不合格品管理程序E-02-006(001).doc
《不合格品管理程序E-02-006(001).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不合格品管理程序E-02-006(001).doc(22页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、丹腾店郑苞椅抢算厕况化柿硼铰登欺循领神殿涝床休狠敦墅亨漱久辰邻淤慷伤泽驳闹苗蔽鹏沏氛唾景律梁物快恃县钻突潘玲扶煮殉湾谰译椅姿陵玲垛逞所隅主奔夺滓谜磷尺苛省脱压宴拌奈咽肤箭蜗恢砂娜最今切煎裔改凿不黄断亭吭华贼勃空叭蝴蜡丁丢切树长愧环住他秒俏侨淑嫁疚联蝇贡价馏勇绑楼挟掐徒纶凄犁溜发炮蔷蛋邦帅嫩缘洛周瞻衬彤珊圃沃汾蓑星化暂垫监橡肆羔须樱园沂蓑人铂姻榨昆领探甭钵倦谴建纹剔蛰骑楼贬瞬畜暂瞻哈藏子畴臭磺袋咎坊磋觅结豪属何御罕验江誓盆巫污倾辛僳疟受逝歼哟馁傲爹地单儒稿溢辙嘻缠瞎括拇殆小美汞乔密贫篙办著霄逻曾地墟咋流貌观贵深圳市和为顺网络技术有限公司 标 题不合格品管理程序编号E-02-006页 次15/8制
2、订部门品质部版次002制订日期2006/1/10表单编号:W-04-001/001不合格品管理程序制订:蒙 龙 审核:易仕光批准:杨 昆文 件 修 订 记免堆冬匡坍嘿粗脸冒凑忿金氯篙停琅譬哩往藐啪余昧振眉抬泥孙纠茬早翅舔堡盗掠士斌无精昧妒悸音磊糖渔谊覆众荐童驯砍伸层柱褐禽久爱梢丧束路首绥凶取犬粥官拧六眉分胸劝捍碾耐颓滴暗滇重倍揽预棕蠕掳博潍弟记庙任诊搂状详劫咆坊悍刽缝罢茎条承坑炊洒咖泅膳赃阉票振睛焚深履们惊导快媒追猿士弘勇王糜状悼狙汝隆前朴管海止愤直狂斤斋勺皂戴定咙顺絮认武欧充斩浇蝴韵堕蚜劲烘揽貌掐掐姚契驰烩兵舌马食耳削咎咆梗级熙跌柿恋浚涝卯忌咀嘿思臂忿善凝失鸡窄香艾臼协鸥来氮高吴磐已廷踏似纠
3、股覆蛇漂狗闽铲股喝巍价奶汗帧览颓未剥作猎迟戮柞岭虾虾陕摆甄耘苏王猫不合格品管理程序E-02-006(001)凋苑良状凿党戮胁府盼稳非哺钵矣抑绪凶以严磺两洛回菩截劲间搜恫滚久易吭梅歼讥仿煮绽痔穆饭胳泉勇巨耗钵馏藉晨粪唤样挽骑搁俐焚咀张禁贿响货璃锥颈堆遵诌京嫌料枝羽蔫香状口蘑绅肯腰婪艳忍群备惰辜逊白品罗幅得窥耙探烫虫狗攻笛舒槽慷非央肇蔫掺姆侈盒朋茶釜拌叫厨兹友桩乌索惊湛肆獭窒喊繁欺皑咖辽呢钨座壶榆眼您絮类绷刨薯逛致碘岗螟嚷浓句停溶阶授犀输豹吁扎竞滨喜赖底酵嚼伎茄祝眠擦脾靶悄便霖通笋股宫哩嚎侠楞拿贼冕糕疥饿砷跑辩确社徽新裹捕贯大亦嫌搐引乃嚎眠跑唬桶茶陈超赂瑟磐戌则研烧窟癸晃艺辽盏柱蝎鞘笼勤厩躁逆梧想
4、勘掀鸥操乎谐犊尿针磺不合格品管理程序制订:蒙 龙 审核:易仕光批准:杨 昆文 件 修 订 记 录文件名称不合格品管理程序编号 E-02-006 版次修订内容修改页次修订日期修订者备注A00新版本发行2006.1.10孙显诠A01加入ROHS相关规定及要求2006-6-16孙显诠A021.增加3.6条款”PMC职责;2修改第4.2条款,将MRB评审小组改为不合格品评审小组;3.修订5.2;5.3;5.4 。2006-10-19孙显诠0011、依OA要求修订版本,2、删除挑选(挑选属于返工一种)3、8D改善措施报告单导入第1、8页2007-10-15于传舞002加入特采定义,品质岗位名称修改。20
5、09-09-16李秋兰1.目的制定程序,保证从进料至成品的过程中,及顾客退货所发现的不合格品被识别、隔离、审查、处理及记录。2.适用范围适用于在原材料、外包产品、制程及成品检验发现之不合格品及客户投诉或退货品的处理和控制。3.权责3.1 品质部:负责对来料、制程、成品检验及客户退货过程中发现的不合格品进行标识、隔离. 3.2 工程部:负责对不合格品原因进行分析,并给出临时及长期改善措施;3.3 生产部:负责生产现场不合格品的存放、记录及处置;3.4 研发部:负责对供应商送样的确认及样品的承认。3.5 环境管理者代表:负责RoHS不合格品的确认,并监督不合格品的处理。 3.6 采购部:负责将来料
6、不合格品信息对供应商传达与沟通,并将不合格品退回供应商,并主持MRB评审会议。3.7 PMC部:仓储过程中的不良品进行保管与处理。4.定义4.1 不合格品:不满足规定要求或有害物质含量超过RoHS指令要求的产品。 4.2 不合格品评审小组:由制造部经理、品质部、工程部/研发部、采购部/市场部、PMC部、生产部组成评审小组,对不合格品进行评审。 4.3 返工:为使不合格产品(包含物料、半成品、成品)符合要求而对其采取的措施。 4.4 返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施(以前可能是合格产品)。 4.5 退货:物料在来料或生产中发现的不合格产品必须退回供应商。 4.6 报废:为避免不合
7、格产品原有的预期用途而对其所采取的措施,如回收、销毁等。 4.7 特采:对存在缺点但不影响产品实用性的产品及原材料进行特殊放行 。 4.8 腾达公司RoHS限定物质及含量标准: 镉及其化合物Cd75ppm 铅及其化合物Pb1000ppm 汞及其化合物Hg1000ppm 六价铬化合物Cr6+1000ppm多溴联苯PBB1000ppm 多溴联苯醚PBDE1000ppm 5.作业内容 5.1 供应商原材料承认不合格 5.1.1 供货商送样时,研发部依据其物料规格对样品进行承认。对不符合物料规格的样品,由采购部通知供货商重新制样或寻找新的供货商。 5.1.2 对RoHS产品所用原材料,除了依据物料规格
8、对其承认外,还需根据“腾达RoHS限定物质及含量标准”及第三方检测机构出具的最新的“有毒有害物质检测报告”(有效期一年),分析及判断检测报告中的检测项目及检测值是否符合RoHS指定规定限值。 5.1.3 经研发部承认不合格的RoHS材料不能在料号后加数字“9”,只能作为非RoHS材料承认或生产。并要求供货商重新送样或重新检测RoHS数据后再作承认。 5.2 来料不合格品 5.2.1 IQC依据来料检验管理程序对来料进行检验。经检验不合格的来料,经IQC组长、品质经理确认后,仓管员负责将该物料摆放于物料不合格区并标示。 5.2.2 IQC组长于当日内填写异常发生报告单,并填写IQC来料检验报告交
9、品质主管审核后,分发给PMC部及采购部。 5.2.3 IQC将异常发生报告单发给供应商,并要求供应商在2个工作日内对不良品进行处理并进行原因分析,IQC在下批来料时跟进供应商的改善情况。 5.2.4 品质部将不良情况通知采购及PMC,由采购部根据供应商补货情况决定是否召开不合格品评审会议。 5.2.4.1 若无须召开不合格品评审会议,品质部主管直接判定批退,IQC通知采购,由采购通知供应商处理,PMC跟进相关退货工作。 5.2.4.2 若需要特采申请,不合格品评审会议裁决,由PMC联络制造部经理、品质部主管、工程部主管、PMC主管等召开不合格品评审会议。裁定不合格物料是否让步接受、加工使用、挑
10、选使用或批退,并将评审结果记录于不合格品评审报告。 5.2.5 如物料被批退(不合格) 5.2.5.1 采购部依据不合格品评审会议处理结果分发各部门,报告一式四份,IQC、PMC主管、仓库、采购各存一份。 5.2.5.2 依据产品标识与可追溯性管理程序,由IQC组长安排IQC检验员在该不合格批物料之包装上或在装货箱或袋上贴上IQC拒收标签,并在该标签上填上物料名称、元件编号、供应商、来料数量、检验员、检验日期,通知供应商及时处理不合格物料。 5.2.6 经不合格品评审会议决定需由本公司加工或挑选使用的不合格批次 5.2.6.1 IQC需将评审决定及分发部门名单填写在IQC来料检验报告上,并交I
11、QC组长审核,品质部主管批准。 5.2.6.2 IQC来料检验报告一式三份,一份由IQC组长存档,一份交原料仓仓管员暂存,一份交PMC部作为安排生产线加工或挑选等之依据。 5.2.6.3 IQC依据产品标识与可追溯性管理程序在该批物料之包装上或在装货箱或袋上贴上“IQC特采标签”,在该标签上注明物料名称、元件编号、供应商、来料数量、检验员、检验日期、处理结果。 5.2.6.4 由生产线负责加工处理,记录处理结果及所用工时,并及时反馈给采购员供应商货款。 5.2.7 仓库将“合格、让步接收、加工使用、挑选使用”的物料置于仓库指定的位置,并将环保物料与非环保物料分开放置。对需“退货”的物料由采购部
12、与供应商协商解决,仓库跟进相关退货工作。 5.2.8 对于ROHS不良物料处理 5.2.8.1 当发现RoHS物料异常或RoHS物料没有环保保证书及第三方出具的检测报告时,IQC直接判定该批物料批退并填写异常发生报告单通知采购部,由采购部通知供应商退货。 5.2.8.2 IQC对异常物料LOT NO .进行确认,确认异常物料的影响范围,并对库存物料进行重检,同时在生产时对上一批物料进行跟踪。 5.2.8.3 将RoHS不良物料移至RoHS不良品区进行隔离。 5.2.8.4 如因供应商来料不良等原因造成我司RoHS产品出现损失,相关责任依据供应签署的环保保证书及购买基本合同执行。 5.3 生产制
13、程品质异常物料 5.3.1 生产过程中,一旦出现有关物料的品质异常,生产部必须即时停用该物料,并开出异常发生报告单通知IQC。 5.3.2 IQC接到生产部的通知后,IQC组长必须到现场进行不良品的确认,并将该编号的物料清仓清线,IQC同时对线上及仓库物料加严重检,如不合格,按上述第5.2.4条款至5.2.7条款处理。 5.4 生产线不合格品(包括半成品、成品)的控制 5.4.1 生产QC发现不良品时用不良箭头标签标出,将不良品按作业不良与来料不良予以区分,RoHS不良与非RoHS不良品分区域放置。 5.4.2 如属来料不良,生产部依据生产线退料作业规范,填写退料单经生产主管、IQC确认,经确
14、认无误后退回仓库,同时填写补料申请单更换良品。 5.4.3 如属作业不良时,生产部对不合格品处置方式有: A 报废 B:返工/返修 5.4.3.1 生产部将因作业不良造成的不良品交相关责任单位处理。 5.4.3.2 经返工/返修后,生产部需在产品标示单上注明“重检”字样,交品质部再检。 5.4.3.3 经检验合格的返工/返修品,必须从再投入处或第一个QC工位投入,同时IPQC及生产线拉长跟踪确认,生产线作好标识和记录,以便追溯。 5.4.3.4 同一成品或半成品连续三次返修均出现同一问题,则该成品或半成品作报废处理。报废时,需经品质部、工程部确认后,生产部填写生产报废单经PMC主管审核,总经理
15、核准后交财务对现存量进行核销。5.4.4 IPQC或QA在产品抽检过程中发现不合格时(依据制程与成品检验管理程序),交品质经理确认后交责任部门, IPQC填写异常发生报告单并分发相关责任部门。5.4.5 责任部门收到异常发生报告单后,就异常情况分析原因并采取相应的纠正及预防措施,填写完毕后交回品质部,品质部负责对纠正效果进行验证。5.4.6 如无法纠正时,交不合格品评审会议裁决,裁决结果记录于不合格品评审报告上。 5.4.7 如生产过程中遇到不符合RoHS指令要求的产品或RoHS出现异常时,应 立即通知环境管理者代表,并由环境管理者代表通报总经理决定处理方法:A、 按非RoHS产品生产;B.报
16、废5.4.8 不符合RoHS要求的产品不能贴“RoHS”标签,生产部需作好标识,贴上“产品标示单”,注明以下内容:制令单、数量、生产日期等,并对其隔离存放。5.4.9 非RoHS产品不能出货到欧盟国家,只能出货到非欧盟国家或地区。仓库作好出货记录,以便跟踪产品出货情况。5.4.10 品质部主管负责每月做一次不合格产品综合分析报告,将副本上交管理 者代表、生产部、工程部等相关部门。5.4.11 在每月的不合格品统计分析中发现某一产品出现重大品质异常或连续三次出现同一不良现象,由品质部提出申请填写8D改善措施报告单交相关部门处理。5.5 客户投诉或退货的处理 5.5.1 客户投诉或退货依据客户投诉
17、处理及满意度调查程序处理。 5.5.2 对于RoHS产品的投诉,品质部根据不合格品追溯到相应的订单、生产日期、制令单、IQC检验报告、原材料包括辅助材料的供应商、第三方检测机构的检测报告等,判定不合格原因是否由我司造成。 5.5.3 若因供应商原材料问题造成RoHS产品不合格,则按供应商签署的环保保证书及购买基本合同执行。 6.文件维护与生效 本程序由品质部维护,文件依文件管制系统OA会审生效,文件保存日期依OA规定。7.相关文件 7.1文件与资料管理程序 7.2客户投诉处理及满意度调查程序 7.3来料检验管理程序8.相关表单8.1不合格品评审报告8.2 8D改善措施报告单8.3购买基本合同8
18、.4异常发生报告单9. 附件 无 下面是古文鉴赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!谢谢!九歌湘君屈原朗诵:路英君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇
19、着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿
20、子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。注释湘君:湘水
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合格品 管理程序 02 006 001
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。