内审员开考核管理办法.doc

BG/2009-04 三标一体化实施内审员考核管理方案为确保三标一体化管理体系按计划时间和要求得到有效建立和运行，特制定内审员考核管理办法。标准化管理是企业各项工作持续改进的重要手段，内审员是标准化管理与领导连接的纽带，检查、内审结果是各单位、部门工作业绩评价考核的依据，是领导决策、管理、改进的重要信息来源，持续有效地开展管理体系内部检查、审核，领导重视是关键，内审员则是推动标准化管理的骨干力量。公司内审员分布在各单位，有兼职和专职内审员，在CNCA（中国国家认证认可监督委员会）批准的培训机构参加规范培训取得内审员资格证，保持相对的独立性、公正性，其职责是：a) 负责改进所在部门管理体系的工作。b) 遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求； c) 参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务； d) 将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果； e) 整理、保存与审核有关的文件；f) 配合和支持审核组长的工作；g) 协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；h) 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；既要做好本单位标准化管理各项工作，必要时参与公司内部检查、审核活动，是维持、提高管理体系运行效果的重要岗位。通过几年的管理实践证明，除了每年对内审员进行提高培训外，还必须对各单位在岗内审员的管理水平、参与审核业务能力、综合素质等结合公司和本单位标准化管理工作情况，进行考核和奖惩，以促进、激励提高内审员综合素质，做好本单位标准化管理，参与公司内部检查、审核活动，推动和促进企业管理体系持续有效运行。为此，由管代组织对在岗内审员进行一次考核、评价和奖惩；考核如下：采用百分制考核、倒扣分值方法计算分值，作为年底考核、评价依据。1.考核、评价办法1.1 支持和改进所在部门或单位管理体系工作，按时报送整改材料，迟报一天扣5分；1.2整理、保存与审核有关的文件，在审核发现归档混乱，不能及时提供资料的扣2分/次；1.3 参与审核活动，编制计划、检查表，并按计划完成审核任务，不按时参加或者不参加，取消年底考核、评价资格；1.4 配合和支持审核组长的工作，不服从分工，有意刁难者扣10分/次；1.5 现场审核，收集并分析审核信息，验证其真实性、准确性，记录完整性，审核记录不完整扣2分/次；1.6 始终遵守审核纪律，不遵守者扣3分/次；1.7 审核、检查时，查出一个严重不合格项奖4分，查出一个一般不合格项奖3分，查出一个轻微不合格项奖2分；1.8 开会、培训学习迟到、早退扣5分/次；1.9 认证审核，若因所在单位、部门不能通过，与责任部门负责人作同样处理。2. 评价结果： 分为：优（95分100分）、良（90分94分）、合格（80分89分）、不合格（79分79分以下）四类。3. 奖惩办法3.1公司拿出 元作为内审员激励奖；3.2 根据个人考核得分进行奖惩，本部门、单位年度考核得分占60%；个人考核得分占40%； 3.3.考核不合格者取消奖金分配,连续两年不合格取消内审员资格；3.4.奖金计算法：奖金总金额总分数个人所得分数；3.5.连续两年考核评价有效或对内审工作有突出贡献的，可优先聘用到相应的管理岗位。 标 办 二00九年十月九日编制：标办审核： 批准：个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。4