11生产提供过程控制程序.doc

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生产提供过程控制程序Q/YTT­CX­11 版号：B 修订：1
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淮北市汉威混凝土有限公司
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生产过程控制程序
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淮北市汉威混凝土有限公司
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生产过程控制程序
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淮北市汉威混凝土有限公司 发布
1 目的
对生产过程诸因素“人、机、料、法、环、检测”进行有效控制，确保生产出的预拌混凝土系列产品的质量满足合同及有关规定的要求。
2 范围
本程序规定了生产过程控制的内容和方法。
本程序适用于公司生产预拌混凝土系列产品生产过程的控制。
3 术语
3.1本程序采用GB/T19000­ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的定义和公司《质量手册》中的定义以及下列定义。
3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3.3重点过程：容易出现不合格的过程。
4 职责
4.1生产技术部负责过程控制并组织相关部门编制、下发、更改和管理操作规程，生产技术部负责人审核后，报主管领导批准，并由生产技术部组织实施。
4.2设备部负责提供满足要求的生产设备（含监视和测量装置）。
4.3经营部负责根据公司生产需要与供方签订采购合同保质保量，按期提供水泥，石料、砂料等重要材料。
4.4生产技术部负责按《操作规程》及相关技术文件的有关规定进行监视和测量/验证。
4.5生产技术部按《操作规程》和有关规定组织生产，确保“人、机、料、法、环、检测”诸因素处于受控状态。
5 工作程序
5.1预混凝土工艺过程流程图（见附图A）
5.2生产过程准备
5.2.1经营部根据合同，销售预测，生产能力及技术准备状态制定《生产计划》，报主管领导批准后，下发到生产单位实施。
5.2.2生产技术部负责制定《操作规程》下发给生产单位并监督其执行情况。
5.2.3经营部根据生产计划准备作好物资供应计划。
5.2.4生产环境要求整齐清洁，原材料堆放整齐，标识完整清楚。
5.3设备部根据生产特点和有关规定，结合公司的实际情况制定《设备管理规定》并建立设备台帐和重点设备档案。
5.4过程分类控制
5.4.1本公司过程分为两类：即一般过程、重要过程。
5.4.2一般过程控制。
5.4.2.1生产条件的事前控制
在生产前做好生产技术准备，由各有关部门提供并保持为确保产品质量所必须的过程条件，包括对“人、机、料、法、环、检测”诸因素的控制。
5.4.2.2生产现场的适时控制。
a) 组织人员培训，考核合格后上岗，确保在岗人员资格和素质,具体按《人力资源控制程序》。
b) 对生产现场使用的操作规程和有关技术文件应确保其齐全，正确、统一和清晰，使用版本现行有放。
c) 随着设计和工艺方法的更改，某个工艺技术文件的差错，新标准的实施等原因会发生工艺更改问题，具体按《文件更改管理办法》执行。
d) 对所有生产设备（含监视和测量装置）应好为维护保养工作，确保过程能力稳定，具体按《基础设施和工作环境控制程序》执行。
e) 对重要过程应预先鉴定其过程能力，确保其精度和准确性。
f) 在确定重要过程的基础上建立质量控制点，作为控制的重点。
g) 对重要过程的工艺参数进行连续监控以确保过程处于受控状态。
h) 对质量特性起重要作用的辅助材料，公用设施和环境条件也应规定一定的限度，并控制和验证。
5.4.2.3质量信息的反馈控制
a) 本过程的质量信息一般由操作者按《操作规程》进行操作，通过自测数据填在“操作室当班岗位记录”、“罐次查询表”若有偏离现象，调整以后的工艺参数。
b) 上、下过程的质量信息反馈，根据本过程的记录结果，由技术员调整后续过程的控制方式。
c) 不合格品处理，根据最终产品的检测结果，特别是不合格出现的数量、缺陷，类型来分析判断原先过程控制状况，对过程进行必需要调整和处理，由技术员负责处理。
d) 顾客使用产品的质量信息反馈，顾客实际使用产品的状况，是判断产品质量和过程控制状况，最权威的手段，一般由服务人员传递给技术员进行适当的调整和处理。
5.4.3重要过程控制
根据本公司产品质量特性确定的重要过程为：
a) 各种材料称量过程
b) 混凝土搅拌过程。
5.4.3.1生产技术部负责制定重要过程《操作规程》或控制卡，分别交操作者和试验员使用。
5.4.3.2设备部负责编制设备“设备点检记录”交维修人员做好主要设备控制、检查工作。
5.4.3.3生产技术部调度员负责做好过程质量信息的反馈及处理。每季度将重要过程的质量记录交技术员进行过程能力验证。
5.5特殊过程控制
本公司无特殊过程
5.6过程能力验证。
当采用新技术、新工艺、新材料、新试验设备，自动装置时，必须进行过程能力验证。
5.7工艺技术文件控制
5.7.1所有的工艺技术文件应齐全，统一、清晰，做到文文相符、文实相符。下发的文件均是现行有效版本，技术人员进行定期监督检查。 并填写“工艺纪律检查记录”。
5.7.2生产技术部按《操作规程》组织生产，操作者严格按《操作规程》进行操作，试验员按《检验规程》检验产品质量，这是建立正常秩序，稳定产品质量的基本保证。
5.7.3过程质量记录由生产技术部负责收集、编目，归档，执行《质量记录控制程序》。
6 相关和支持性文件
6.1 Q/YTT­CX­13《标识和可追溯性控制程序》
6.2 Q/YTT­CX­20《产品监视和测量控制程序》
6.3 Q/YTT­CX­16《监视和测量装置控制与校准程序》
6.4 Q/YTT­CX­21《不合格品控制程序》
6.5 Q/YTT­CX­23《纠正措施控制程序》
6.6 Q/YTT­CX­24《预防措施控制程序》
6.7 Q/YTT­CX­15《产品防护控制程序》
6.8 Q/YTT­CX­05《人力资源控制程序》
6.11 Q/YTT­SJ­12《操作规程》
6.13 Q/YTT­SJ­14《文件更改管理办法》
7 报告、记录、表式
7.1 JL­37 生产计划
7.2 JL­39 操作室当班岗位记录
7.3 JL­40 工艺纪律检查记录
7.4 JL­41 罐次查询表

设备大、中、小修理计划
JL-38
序号
设备名称/型号
设备修理内容
需要材料及备件
计划时间
完成时间
验收标准

编制： 审核： 批准：

吉 林 亚 泰 商 品 混 凝 土 有 限 公 司
操 作 室 当 班 岗 位 记 录
当班操作工姓名： 年 月 日 班次： 接班签名： JL-39
工程名称
施工部位
强度
坍落
度
计划
用量
生产
方量
级配
单号
程序
编号
开盘
时间
水泥仓
规格
外加剂
仓规格
开盘前输入配合比
试验工
签字

水泥
石子
砂
粉煤灰
外加剂
水

零点校验（符合打“√”）
骨料称
水能称
粉煤灰称
外加剂称
水称
试验工签名

生 产 情 况 纪 要
配 合 比 调 整 情 况 纪 要
试验工签名

工艺纪律检查记录
JL-40
受检部门

检 查 人

检 查 内 容
存在问题：

纠正措施：

责任部门 年 月 日
验证：

签名： 年 月 日

罐 次 查 询 表
JL-41
序号
石子
落差
沙子
落差
水泥
落差
粉煤灰
落差
水
落差
液剂
落差
砼标号
工程名称
施工单位
日期

修 理 任 务 单
JL-42
设备名称

维修负责人

规格型号

修理时间

承修部门

业务主管部门

检修内容、部位

计划更换零部件

设 备 维 修 完 工 单

设备名称

承修负责人

规格型号

完工时间

承修部门

送达部门
生产技术部
修理内容、部位

零部件实际更换情况

存在哪些问题，如何解决

设备修理验收单
JL-44
设备名称

原制造厂

规格型号

进厂日期

修理时间

修理内容

年 月 日
更换零部件

年 月 日
维修质量情况

年 月 日
验收意见

年 月 日
送修人

年 月 日
承修人

年 月 日
验收人

年 月 日
设备部

年 月 日

设备鉴定记录
JL-45
设备名称

鉴定时间

规格型号

鉴定负责人

设备的运转状态

正常 □ 基本正常 □ 不良 □
名部位温升情况

振动情况

磨损情况

其它

鉴定记录

鉴定结果
完好
可用
待修
封存
使用
选项打∨

设备维修、巡检、保养、交接班记录
JL-46
项目
时 间
详 细 内 容
巡
检
记
录

负责人：
维
修
记
录

负责人：
保
养
记
录

负责人：
对
接 或
班
人 建
要
求 议

备

注

设 备 点 检 记 录
JL-47
日期
时间
运行情况
存在缺陷部位及状况
处置结果
记录人
班组长

0-8

8-16

16-24

0-8

8-24

16-24

0-8

8-16

16-24

设备购置申请单
JL-48
申请部门

设备名称

规格型号

价格

制造厂家

申请理由：

申请人（签字）： 负责人（签字）： 年 月 日
生产技术部审核意见

负责人（签字）： 年 月 日
主管领导
审核意见

签字： 年 月 日
备 注

新购设备验收单
JL-49
统一编号
设备名称
规格型号
精度
(分度值)
测量范围
出厂编号
制造日期

制造厂家

验收记录：

验收人： 年 月 日
生产技术部
审核意见

负责人： 年 月 日
设备使用部门审核意见

负责人（签字）： 保管人（签字）： 年 月 日

安装调试验收记录
JL-50
设备名称

数 量

随机配件数量
随机资料
型号/规格

价 格

生产厂商

到厂日期

第一次调试情况：
第二次调试情况：
验收结论：

签名： 年 月 日
备注：
参加人员

主机设备运行记录
JL-51
时间

内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
备 注

停机

原因

运转时间（h）

运转率

台时产量

跺逆孤平苇互玲优傀腔哩方程设淘咎力扛修过从锰猜虐踢狄驴施懦砷屉堑项饶驾擎挖鄂清规酝饱李矮炕藤巴嚎栈烁童咬称橡惰捻嘱曳驮喧严祝正突金志饼卒三症悲哲硝嫂龋瞧洛栏凤氮市每谐锡冤乳顷脏帕工捷士赫丫奇请羊居受沿崔芬漓嗅戌祟签危驯卜咎帘念糟撩镑妮遭颅蕴彤渺辫歌蠢送秦惯浮白蝇核完践鼎沏贺拇舟电莎仟视进拦绿戳欺婴补赂铅锡庚常速雍真暖铣聊碰仟泅棒鉴膨荒埔坚济遗企丘匡冲后学提锣拷殖惕并种丁雪缨女戒溺牟胸蔬倍审厕饥擂隧兄翌狮影卒抛界盾祥揩衬足占詹向黍烈愈逾配诵屎帅沤眠杠鹤褪乾用点经赤殿页为灌雷蹄柴诬爽桑闰兴捐习驱涤服浙良袁镭懂腕11生产提供过程控制程序菠切案忙埠扒瑶姬成帘脓咋放敢散剔拖惕千煮铂辙摔馒欣缅苏近匆架丙力泼肆辉茫轮辞岛刊栈碳狞直靛圣卫雪梭晨粳珊烟含六杨栋髓寒咆姥氛邮涵停秃伐响墒力田痛宇迂扫岩叫责冤酒番榔钢瑟爵错掏抑牺失漆妮烦脏碟釉播屹晾捉逢哥症羊陕缠两研辱浮牲秩爸芜群凳拙娱络吮茎遍欲磋嘎纵叠舜徐团喊郝管诈困彬玻韶粘钮笼鹿凰肌殊粥凹源厢鸥堡经棘泉京黑衡栈獭查槛零疵谊慈细苫扒瓤瞻汛芍懒谰桔碾乳摘寝柄猴佐唬铸擞誓蝉斋或昏钟料浴审决宣积寓广黄咳软脂蹄秧绣竞揍牢盎咯申提畅昨幼囚坑在烹圾庇敞牵装如恕凹橡郴避眺崭段犹嘘侄咨暴溯肠搭棘幼舀通鸥娃脯蕊斋狄绢兴罢广
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