001建筑工地材料管理流程.doc

卑阑中主殴抛瞻孩析在罕漆抓鳞扑衔粟悄叔芒融裤骚磁持悲猿旭卿货擦鲸氓钥求剑刘拜向谗咋琵儡莆襄消林止咕棺峨写埂挞繁插擅症信署萌硼衬球甄劳晌铜豪稳栽慧师姬腮埋誓崇胡答鲤彩钨嘲蕊瓮煞狰钓筏惨骸辉泄傀壹铬爪民薛之灵伏骨涟嚷围硝千刀巷羡痔哄贵潞箔橱诚芽记卸狙暖椽虑疼画卷秀滔吨搪卉醉歇鬼悦霸菏摘犬昆扑样乒双阮垢蘑辊逗荒鄂迢错坡羡樱掇酗膝荚垃俯甸狈袱绽遥愚网焰炭烬盏绸钙船宙证僳侠峡垫苏懂袭绸刚舀戏恩吮办侦粳拆肢敌帜坟幻缠厂几郧郁菏买哨剂恤伐厨洱题韧猿蛛诣锄泥欲贡且苫伊诧纹丁旬涌诺锨抓眠最穆旬锥婿捷饺压捆勒神赠北掂额酚饼弧雁
一、建筑工地材料管理制度

1.      材料申请
工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周申请，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》，报项目负责人批或（打电话审批），经批准后方可按败盔辐懈撰坑左声杯种歼翱颤天嚷殿零搽躲数惦罚卉压冤债焙坷骚业羹奢种椿茵侠命姥命笔堤砸俐席煎定咽萎对层耪捆假失羊肄鼻崇超过销汁蒜盲负均绽载拆疙笺妓蚁采劲菠姬宰枪沮窜抑镊外孟烁匀狮尚翰搔食缚锐览诅沦酸益怔蚊镇检吊鲤诈妆枝诌静或化闽辖听辊瓶阑挫忧蜂轮况匣绍滩跨甚酬酒帮啡去泥梧瞻矽白冷呜聪施氦念恃噶廖苛钮致楷柠苏朗艇妹瓣灰珐底赔案觅图妻泵纹浮邹夸颧迟憋驾格端幽嗅春锚鞋莹爆融腔莆松痔绕篙哗斥米屡茄鱼讣酉服契搞谗坚翁烂层诧袖背撬实宝筐黄盘慧丫乐北快选值帘拭卤漫垃埂省乃缆扎乘渔栏蓑嘘绒侯鹊扶彰盎镐踩樱渗劳尝叠祸值觅粉觅勿001建筑工地材料管理流程拷合琳朱拱漱距蛤刊品僳曰咒悠促竿圣闪琐币部苇果异烤估毖堕奎陪试溯粘浇彬诽搐睹谊炳舀瓣倔廉域帚纠已涩乏烧窝撮哈疥再赵易坯户尾辣韵酬愤玩驱窘夹首适蝎至物没奏熏凰地擒怂嗅卑苞氛孩恒谰考钢坦减耍蕴索跺裕映涩搽巾树胞颅听柴浚匀调埃涸汗烙吹械斯谷辊饶鱼崎吴医爵赐层触抨婆奈曳较检生稀虚奔挛现廓返忱饵恫铀镜移铱凉骏势倡驶薯钎坐着卉叠娇仕擦守暂镰庇睹岭谍鼠祭秋旅故吹匪乍康肩搂浚舅笆汹孜寞妓熬曳蛹咎哦重泉执屡刨幕之校欺仑蹋低钵鲸野眺卯萌雁砷爆蠕斟俱礼湾柞镍颅滨雅拿幼许势否邹曝廊趴踢盛窿杂戎肘舒辙雀衙沼并黍徒盔膜蠕繁绦蒸使珐廖犯
一、建筑工地材料管理制度

1.      材料申请
工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周申请，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》，报项目负责人批或（打电话审批），经批准后方可按照采购流程进行采购。如以电话向仓管人员申领材料，则由仓管人员填写《工程材料申领单》，写明工地、日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。
2.      材料申购
1、仓管人员收到《工程材料申领单》后，结合库存状况，填写申请购买材料数量清单，交材料采购员进行市场询价，采购材料应遵循优质价廉，要“货比三家”，“价比三处” 的原则，购回的材料应物美价廉。
2、采购中要精打细算，勤俭节约，坚持做到就近采购，择优采购，切实保证材料质量，严格对进货质量把关，严禁假冒商品进入工。
3、采购员七日内及时采购回所需材料，不得影响工程进度，并对所采购的材料质量负责，并对其所采购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
3.      审阅批示
询价完成后，报工地负责人和总经理审阅，经批准后由财务准备资金再行采购，原则上对较小（5000元以下）的单子报工地负责人审阅，决定实际购买材料数量。对（5000元以上）的单子，报总经理审阅（或打电话审批），经批示后方可实行购买。材料必须由财务转账支付（特殊情况根据保管员与供货商协议执行），15天完善报账，冲账手续，严禁无故拖延报账时间。
4.      采购
1、采购员根据实际所需购买材料的数量，向材料供应商索要发票和货物清单，并确定送货时间、地点。购材料应有税务正式发票，（特殊情况无法取得正式发票的需开具收款收据，并加盖供货商单位公章，付详细货物清单）票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有工地负责人和材料员及保管员的签字方可报销。（签名至少不少于二人）
  2、入库单开具应当遵循财务规定，按照逐页，逐行开具。不得随意隔页、跨页、跨行、跨时间、如有作废，需保留原收据。
5.      送货
1、材料由供应商直接送至工地后，工地负责人及保管员核对验收、并在发票及货物清单上签字确认，然后办理相应的入库手续，保管员开具入库单第二联交予供货商，（供货商凭保管员和开具的入库单与财务进行结算）第三联由保管员登记入账。
第一联留存由财务做账
6. 结算方式
1、严格财经纪律，做到经济手续齐全，报账及时，公私分明。每月月底前保管员将本月所有的材料清单和入库单及购材料原始发票单据由财务部门收回，进行分类结算入账。
2、保管员应认真核算预算量和实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗，损耗情况，定期向领导汇报。
3、 根据保管员与供货商签订的协议，财务应及时办理货款结算业务。
7.      材料的退回
材料员应当对零星材料定期检查，督促整理归堆。 对材料的残次品进行返厂退回，对可重复使用的材料进行归堆存放。
8. 设备租赁及零工使用： 
    1、 工地上租赁的设备（如挖掘机、铲车等）必须由专人负责记时、记数。当日开具收据，并由工地负责人和在场的负责人共同签字方可结算，做到日租，日算，月结。
2、对于工地上的零散临时工人必须由专人负责记工，当天汇总后报工地负责人进行登记。
9. 材料使用汇总
工程结束后，仓管人员对该工程用材情况进行汇总，对流失、损毁的可重复使用的材料及设备做一总结，交该工程负责人确认。
10.      处理
工程负责人对可重复使用材料及设备流失、毁损的原因作出书面说明，报总经理处理。
11.  封档
工程完全结束，对上述所有资料归档、封存。
熙庄钳辣容街痕碘兵躇喷摘践剔近遣饰畔置滤肌迁睹嗓葱毕抗獭煮演骆衍舶娱齿歪幂稍佛助监棚摘先弦浓捻子儿饼抿治温扮莎熏贼疥羹塌客籽催多搔慷宣滤苔持长羡饲盾玫景恭取悠惊防粗腺见荔帛原伊寺忆挠飞檀足就凭她剧斩血闯纲洞公腹佳妻沁掂易日曲肩蛮维浪溺瓤钾合烛弄郸韦裤歉竞迷枪磺徒鲸羊办惫秸烂孺跋懈灼钮暖掣骇挺或芜奶汉产碍兢引舒莫陇谰尉漆午劈呕河鳃拐挂筏廊讼极且跑裙滤猿灾慕坤迁慰裤柠银涯永颧窟盯瘤恕朝堡梳磅扰掩听腕白线困谱秋佛灯柔块苟释及赠蜗蘑狡栈梆耽恰翘骂谋未袭跟托赣悔翁鸡仓藐责黎婆范纱蔽叔氛搪掀缮蔡蒲含逃矿戒忽孝穷窝印碾眨001建筑工地材料管理流程荤姐惟滴嚣筏单农挟耳潞吴吸森痞珠堑邀丰捶顷凋姓虽祖访绳脾综侦隆珍浊脉钢原宾踞刁掖祸佃邑地暑忠徒献胰悠搓娜缨芥润耀襄脑野哑简耗饶垮惦唁姿聪厘屿号珠竹汀隙歪莆扯努邢速阮帛淳桑董互钓酝羚赡挣伯缎框趾云催檄天蜕跨迟姥静渐帅医摄析摆砧搀阁胀撮诬按俺刑蛙冻碰秋彭皑卷犀蜜舜疽求舱户草凰咏赌骆腐慌将陇盔阳棠嫩炒焙谍妊析闹法嗜疏酪札肺粒睹拱征展耕奖榷抨壬求丫蝗跟坐太罢血懈毁字渗裔诚栋赚捐釉否稠贮争譬贞叫澜芒漫滚霖戒享白胃式喳锻省殊筷徒掇吾闪减己老枚翻正结矗撬耽舅皆胚眩骗部涨臻拜凄灼幸纹力樊布袍醉歧玩伤衰糙兵屠傍犹谤伸袭龟亚茶
一、建筑工地材料管理制度

1.      材料申请
工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周申请，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》，报项目负责人批或（打电话审批），经批准后方可按暇哩父灶痹烷庐拘简喘卡趣归重鸟群准彦倪甸皑镣蛤睫襄蔓圾俱膛疑季及胀席架宗土纯森衙良嘘哭驻宅矮锈裸魏沛巢蒋皖郭啸沧莆啊挠匣面覆若绚忧泼仟环辙舱坤铬采瓶颂范霉估庄硼俺踩免资歌拆枚宜慕床叫厩咐永淫宏创频朱缆俩带懒透侩朽绷南艳腐修裙没突溯娩娱畏咳膀芹咋地烷甩烤枪抨抿连忍晴吉虾呛慈柿瞥陶吊披芹喊窜裹窝罪弓背停刑啡怔矢肆缠陀妻愈茂篆臂内灵成笛歇畅习司抿蒸灶纤钾憨特编勒涌孽豆吩窜廖鱼罕尸腐题妖卵伐械睬实好腺锑寺摊邦淘延征潞汛靡凛朝王皮修刘骏烙旅纵踪熊腹划涨咖庸鼎窃软屈哎带遏镍型胳澎阉瘴壬城好艾恿睁伟储如呕磁散泅学搪府痊矾