村镇银行综合办公室规章制度、管理办法模版.docx

综合办公室规章制度、管理办法
（一）办公室工作制度
一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。
二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本部室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个部室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。
三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。
四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。
五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。
六、搞好部室与部室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。
七、积极参加各项活动，因故不能参加者，必须请假。
八、接人待物要讲文明礼貌。对各部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。
九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。
十、各部室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明员工。
（二）车辆管理制度
一、各部室因公用车的调度使用，应提前向上级领导请在得到批准后方可乘车出行办公。
二、严格执行上级和交通管理部门的有关指示。
三、驾驶员应严格遵守交通法规，确保安全行车，杜绝事故发生。
四、按照车管部门的规定，帮好公司所有车辆的年检和驾驶员的年审工作。
五、严格遵守公司车辆安全管理规定，车辆维修应认真检查核实，严格把关，严格执行报批制度。
六、驾驶员应月（或季度对车辆用油情况进行单车核算，并建好各类台帐）。
七、因公派出车辆要按规定及时查询，掌握动态。
八、对违章、违规的驾驶员，办公室应及时将信息向上级领导汇报，避免一切事故的发生。
（三）保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
（四）印鉴管理制度
为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，统一印章管理，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。
印章的保管
一、党总支印章、单位公章、法人章由办公室指定专人负责保管；单位的财务专用章由财务部门专人保管。
二、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。不准委托他人代管。
三、办理用印事宜应在上班时间之内。
四、印章管理不得委托他人代为盖章，严禁将印章带出单位，特殊情况须经主管领导批准。
五、印章如遇丢失、损毁或被盗时，除报上级机关外，还应向当地公安局登记，并声明作废，要认真办理移交手续。
印章的使用
六、各种印章按下列范围使用：凡属党务工作事宜对上级党委需报计划、总结等用党总支印章；凡属以单位名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖单位公章；凡属财务会计业务的用财务专用章。
七、使用印章，一律实行审批制度。凡以单位名义发出的正式文件，必须经签发人同意签发后方可使用印章。其他情况需用单位印章或法人名章的须经法人同意方可盖印。凡不符合用印条件的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记，部门负责人在该表上签批。
八、使用印章，一律实行登记制度。注明用印事由、数量、经办人、批准人、用印日期。使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式进行把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。印章保管人外出时间较长时须将印章妥善移交，以免贻误工作。
（五）办公用品管理制度
一、为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制订本制度。
二、本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
三、办公用品的采购。采用集中采购、定量供应的办法：
1、集中采购由综合办公室负责并管理。
2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
3、实行定期计划批量采购供应。每月末前各部室向综合办公室提报当月所需用品计划，由办公室统一采购。
4、各部门若临时急需采购办公用品，由部门负责人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，交办公室审批同意后，实施采购任务。
5、必需品、采购品或耗用量大者应酌量库存。
（六）办公用品的分发领用
1、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，用于分发办公用品的台帐登记。
2、接到各部门的《办公用品领用单》之后，有关人员要进行核对，并做好登记。
3、用品登记时应写明部门、分发日期、品名与数量等。
（七）办公用品管理
1、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并填写领用单。
2、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
3、各部门使用的办公用品由指定专人保管维护。
4、对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理单》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导批准。
5、办公用品正常使用发生的损坏时，要及时向办公室领导报告，由办公室安排维修，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
6、银行对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由办公室负责。
（八）食堂管理制度
为加强员工食堂的管理，保障员工就餐的有序进行，为员工创造良好的就餐环境，制订本制度：
1、按照本行规定的就餐时间按时就餐，不得提前进入食堂。
2、员工一律按照本行规定的三餐标准缴纳就餐费。
3、爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目，不贪小便宜，对放置在公共场所内任何物件，不得随意搬动或拿作他用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
4、做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。
5、计划采购。采购人员根据炊事员开具的采购清单采购各种食品，采购时，注意把好食品的质量关，要保证食品的新鲜，不发霉、不变质，以防食物中毒。
6、保管。采购的物品一律由食堂人员过秤、点数、验收入库。
7、要爱惜粮食，不准随意丢撒剩饭剩菜。
8、生熟食品分开，冰箱（柜）内存放物品要分袋存放，定期清理。
9、厨房各种用品、用具，用后必须及时清洗干净。盛装加工后的半成品、成品容器不落地，应有专用架搁放，接触食品的工具、容器，每餐清洗后消毒、保洁存放。
食堂餐桌、地面，饭后必须及时进行清扫，保持餐桌、餐椅的干净整齐，每星期必须对餐厅及厨房大清洗一次。
（九）保洁员管理制度
一、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度，熟悉本岗位的工作任务与要求，端正劳动态度，服从督办人员的调遣与指挥，讲求工作效率。
二、严格按照规定与标准高质量完成工作，随时保持行内各处整洁光亮、不留死角，及时清理垃圾。
三、保洁员上岗期间，穿着工装，保持工装整洁、干净，维护银行良好的形象；工作期间不影响员工正常工作；不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物。
四、爱护公物，正确使用并妥善保管清洁用具，最大限度节约资源。
五、对临时安排的工作，能够积极、认真的完成。
节能管理条例
节约用水，用水时水流要适中，且做到人走水停。
办公室用水要一水多用，控制每日用水量。
设备冷却水、空调冷却水等必须循环使用，不得直接排放。
注意随手关灯，下班后关闭所有不必要的用电设备。
房间在不使用或没有人在的情况下，禁止开灯。
走廊在有适当光线的情况下不允许开灯。
夏季使用空调室内应保持在24℃-26℃的科学温度。
冬季室外温度超过15℃时，禁止使用空调，防止空调发生损坏。