用友软件建账流程.doc
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4、或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 (1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品; (2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限; (3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据; (4)用户按确认按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号
5、,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】:修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户) (二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图:企业门户设置基础档案(1)机构 设置(2)往来单位(3)存货(4)财务 (5
6、)收付结算(6)业务、对照表、其他 1、机构设置部门档案职员档案 2、往来单位客户分类客户档案 供应商分类供应商档案 客户与供应商区别: 应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号 3、存货(适用于供应链用户) 4、财务会计科目凭证类别外币设置 项目目录 5、收付结算结算方式付款条件开户银行 6、业务、对照表、其他(适用于供应链用户) 二、总账 主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图: 企业门户业务财务会计总帐填制 凭证审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)记账 月末处理(结账 ) 注:对于自动转帐凭证必需
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