商混站安全生产制度..doc

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公司安全生产管理制度

一、文明生产、安全第一。以安全促生产，以安全保生产，这是我们的基本准则。
二、严禁带病上岗；严禁疲劳上岗。并严格禁止搅拌站所有岗位工作人员酒后上岗。搅拌站明令禁止各种有可能导致安全事故的不规行为。
三、各岗位人员发现任何不安全因素均必须立即通知主管领导或现场值班员，安排有关人员尽快排除。
四、各岗位工作人员凡发现生产设备的机械、电气、电路各部位存在未经维修排除的故障有可能会导致事故时，有权拒绝进入生产状态。
五、有进行设备维修时，不得穿拖鞋、背心。所有人员不准在生产设备运转的情况下，在配料、提升、机械传动等工作部位滞留。
六、除机修工或操作人员定时巡检以及试验室工作人员需要进行混凝土搅拌状态的检查时，其他任何人员不得登上搅拌站工作平台。
七、维修设备时，报请主管领导同意，合理安排人员及具体时间，切断电源并放置安全警示牌后方可开始工作。
八、当维修中需要试运转时，操作人员要与机修人员联系，确认有关人员已离开运转部位时方可通电操作。但运转前仍需打铃示警。经现场维修人员示意认可时方准进行试车。
九、生产结束例行清理搅拌锅和卸料门时，机修人员在接到操作人员通知后，通知装载机配合。开始清理工作前，必须经操作人员认可同意并切断电源，以保证安全的进行清工作。在清理过程中，操作室人员必须坚守岗位，密切配合。当需搅拌机卸料门动作时，必须认真检查清理人员已处于安全位置时方准接通电源，操作运转。
十、严格执行安全生产责任否决制。搅拌机操作人员，维修人员，安全员在设备巡查过程中，发现故障隐患随时可能导致事故时，有权停止设备运转，并可否决上级主管的违规指令。
十一、每周由生产经理同有关人员对生产设备、电路、电器等进行一次安全检查，发现问题及时排除解决。每月由总经理进行安全检查，发现安全隐患限时整改排除，为安全生产创造必要条件。
十二、严禁交叉维修作业；严禁自行维修；严禁非岗位人员盲目维修。
十三、进出搅拌站的混凝土运输车辆及材料运输车辆限速行使。遵循空车让重车；材料车及其他车辆避让生产运输车辆的原则。
十四、所有岗位的司机，严禁超速闯红灯及各种违章驾驶，如出现事故，后果自负。
十五、设立专职安全检查员，时时对全搅拌站各部门、各环节的设备、电器、人员操作规程进行检查，发现安全隐患，随时通知排除整改。
十六、安全用电，合理用电。严禁乱扯、乱搭线路。电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；会议室、配电房、油库等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
十七、后台上料人员在添加外加剂时，必须佩戴防尘口罩，严禁抽烟。
十八、落实防火措施，安全员应定期检查各部门所配备的灭火器是否可用。要按规定期限更换灭火器；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
十九、各岗位工作人员必须提高明确的安全意识，严防疏忽大意，严防责任事故的发生。一旦发生事故，现场人员应立即采取相关措施，抢救伤员并立即向领导汇报。
二十、凡违背以上规范者将严肃处理。当发生重大事故时，由责任人承担法律责任和相应经济责任。

公司生产质量管理制度

一、严格控制原材料的质量，及时对进场原材料取样检验，保证检验频率，严禁不合格产品进场。
二、进场的水泥粉煤灰应按品种、厂家、强度等级分别储存，水泥在运输和贮存时不得受潮和混入杂物。
三、外加剂的储存应分类标明，其中液体外加剂应注意渗漏、防雨、结晶、沉淀，其储存设备应有保温措施；粉剂外加剂的储存应防潮、防雨。
四、质检员在搅拌站要对搅拌用水、集料温度、搅拌站温度、环境温度进行测试并记录。冬期施工时，要保证混凝土的出罐温度及入模温度。
五、质检员接到任务通知单后，对集料测试含水率，换算施工配合比下配料单给搅拌机操作人员，和操作人员一起输入电脑微机确认后签字备案。质检员要认真核对每盘的配料误差是否符合要求，当误差超标时应及时通知操作人员调整落差，使混凝土用料符合规定要求（水泥、外加剂、水误差±1%，碎石、砂误差±2%）每个质检员、操作人员要熟练掌握。
六、质检员应严格按照标准规定对出厂的混凝土进行检验，测试混凝土的各项工作性能是否符合配合比要求，不符合时应及时进行调整并对施工现场混凝土的质量进行跟踪检查。
七、质检员应详细记录施工配合比的施工部位，建立实际施工配合比台帐，做到有据可查。
八、在运输过程中，搅拌筒的总转数应控制在3000转/小时，到达工地后，搅拌筒应高速旋转1-3分钟，才可以卸料。
九、预拦混凝土运送时间应满足合同规定，当合同未作规定时，用搅拌运输车运送的混凝土，宜在1.5小时内卸料，当最高温度低于25℃时，运送时间可延长0.5h。如需延长运送时间，则应采取相应的技术措施，并应通过试验验证。
十、按照标准规定定期对称量系统及检测设备进行校准，以保证仪器设备的准确性 。

考 勤 制 度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，
制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不
迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、严格请、销假制度。因公司是建筑行业的特殊性，每天的工作时间按不同部门进行考核。在不影响正常工作的情况下，常白班的职工，每月有2天带薪休假。24小时倒班的职工，无带薪休假。
四、有需要请假的职工，1天以内（含1天），需由主管经理批准；1天以上的报总经理批准。副经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。一个月内有请假记录的职工，扣除当月满勤奖并扣除当日基本工资。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上者，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受婚假、产育假、丧假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

员 工 奖 惩 制 度

为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本制度。
1、 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
2、本制度适于公司全体员工。
3、 公司经理室负责监督本制度的贯彻实施。
一、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
　　（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以
罚款的处理：
　　1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的所有工作岗
位因工作不到位，造成损害公司形象的；对造成公司直接经济损失的；
2、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
3.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定、不完成工作的；
4.工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；
5.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
6.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
7.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
8.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
9.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
10.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；
11、情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
12、情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
13、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。
14、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况经领导班子研究处理以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法关处理。
（二） 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：
1.造成直接经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿直接损失金额的10%-50%；
2.造成经济损失5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。
3、因工作不认真，无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，处于50元～200元的处罚。
4、上班期间不穿工作服、在工地不戴安全帽者，每次罚款100元。
5、内调室、微机室等生产重地不允许无关人员入内，违反规定者处于100元罚款。
6、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
7、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
二 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3.完成计划指标，经济效益良好；
4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
5.全年无缺勤，积极做好本职工作；
6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
8.节约资金，节俭费用，事突出；
9.领导有方，带领员工良好完成各项任务；
10.其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。

办公室管理制度

   为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签
发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

办公用品购置领用制度
一、 公司领导所需的办公用品，由经营部填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。其它部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置
二、 办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
三、 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
四、 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
五、 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

财 务 管 理 制 度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经
济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、财物人员协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经
济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
九、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十三、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
二十六 、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十七、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十八、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

卫 生 管 理 制 度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、厂区、生产线、食堂、厕所、楼梯
及走廊、 门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。办公楼内公共部分的卫生由清洁员负责，厂区内及生产线的卫生由相关部门按卫生分担区示意图所示分别负责。
三、责任区卫生清理每天进行一次。
四、各部门要认真对待卫生清理工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的形象。

合 同 管 理 制 度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。
十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十七、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十八、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十九、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十二、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十四、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十七、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十二、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十六、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
三十七、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为经营部。销售部具体负责合同谈判、拟稿及履行工作。
三十八、公司所有合同均由经营部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
三十九、经营部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。
四十、合同情况月报表在每月5日之前，上报给公司相关领导。

车辆管理制度
一、公司车辆（除罐车、泵车）由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、泵车和罐车在出车前，应进行检查消除隐患以确保安全，做到：灯火齐全、制动有效、转向灵活、传动部分牢靠、油水无漏、喇叭响亮、轮胎完好。
三、泵车和罐车车辆由指定司机驾驶，要定期对车辆进行保养、检查，发现问题及时处理不能影响生产。待生产任务完成后，要对车辆进行保洁，车辆后牌照、放大号要清晰，后放料斗要及时清理，并清洗干净。
四、泵车和罐车司机不定期对车辆进行技术安全检查，并收集归纳数据，为安全考核提供理论依据。车辆收车后，要按指定地点停放，摆放整齐，锁好车门。
五、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
六、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
七、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
八、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
九、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，公司车辆一律到指定加油站加油。
十、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
十一、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，。
十二、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十三、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十四、办公室应按时保管好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十五、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

材料设备采购管理制度
    为加强公司产品原材料及生产设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、经营部是产品原材料和生产设备采购管理的第一责任部门，具体工作由经营部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对生产所需的原材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。 确定产品原材料和设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、生产用原材料和设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、经营部应及时向供货方索要有关原材料和设备的质量证明和有关票据，以便结算入帐。
七、试验室严格对进场原材料和设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
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