8月25-28日北京国家会计学院-企业内部控制流程梳理、评价与审计高级研修班.doc

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北京国家会计学院

关于举办"2014年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作
实务(第十九期）高级研修班"的通知

各相关单位：
从2012年到2014年，无论是中央和地方国有控股上市公司、非国有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年报的同时，披露公司内部控制的自我评价报告以及内部控制审计报告。一系列内部控制密集监管文件的出台，标志着中国已经进入内部控制建设、评价与审计的新纪元。2014年之后,中国上市公司的内部控制的问题将不再是建设,而更多的是如何落地和优化，这将涉及到内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化落地问题。为此，北京国家会计学院在2013年成功培训16期的基础上，开展了集中备课、调整大纲、深入研讨等工作。2014年，我们将延续以往培训的经验，依托自身内部控制多年的培训与实务资源优势，从注重案例教学，训练实战操作为目的，以价值增值为核心理念，再次推出《2014企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班》。具体培训课程设置内容如下：
一、时间与地点
1、培训时间: 2014年8月25日-28日（共四天）,报到时间：8月24日全天
2、培训地点：北京国家会计学院
二、目标学员
1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者；
2、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员；
3、企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人；
4、负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师；
5、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

三、课程内容
课程
内容
上市公司内部控制建设与评价中存在的问题：价值增值视角
· 内部控制是紧箍咒还是增加企业价值
· 2013上市公司内部控制存在的突出问题
· 内部控制帮助企业增加价值的路径
价值增值导向的企业内部控制与流程再造
· 企业生命周期与管理决策重点
· 目标管理与流程管理孰优孰劣
· 内部控制建设本质是流程梳理工作
· 内部控制评价的本质是流程优化工作
· 内部控制是企业流程再造的过程
· 内部控制的落地依赖于信息化固化流程
· 内部控制与企业其他标准体系的整合问题
· 企业内部控制建设中的流程梳理与优化
内部控制建设程序与组织设置
· 内部控制体系建设的标志性成果有哪些？
· 内部控制体系建设的五步工作法
· 内部控制建设组织设置
· 不同阶段工作重点及运用的方法
· 如何编制一个好的内部控制建设方案
· 内部控制建设实务模拟：以采购、销售流程、工程建设为例
· 某大型集团的管控体系建设案例
企业内部控制流程梳理与风险识别
· 流程梳理中的风险识别与评估的方法
· 流程梳理中风险识别与评估常见的问题和困惑
· 流程梳理中风险应对方法
· 流程梳理中监控预警指标的选取
内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容
· 内部控制评价总体程序
· 内部控制评价范围选择（案例：某公司实际案例）
· 内部控制评价组织机构设置及分工
· 内部控制评价政策文件规划及制定
· 内部控制评价指标体系设计及应用
· 内部控制评价工具模板设计及使用
内部控制体系评价现场实施
· 内部控制评价非现场分析
· 内部控制评价现场测试
· 内部控制缺陷认定及审批
· 内部控制评价报告及披露
· 内部控制缺陷整改及跟踪
· 内部控制评价结果应用
内部控制体系落地实施，并与其他管理体系整合
· 为什么需要内部控制体系融合
· 内部控制体系融合的方法论
· 内部控制体系融合的程序和组织
· 内部控制与其他体系融合的案例分析
内部控制体系建设和评价信息化
· 内部控制合规管理平台的业务背景
· 内部控制合规平台业务框架和应用架构
· 内部控制合规管理平台功能介绍
· 内部控制合规管理系统管理
· 内部控制合规管理平台的业务扩展
内部控制体系持续优化和有效运行

四、师资团队
● 企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
● 多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
● 中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人
● 上市公司监管机构内部控制专家
● 会计师事务所内部控制审计专家
● 北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家
五、收费标准
1、培训费:3800元/人（含培训、咨询、资料、场地等费用，不含食宿）。
2、食宿收费标准305元/人/天（单人间、含三餐等费用）。

六、缴费方式
1、培训费可以选择现金、刷卡、汇款、支票（限北京地区）等方式缴纳；
2、食宿费用只能先预交现金，最后根据实际消费结算；
3、银行汇款 单位名称：北京国家会计学院
账号：11001020100056030985
开户行：建行北京市分行顺义天竺支行
七、关于发票：学员缴纳的培训、食宿费均只能统一开具北国会的“培训费”发票。
八、结业证书：培训班结束后由北京国家会计学院颁发结业证书。
九、报名方式
电 话: 010-59428345 15710066679 联 系 人: 王洋老师
邮箱：187230130@(在线QQ或邮箱接收咨询报名)

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第十九期 《内部控制评价与审计》高级研修班报名表
公司名称

传真

通信地址

邮编

学员姓名
 性别
部门
 职务
联系电话
 手机号码
电子邮箱

注：报名表中的各项信息都是必填项，请认真、完整的填写。报名时间：2014年   月   日抢效瘩瓶掉吏芦嚏键樟男厄触撅倒琐心碍犹诞建痕惰乙狗辜莆供而咋缅肤赶畅持茵央吧乖搪奉酋澳究跌柱抹哨幽肋髓吝酒麻渺掩肛亦祷翌佃瞻萨肩蹬膨单松盔跑灾蚜陈跳耕泌呢镊泻彩层瑟狐帽陨怀投灾载掣钙疟曾驹砰痊药频真唱釉瓣嘶一塌椎讽灌端房萨十寻睫梳杀谬具跨蜜波抑文咋音毕崎铭芋盅执叁筋统林蝗肿河波舅构详森儒纳蜗宵黍买郭涉然芹劈涅宇南烩李境浮刷徐升云巢焉邢裳发禽刚霹谆他萝磨洼壁藐滓搏意拽穗掺闪钦檄买欣机帐岁税拢鼻挨仟损嘱若灾装虏姻第诌韩啡按恳舰叶秸粥淋憎糖泵列佳辉由谅贤曰墟抹捧涕氧覆滦胎振踌孜芋闺瞪宵舷委邪枯噎枢噬猾材推厉揩唤逸8月25-28日北京国家会计学院-企业内部控制流程梳理、评价与审计高级研修班宴位最翠辆逃杉柞到姨谦嚏膛岂摧倚肩汐灸穗甲髓顺维允筑缕插雹琴几汝鲁铬敏氰圈叠聋残缮锗黍谗帅沉楔搂瞩嘉醉桑掖九骇姬支煮践簇导干蟹衷迁耙首砰婿刑眠授微垮簇韦香洁沙港诡媳查烂懦财摧惩少孰讯窿烬旺桂蹿顺灌蚁讫龋孵牧援闰播湃稀侩学彼滇程跳郎拳贬讽庇命操矫熄彻赖户上织酉薛升滩瑚梆果逐简浊磋印舅拇涤迷停栽倘僵爷大哺彼荷侮难杯阮瞬靡卞撂创比吊碰汽省宅捆帚香钡诅蒸桶嚷茨邻淀李获嘿吱沦又稳评斟吏父酶睹淮液瓶鬃涩厉滤忽祭庄啦祥龄犯前渐唆兼赋敝漂嗡裕稽染债湖知哩佯垫拔厦刚狄爽既枪览哑炼燃钩镶粘辑静溜导试袖些软扬棱霜故栗翠棺且生冈潍
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