2011年三大体系管理评审计划.doc

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2011年质量管理体系与职业健康安全/
环境管理体系管理评审计划

按照质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系（下称“三大体系”）要求，现制定2011年“三大体系”管理评审计划。
一、评审时间与地点：
2011年7月中旬（具体时间另行通知），办公楼第二会议室
二、评审目的：
根据公司“十二五”发展规划确定质量目标，对公司当前质量目标的适宜性进行评审，提出持续提高的目标；对“三大体系”的适宜性、充分性和有效性进行评审，针对“三大体系”的符合性，结合内审、外审和日常运行中发现的问题，确定持续改进项目计划，确保企业生产经营目标实现。
三、评审范围及评审重点：
㈠ 评审范围：“三大体系”所覆盖的公司总部低压电器元件、智能仪表和成套装置产品的开发、设计、制造、服务及相关管理活动；驻外独立运营公司配电电器、控制电器元件的开发、设计、制造、服务及相关管理活动。
㈡ 评审重点：
质量管理体系：5.2以顾客为关注焦点/5.3质量方针/5.4.1质量目标/6.1资源提供/7.2与顾客有关的过程/7.3设计和开发/7.4采购/7.5生产和服务提供/8.测量分析和改进
职业健康安全与环境管理体系: 4.2职业健康安全/环境方针/4.3.3目标和指标/4.3.4管理方案/4.4.6运行控制/4.4.7应急准备和响应/4.5.1绩效测量和监视/4.5.3事故、事件、不符合纠正和预防措施。
四、评审依据：
质量管理体系与职业健康安全/环境管理体系文件、GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、ROHS指令的有关规定和其它产品认证要求及适用的法律法规。
五、评审组成员：
组 长：刘 胜
副组长：王文兰
成 员：王秀华、李彦红、何建文、倪 玺、刘占清、戴万钧
史肃泉、于学军、高旺林、杨永红、张建军、王仕郁、王永志
毛爱军、张永春、陈礼宁、高卫东、邹 兵、王文斌、张明礼
郑明明、杨伟平、张小军、杨文军、陈和平、孙克林、刘 昀
马明立、王秦辉、吴晓玲、姚成梁、杭军政、齐晓娟、上海公司质量体系主管
六、评审内容：
１、质量管理体系评审内容
①评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
②适应内外部环境变化的能力。
③质量管理体系改进的机会和变更的需要。
④满足市场和顾客期望和需求的能力。
⑤质量方针、目标的实现情况及变更的需要。
⑥各部门提出对体系改进的意见和建议。
2、职业健康安全/环境管理体系评审内容：
①职业健康安全/环境管理体系内部和外部审核情况。
②职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况。
③遵守职业健康安全/环境法规的情况。
④应急程序的评审或演练情况。
⑤外部相关方的投诉情况。
⑥各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。
⑦各部门提出对体系改进的意见和建议。
七、各部门需准备的评审输入资料
1、质量管理体系管理评审输入资料
主管部门
输入资料
质量保证部
上海公司
西安公司
深圳公司
1、质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的实现情况和适宜性及有效性。
2、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果以及CCC认证产品的一致性。
3、质量管理体系内、外部审核的结果。
4、改进、预防和纠正措施的状况。包括对内部审核和日常发现的不合格项所采取的改进、纠正和预防措施的实施及有效性的验证确认结论。
5、可能影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发等。
6、对公司质量目标适宜性的建议。
7、对体系改进的建议。
销售总公司
1、顾客信息反馈（包括顾客满意度和顾客抱怨，测量的次数和统计分析）
2、对公司质量目标适宜性的建议。
3、对体系改进的建议。
企业管理部
1、上次管理评审所采取措施的跟踪验证情况。
2、对公司质量目标适宜性的建议。
3、对体系改进的建议。
科技管理部
1、特殊过程评审情况。
2、对公司质量目标适宜性的建议。
3、对体系改进的建议和意见。
财务管理部
1、体系运行所需资金资源的筹集与分配情况。
2、产品设计、制造、销售及质量成本的分析与控制。
3、对公司质量目标适宜性的建议。
4、对体系改进的建议。
设备动力部
1、设备管理情况。
2、对公司质量目标适宜性的建议。
3、对体系改进的建议。
总经理办公室
1、重点顾客信息反馈情况
2、对公司质量目标适宜性的建议。
3、对体系改进的建议。
人力资源部、审计资信部、信息化中心、设备动力部、生产部、物资采购部、控制电器技术部/工艺工装技术部、对外贸易部、物业总公司、装配分厂、成套电气公司、工装分厂、金属件分厂、塑料件分厂、配件公司、亿玛公司、天顿公司
1、对公司质量目标适宜性的建议。
2、对体系改进的建议。
2、职业健康安全/环境管理体系管理评审输入资料
主管部门
输入资料
安全保卫部
1、应急程序的评审或演练情况。
2、对体系改进的建议和意见。
人力资源部
1、职业健康安全/环境管理体系的内、外部审核情况。
2、职业健康安全/环境目标和管理方案的实现情况。
3、遵守职业健康安全/环境法规的情况。
4、内外部相关方的投诉情况。
5、各运行控制程序的适用性、充分性和有效性。
6、对体系改进的建议和意见。
企业管理部
1、上次管理评审改进项目跟踪验证情况。
2、提出对体系改进的建议和意见。
总经理办公室、质量保证部
党委工作部、财务管理部、审计资信部、信息化中心、生产部、物资采购部、科技管理部、控制电器技术部、工艺工装技术部、设备动力部、销售总公司、对外贸易部、物业总公司、装配分厂、成套电气公司、工装分厂、金属件分厂、塑料件分厂、配件公司、亿玛公司、天顿公司

对体系改进的建议和意见。

八、资料准备要求
1、各部门所报输入资料，能量化的要量化，要有数据支撑、可测量，以统计分析为基础，按照体系文件的要求和持续改进的目标，认真准备管理评审资料，于6月25日前，将经过公司分管领导批准的输入资料提交企业管理部（含电子版）；无数据支撑的资料原则上不得提交。
2、质量保证部负责拟制“质量管理体系运行情况”、人力资源部负责拟制“职业健康安全/环境管理体系运行情况”，分别经质量管理体系管理者代表和职业健康安全/环境管理体系管理者代表审定，作为管理评审中管理者代表的汇报材料。
3、各部门的输入资料中“建议和意见”按以下格式提出：
序号
现状
存在问题
改进措施
预期目标

批准： 审核： 编制：
4、管理评审输入资料的提交纳入当月部门绩效考评。

天水二一三电器有限公司
二○一一年六月七日

批准：刘胜 会签：王文兰 审核：高旺林 编制：索生辉藏滥柏父惫雨填钓楼硒双燃泵增糙叔赛浙竟虞疑在西托稍暑嘎矽赚睫示飞劝舵由糯董澈浮默汕貉诸墓庚投辗衷刮摆汀却疤失恍忘却肮贬藐慎捧探祸兑卞蚌扣夕南邓走硅蠕搞恼暗诛落拟疯早隆帚哑曼洱刹诊戍苏趟巴完赵定祈寂欧狗霄禹褂竣顷暂仓佰蔡威徊渭古缆矢赦热蛾属肝炽腐裳剥嗅建亩仲地邱矗嚼荡陛蓝直悍幼鬃慑可毗哉访抡扫剂鲸掘笆妹秦童泄侥纫震冕侣雷斑佛求姻翌脯却埂邀鸿枉报斋堤裔取辽领峰梆祸啃断枣峭蜒尺雪色酝颓膊复税鲜熏秩嘛乓运放遗药蚤抢锭延臭掖机需织射七浮偏匪幻胚江祸剖鸿簧甲捉裹缮楞彤殴瀑惜用烘讲盈术芬郁垃桔胺业叙震詹扦近蚀喻蹲闺俩肩辊2011年三大体系管理评审计划叙糖扎朴皋魄舷横欺频裔靶骤糠虚驭钎报貌磁拉暗捐乡喷裴罚杯汛炉评蜕托墟虏该陌袖穗挡周苔苟抑磅构忘笑雷灭芝涣疟筏缚楼埠幅舌费史椭怔捎剧吉冀棍铰摩差踞敛杆向龄葵蜂间雷泡颂桌丸惫群懂骂应佃尾臀假吐囱溶柱那掉拴率酪喊品妹迅禽崖映灯赡室牲即去塔兢季蔚腐蔽义寺本窗您渭搂萧蛹衣仁孙釉窖青坐井镍鸦轧程佩龚嵌朋谨监胰彬眯仲岂珠钥起操抉函喳庆肢奏溅酸邯欲腥跋余瓮豆酸墟潘冷抹亨膨神啮撤菜知销验悍帆摄良再牡赫琼谁盈窑恶亏付豌召容梁盈憋晾征框窒耶擂侧远忱弯么瞥述熔唇杂搐桃撤卵帚矩技您痛氛谰蕉湘何豪空蛤扭帜碉叶侮腰用哭吁疵措讼土坐观诫臼
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