手机通信畅通，若有更换号码，应及时到行政部备案，否则公司由此产生的损失都将追究其责任，并取消当月岗位责任奖。
第十七条 除和工作内容有关的事以外，严禁在上班时间用手机打游戏；全体员工实行交叉式监督管理，发现一次给予警告，第二次给予一个月降职、降薪处理（标准：总经理降为部门经理、部门经理降为普通员工、普通员工降为试用期员工），试用期间被发现者一律开除。
第十八条 为维护公司形象与部门团结，与同事或者顾客交涉时，不得因个人情绪与其吵架、恶言相向；无视对方的疑问及上级下达的指令。违反此规定者，取消当月岗位责任奖，严重者直接予以辞退。
第十八条 工作中要服从管理、服从安排；不得无视上级领导工作安排，在公开场合与上级领导吵闹、故意刁难，妨碍正常工作次序的，取消当月岗位责任奖，严重者直接予以辞退。
第十九条 最低销售价格乃经公司领导研究决定，未经同意不得私自调整价位（最低销售价格）销售，如商场有活动须提前通知部门经理或店长，等部门经理或店长请示完毕，同意修正价格后通知负责该区域营业员调整价格；私自销售后，造成的差价由出售人自行承担。

第二节 办公室管理制度

第一条 总则 为规范办公室的日常办公管理，减少不必要的浪费，创造一个良好的办公环境，特制定本制度
第二条 为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，当天值日的员工，应当认真并按时做好相关区域的清洁。
第三条 员工因工作需要须带餐回工作区域，但用餐后应将餐盒等杂物丢进垃圾桶，以免破坏办公区域的环境和影响他人工作情绪。
第四条 请吸烟的人员不要在办公室等非吸烟区吸烟，若需吸烟时，应到适当的地方，吸完后灭掉烟头再行离开。
第五条 厉行节俭办公，在下班后应自觉关闭电脑、打印机、空调、风扇、电灯等办公用品。需要打印的材料，尽量双面打印。
第六条 各部门要结合各自办公区域的实际情况，对所有物品进行清理、整顿，每日下班前及时清除杂物，对必要的物品进行有序的摆放，对文件做好标识、编号管理。私人物品不得在办公区内随意摆放，有碍美观。
第七条 公文的发布与保管
（一） 本条所指公文主要是指公司的各类通知；
（二） 公文的写作应严格按照有关公文的格式进行；
（三） 公文须经行政部经理、省区总经理或董事长审批签发，同时在OA系统中发布；
（四） 行政部应将经领导签字的文件原稿留档备查。
第八条 行政部应严格控制有关办公用品领用的支出。员工离职时，必须向公司归还相关的办公用品。
第九条 为反映员工的生活和提高员工参与的积极性，公司内刊即良彬之窗在每月15日定期出版，请各位员工积极提供工作中的新闻线索或踊跃供稿。

第三节 印章管理制度

第一条 总则 为了保证公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，有效地维护公司利益，特制定本制度。
第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章等具有法律效力的印章。
第三条 印章的刻制由公司行政部负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印章的规格、样式由公司行政部按有关规定办理。
第四条 公司所有印章由董事长授权的专人负责保管，未经董事长批准不得随意交由他人保管和使用。需要交接工作时，应严格办理交接手续，填写《印章交接单》（见附件一），登记交接日期、管理印章类别。交接双方签字确认后报董事长批准，制备于行政部。
第五条 公司的所有印章，均由公司行政部负责登记、留样
第六条 办理使用公司印章的事项，须由用印人认真填写OA《用章申请表》，经拥有审批权限人员审批后，保管员方能用印。 印章审批人必须根据申请材料是否属实、合法和符合公司利益认真进行审核，对于不属实、不合法和不符合公司利益的用章请求必须拒绝，遇到要求在空白纸张、空白合同、空白票据上盖章的用章请求必须拒绝，否则由其产生的损失，公司将追究印章审批人的经济责任和法律责任。
第七条 对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。
第八条 印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用印章。
第九条 印章保管员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有用章对应的审批人的OA签字，不得盖章。
第十条 印章保管员应妥善保管印章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。
第十一条 印章使用范围
（一）劳动合同、工作证明、收入证明、购买社保证明等盖海西公章；
（二）进支票等盖财务章；
（三）开发票等盖发票专用章；
（四）合同类盖合同专用章。
第十二条 禁止性规定
（一）严禁私盖空白纸张、票据、合同、协议、证明及介绍信等文件。
（二）严禁将印章带出公司外使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，由印章保管人员或指定人员携带前往，用后立即带回。
第十三条 责任追究
（一）印章审批人应仔细审查用章申请人用章申请，申请人若存在伪造、变造申请用途的情形，处降职或降薪，并取消当月岗位责任奖；印章审批人发现上述情形应及时上报，不及时上报者，处降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。对公司造成严重损失的，公司保留开除和追究法律责任的权利。
（二）印章审批人应仔细审查印章用途事项并评估有无风险，方可批准用章；如果未经核实就批准用章，从而导致的相关损失由印章审批人承担；同时对其处以降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。情节严重的，公司保留开除和追究法律责任的权利。
（三）印章保管人应仔细核对印章申请表中批准的内容与要求盖章人提供的实际材料内容是否相符，符合即可给予盖章，如若不符不得给予盖章，如果未经核对就给予盖章，从而导致的相关损失由印章保管人承担；同时对其处以降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。情节严重的，公司保留开除和追究法律责任的权利。
第十四条 每年年终K3管理员负责将《印章使用登记表》OA封存。
第十五条 凡因工作需要并符合本制度规定配置印章或更换印章需向公司后勤部提出书面申请，经董事长批准同意后配置或更换印章。
第十六条 附则
（一）本制度附公司印章管理的相关文件范本；
（二）本制度自发布之日实施；
（三）本制度由公司行政部负责解释。

第四节 K3管理制度

第一条 总则 为了确保公司数据的安全和保证K3系统销售数据统计的公正性和正确性，特制定本管理制度。
第二条 K3用户在接到管理员已开通相应权限的通知时，应尽快修改K3密码，若不及时修改密码，公司将关掉其所有权限；若因不及时修改密码而造成公司数据的丢失，公司将取消其当月岗位责任奖，严重者公司保留开除和追究法律责任的权利
第三条 开单员填写《其他出库单》时，必须严格按照正确格式填写，必选项包括：出库类型、领料部门、客户填写方法与《销售出库单》相同、发货仓库、领料、发货、业务员（该选项若未出现默认片区号，开单员须点击选项确认正确片区号）。因开单不完整或错误，按照10元/单处罚，严重者取消岗位责任奖。
第四条 业务员的业绩统计以自己的片区业绩为准（不包含本库），开单员要注意客户类型代码，系统设置----基础资料----公共资料-----客户。若因为开单错误造成的业务员业绩统计损失，按照10元/单处罚，严重者将取消该开单人员的岗位责任奖。
第五条 样品出库注意出库类型，开单员开“样品出库”，部门经理开本库的“样品出库”，总助开“破损出库”，否则造成样品损失且导致数据统计不准和业务员样品费不准，按照10元/单处罚，严重者将取消该开单人员的岗位责任奖。
第六条 不同的岗位对应自己的K3管理数据权限，不得将自己的账号密码给他人使用及将权限授予他人，一经发现，取消当月的岗位责任奖和月绩效。
第七条 新进开单员没有新增客户的权限，需要从事开单工作两个月后，部门经理根据开单员的开单能力，决定是否向k3管理组发起OA《事物申请流程》，申请为其开通新增客户的权限。
第八条 新增客户时没按复制导致之前的客户被替代掉，造成前一个客户信息的混乱等严重无法恢复的情形，取消该开单人员当月岗位责任奖。
第九条 开单员必须正确制单，若出现以下情况处以每单10元的罚款：
（一）选错部门；
（二）选错仓库；
（三）选错物料及物料代码。
第十条 部门经理应及时更新自己部门的物料，检查库存是否正确，发现账存数量与实存数量不一致时，应及时发起OA《库存调存表》；若发现有