生产制程控制程序.doc

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1．目的
为使公司生产制造过程中影响质量的因素均在管制状态下，以达到生产出合格产品的目的。
2．适用范围
适用于公司所制作半成品、成品的管制。

3.定义
3.1一次加工：指焊接H型钢、箱形梁和小板的制作以及型钢下料钻孔等零件或半成品构件的加工制作。
3.2二次加工：指将一次加工的零件进行组装、钻孔和焊接制成半成品构件的加工制作。
适用范围
适用于公司所制作半成品、成品的管制。
3．定义
无。
4．权责
4.1生管课：负责接收料单和材料请购，处理分派日常性生产任务，根据工程进度安排制定生产计划及调整作业计划与进度，并及时追踪反馈、资料统计和出货管理等工作。
4.2.组长/工段长：负责组织本车间/本工段的正常生产，以确保按生产作业计划保质保量完成各项生产任务，并对本车间/本工段制作过程中产品质量完全负责。
4.3.质检员：进行检测作业，并按要求做相应的记录。对出厂的产品质量负责。
5．内容
5.1生产安排
5.1.1生管课在收到工程中心的<工程进度计划表>或<项目工期计划表 >以及各种制作料单、排版套料单和技术交底后，结合任务量及各车间的产能情况，将单中任务进行分解，分析制作达成情况，若超量则呈报上级外包，若可行，制定出<月生产计划表>。
5.1.2生管课根据厂务部的<月生产计划表>和行销部提供的<工程备料单>计算材料用量和库存情况，材料不足时填<请购单>报采购部，由采购部根据情况进行采购。生管课根据<月生产计划表>和<工程备料单>计算材料用量和库存情况，材料不足时填<请购单>报采购部，由采购部根据情况进行采购。
5.1.3.43生管课根据生产情况对<月生产计划表>和料单图纸进行分解，制定出<周生产计划表>和<生产管制表>并及时将<月生产计划表>、<周生产计划表>、料单图纸、排版套料单、<生产管制表一次加工管制表>、<二次加工管制表）>和技术要求下达给各组长/工段长，组长/工段长在收到生产任务后将任务分配到各个作业班，各班长再将任务分派到各个岗位。
5.1.4各班组长/工段长接到生产任务后，应根据料单和排版套料单进行用料计算计算，合理套料并开<领料单>，由厂务部主管签核后，资材课将认可使用的原材料发予车间。
5.1.5技术资料或图纸有更新时
，在<变更清单>中进行更新.若为构件编号变更则在<二次加工管制表(变更)>中进行登记.以便追溯.
5.2生产制作过程控制
5.2.1下料工序生产制作过程详见《生产制作工艺流程图》。
5.2.21.1各班组材料领取到工位后，应根据工艺和制作要求，对制作焊接H型钢和箱形梁的条板、异形小板和厚型小板采用数控CNC切割机进行下料，对型钢、成型焊接H型钢和箱形梁采用锯床下料，对规则薄板小板采用剪板机进行下料。
5.2.1.2下料过程中应对构件材质和炉号进行严格的控制，操作员应按质检部提供的材检号用钢印进行移植并填写<下料记录>，首件下料完成后应按料单图纸和《生产制作工艺作业指导书》进行自检并填写检验记录。
5.2.2制孔工序
5.2.2.1按图纸要求需进行制孔的零件和构件,，应根据工艺要求采用钻床或冲床进行制孔，制孔前应排版或划线定位，首件制孔完成应进行自检并填写检验记录。。
5.2.2.2制孔自检合格的构件完成后的构件应进行工序报检，填写<工序报检申请单>交质检部检验，检验合格方可流入下一道工序。
5.2.3装配工序
5.2.3.1装配分为一次加工条板组立装配制成焊接H型钢和焊接箱形梁和二次加工零件划线装配制成半成品构件，二次加工划线装配前小板领用应填写<二次加工需求领料发放清单>进行零件领用，装配时作业员应按照图纸要求和《生产制作工艺作业指导书》进行制作，装配完成应进行自检并填写〈检验记录班组尺寸自检表〉。
5.2.3.2一次加工装配制成的焊接H型钢应填写<H型钢制作工序报检单>交质检部检验，检验合格后方可流入下一道工序。
5.2.3.3二次加工零件划线装配自检合格完成的构件应进行工序报检，填写<工序报检申请单工序报检单>交质检部检验，检验合格方可流入下一道工序。
5.2.3.4检验合格的构件在各大工序间流转应进行转序,做好工序交接工作:一次加工与二次加工间的构件填写〈二次加工需求领料发放清单〉进行转序:预组装前后的构件应填写<构件转序单>进行转序。
各岗位操作人员严格按照《生产设备设施作业指导书》和《生产制作工艺作业指导书》进行操作。
5.2.34焊接工序
5.2.4.1装配检验合格的零件和构件应按图纸要求、《生产制作工艺作业指导书》和焊接工艺要求进行焊接，焊接时应考虑材质、板厚、焊接形式和焊接设备等因素，作业员对主要焊缝应进行焊接过程记录，并对主构件焊缝进行焊工号移植，填写<焊接技术参数测量与控制记录焊接过程记录表>。
5.2.4.2焊接时应考虑焊接变形，对焊接造成的变形应进行机械或火焰矫正并填写〈班组矫正﹑预热记录表热矫正温度控制表〉。
5.2.4.3焊接完成的构件应进行外观处理和标识，对焊缝表面有缺陷的应进行表面缺陷处理，作业员应进行焊接自检并填写〈检验记录班组焊缝自检表〉。
5.2.4.4焊接自检合格的构件应进行工序报检，填写<工序报检申请单工序报检单>交质检部检验，检验合格方可流入下一道工序。
5.2.4.5依要求需进行UT﹑ MT构件，则通知质检部进行检验申请。
5.2.5喷砂工序
5.2.5.1检验合格的一次加工和二次加工半成品构件表面防护处理（油漆或镀锌）前应按照《生产制作工艺作业指导书》和技术要求进行喷砂除锈处理。
5.2.5.2喷砂完成的构件应进行工序报检，填写<工序报检申请单工序报检单>交质检部检验，检验合格方可流入下一道工序。
5.2.6油漆工序
5.2.6.1喷砂合格的构件按照《生产制作工艺作业指导书》和技术要求进行油漆表面防护处理，油漆过程要进行温度、湿度和漆膜厚度的控制。，
作业人员应填写<干湿温度记录表>和<喷涂记录>。
5.2.6.2油漆完成的构件应进行工序报检，填写<工序喷砂﹑油漆成品工序报检申请单>交质检部检验，检验合格方可进入成品区。
5.2.7镀锌工序
镀锌为外协厂进行，过程和质量控制与管理参照《外包管制办法》。依客户要求,必要时需在镀
锌前后做修补并填写<热浸锌前工序报检单><热浸锌后工序报检单>。

5.2.8检验合格的构件在各大工序间流转应进行转序,做好工序交接工作:一次加工与二次加工间的构件填写〈二次加工需求领料发放清单〉进行转序:预组装前后的构件应填写<构件转序单>进行转序由上道工序班组将构件的<工序报检申请单>转下道工序班组签收，做好工序交接工作；对需进行预组装的构件预组装前后应填写<构件转序单>进行转序。5.2.3在车间各道制作工序中，作业员依据料单图纸及《生产制作工艺作业指导书》进行自检，并在图纸上进行记录，焊接作业还要填写<焊接技术参数测量与控制记录>，半成品、成品由班长复检控制。构件在工序之间流转前应进行报检，填写<工序报检申请单>交质检部检验，检验合格贴上合格证方可流入下一道工序。
5.2.4在生产制作过程中应对构件材质和炉号进行严格的控制，下料员要填写<下料记录>；二次加工需申请用料的，由二次加工部门填写<二次加工需求领料发放清单>；构件转序由转序部门填写<构件转序单>做好工序交接。
5.2.598在每天生产制作中，各班组以各工序报检合格零件和构件的<工序报检申请单工序报检单><工作日报表>记录和反馈当日各工序任务完成情况，并依生管制定的生产计划安排车间生产进度，如果不能按计划完成，应分析原因及时采取相应的措施。生管课每日应对完成情况进行统
计、追踪和指导，以<工程追踪表>、<生产日报表>、<生产周报表>、<生产月报表>
和<月生产计划实现情况表>反应本日、本周和本月的生产情况。

5.2.9生产制作过程质量异常处理
5.2.9.1凡在料单图纸中发现问题，各组长应及时与生管课沟通，如果生产中发现异常情况，应及时向上级领导汇报并采取相应纠正措施及预防措施。
5.2.9.2由作业员自检发现不合格品须及时知会班组长，班组长负责安排处理，班组长不能处理时应继续向上一级报告或通知质检人员前来判定处理。
5.2.9.3在生产制造过程中，班组长需经常性检查质量、进度及加工工艺，并及时纠正影响质量、产量和对设备有害的操作，督导材料的标识以及半成品、成品的分区堆放，具体做法参照《标识与可追溯性控制程序》。
5.2.9.4生产过程中出现的经质检判定为报废品的，由班组长填写<物料报废申请单>，经部门主管审核后，报上级部门审批，可办理报废。
5.2.10在生产中，生管课和各班组长应加强图纸和技术文件的管理和控制，特别是加强对变更图纸和技术资料的发放、回收和作废管理，具体参照《技术资料管制办法》。
5.2.11操作人员应严格按照《生产设备设施作业指导书》进行操作和维护保养设备，每天填写日常检查保养记录，设备管理参照《机械设备管理办法》。
5.2.12在生产制造过程中，原材料、半成品、成品的防护、搬运、存储依照《产品防护控制程序》。
5.3产品交接
5.3.1对于产品的包装防护、搬运与包装，按照《产品防护控制程序》执行。
5.3.2出厂的成品经经检验合格后，生产部出具<出货明细表>，将产品交至客户手中。
5.3.3厂务部每月对出货情况进行统计，做出<月出货情况表>。
5.4工厂特种设备作业人员必须是受过相应培训考试合格并有相关证明的作业人员，对于特殊工艺和人员要进行相关的评定。
5.2.610生产制作过程质量异常处理
5.2.610.1凡在料单图纸中发现问题，各组长应及时与生管课沟通，如果生产中发现异常情况，应及时向上级领导汇报并采取相应纠正措施及预防措施。
5.2.610.2由作业员自检发现不合格品须及时知会班组长，班组长负责安排处理，班组长不能处理时应继续向上一级报告或通知质检人员前来判定处理。
5.2.610.3在生产制造过程中，班组长需经常性检查质量、进度及加工工艺，并及时纠正影响质量、产量和对设备有害的操作，督导材料的标识以及半成品、成品的分区堆放，具体做法参照《标识与可追溯性控制程序》。
5.2.610.4生产过程中出现的经质检判定为报废品的，由班组长填写<物料报废申请单>，经部门主管审核后，报上级部门审批，可办理报废。
5.2.72.11在生产中，生管课和各班组长应加强图纸和技术文件的管理和控制，特别是加强对变更图纸和技术资料的发放、回收和作废管理，具体参照《技术资料管制办法》。
5.2.82.12操作人员应严格按照《生产设备设施作业指导书》进行操作和维护保养设备在对，设备进行操作前后必须对使用的设备进行日常检查和维护保养并每天填写日常检查填写保养记录，设备管理具体做法按参照照《机械设备管理办法》。
5.2.92.13在生产制造过程中，原材料、半成品、成品的防护、搬运、存储依照《产品防护控制程序》。
5.3产品交接
5.3.1对于产品的包装防护、搬运与包装，按照《产品防护控制程序》执行。
5.3.2出厂的成品经经验合格后，厂务部出具<出货明细表>，将产品交至客户手中。
5.3.3S部每月对出货情况进行统计，做出<月出货情况表>。
5.4工厂特种设备作业人员必须是受过相应培训考试合格并有相关证明的作业人员，对于特殊工艺和人员要进行相关的评定。
6．相关文件：
《生产制作工艺流程图》 XHW-SOP-352
《生产设备设施作业指导书》 XHW--SOP-354
《生产制作工艺作业指导书》 XHW--SOP-353
《机械设备管理办法》 XHW--SMP-301
《标识与可追溯性控制程序》 XHW--QPM-213
《技术资料管制办法》 XHW--SMP-308
《产品防护控制程序》 XHW--QPM-215
《外包管制办法》
7．相关记录
<月生产计划表> XHW--FOR-209002
<工程备料单>
<请购单>
<工程料单下料单>
<周生产计划表> XHW--FOR-209003
<生产管制表> XHW--FOR-209004
<领料单>
<下料记录>
<油漆记录>
<工程追踪表>
<生产日报表> XHW--FOR-209005
<生产周报表> XHW--FOR-209006
<生产月报表>
<月生产计划实现情况表> XHW--FOR-209007
<焊接技术参数测量与控制记录> XHW--FOR-209008
<工序报检单> XHW--FOR-209009
<二次加工需求领料发放清单> XHW--FOR-209010
<构件转序单> XHW--FOR-209011
<物料报废申请单> XHW--FOR-209012
<出货明细表> XHW--FOR-209013
<月出货情况表> XHW--FOR-209014
6．相关文件：
《标识与可追溯性控制程序》 XHW--QPM-213
《产品防护控制程序》 XHW--QPM-215
《机械设备管理办法》 XHW--SMP-301
《外包管制办法》 XHW--SMP-303
《技术资料管制办法》 XHW--SMP-308
《生产制作工艺作业指导书》 XHW--SOP-353
《生产设备设施作业指导书》 XHW--SOP-354
7．相关记录
<下料记录> XHW -FOR-209001
<月生产计划表> XHW -FOR-209002
<周生产计划表> XHW -FOR-209003
<生产管制表> XHW -FOR-209004
<生产日报表> XHW -FOR-209005
<生产周报表> XHW -FOR-209006
<月生产计划实现情况表> XHW -FOR-209007
<焊接技术参数测量与控制记录焊接过程记录> XHW -FOR-209008
<工序报检申请单工序报检单> XHW -FOR-209009
<二次加工需求领料发放清单> XHW -FOR-209010
<构件转序单> XHW -FOR-209011
<物料报废申请单> XHW -FOR-209012
<出货明细表> XHW -FOR-209013
<月出货情况表> XHW -FOR-209014
<生产月报表> XHW -FOR-209015
<工程追踪表> XHW -FOR-209016
<二次加工管制表> XHW -FOR-209017
<H型钢工序报检单> XHW -FOR-209018
<油漆工序报检单> XHW -FOR-209019
<热浸锌前工序报检单> XHW -FOR-209020
<喷涂记录> XHW -FOR-209017
<班组尺寸自检表> XHW -FOR-209020
<班组矫正﹑预热记录表热矫正温度控制表> XHW -FOR-209021
<热浸锌后工序报检单> XHW-FOR-209022
<班组焊缝自检表> XHW --FOR-209022

8．本程序修改记录表
序号
文件编制/修改/作废申请单编号
原版本
变更后版本
页次
更改者
更改日期

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