检验与试验控制程序.doc

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制订部门: 品 质 部

发行时间: 2014年9月15日
文件发行章

核准
审核
制定

一、目的
1.1 确定检验和试验的正确性和完善性，以使产品符合规定的质量要求。
二、适用范围
2.1 适用于进料物料、半成品、成品的检验与试验。
三、职责
3.1 品质部：负责各类检验标准的制订、反馈以及进料物料、半成品、成品的检验与试验。
3.2注塑部：负责自检及互检。
3.3仓管部：负责进料、点收、搬运、储存、成品入库及成品出货。
四、参考文件
4.1《生产过程控制程序》
4.2《不合格品控制程序》
4.3《纠正和预防措施控制程序》
五、定义（无）
六、流程图（无）
七、流程说明
7.1 进料检验
7.1.1物料到厂后，仓管员对照对方的《送货单》确认物料品名、规格、数量等无误及包装无损、环保文件资料齐备后，置于待检区，发出《物品验收通知单》通知品质部IQC检验。
7.1.2 IQC接到通知后，依照《物品验收通知单》上的相关内容事项，准备相关测量工量具/仪器、样本，及时根据相关材料的进料检验基准进行抽样检验或验证，并将相应结果填入《IQC进料检验报告》。
7.1.3检验合格时，IQC检验员在物料外箱或袋上贴上绿色“合格”标签及“环保”标鉴，放在合格区内；检验不合格时，贴上红色不合格标签，通知仓管员放置到不合格品区，则按《不合格品控制程序》进行处理。
7.1.4对于紧急放行生产的物料，由品质部主管同意下，才可不需要检验。 直接上线生产，IPQC需随线追踪注意生产时出现的由原材料引起的质量问题，并及时汇报。
7.1.5对于本公司没有检验能力的情况，本公司用免检方式入库，对其质量监控采用供应商提供检验报告和生产时进行首件检验控制。
7.1.6进料检验质量状况由品质部每天汇总,记录于《IQC进料检验日报表》中。
7.2 制程检验（包括包装前的成品）
7.2.1首件检验：
当生产开始或模具变动，修整，材料变动，更换产品时，应对产品进行首件检查（对于注塑件，以2-3模数量为准。）生产调试完成后，由领班或技术员进行自检OK后，向IPQC检验员报检，检验员依据相应的生产指令单/SOP/SIP/图纸/样品进行检验，并将结果记录于《首件确认记录表》，首检不合格时，IPQC记录首件报表，向作业员指出不合格部位，并向注塑部领班反馈，要求作业员返工或重新生产，直至首件合格，方可生产。
7.3 巡回检验/抽样检查
7.3.1在生产过程中，IPQC检验员对作业员的自检和互检（见《生产过程控制程序》）进行监督，并认真观察作业员的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确，对SOP和SIP中要求巡回检验的工序，进行巡回检查；注塑IPQC将巡查结果记录于《IPQC巡检日报表》，并将检验结果及时反馈给上司及生产管理者，以便调整生产，发现不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
7.3.2在巡检过程检验中，检验员发现制程品质异常需及时发出《成型改善通知单》《返工处理单》《品质异常联络单》，并按《品质异常联络单》处理结果进行处理，巡查中不合格品的处理见《不合格品控制程序》。
7.3.3在生产过程中，IPQC检验员需按照SOP/SIP/首件进行核对检查；注塑 IPQC将抽查结果记录于《IPQC巡检日报表》并将检验结果及时反馈给上司及生产管理者，以便调整生产，发现不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。
7.3.4在抽检过程检验中，检验员发现制程品质异常需及时发《返工处理单》《品质异常联络单》，并按《品质异常联络单》处理结果进行处理，检查中不合格品的处理见《不合格品控制程序》。
7.4 入仓检验
7.4.1对于生产包装完成的半成品/成品需放置于“待检区”，开具《入库单》交由QA员进行最终检难。QA员根据相关检验基准书/包装仕样书/样本进行综合性的检验，检验的结果填入《QA检验日报表》。
7.4.1.1检查合格时，在产品《入库单》上鉴名确认。由仓库办理入库。（若
顾客有特殊要求，则按顾客要求执行）
7.4.1.2检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理及《标识与可追溯性控制程序》执行。
7.5 出货检验
7.5.1对于需出货的产品，由业务于每日下午16：00前发出《出货通知单》，通知仓库人员备货。仓库备完货后，将产品放置于出货待检区域，开具《物品验收通知单》通知QA人员进行出货检验，QA员根据相关检验基准书/包装仕样书/样本对产品进行外观/包装上等方面的检验，检验的结果填入《QA成品检验报告》中，
7.5.1.1检查合格时，在产品外包装标鉴上盖PASS章，记录报表出货。（若顾
客有特殊要求，则按顾客要求执行）
7.5.1.2检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理及《标识与可追溯性控制程序》执行。
7.6安全性测试（QA测试）
7.6.1凡客户要求做安全性测试或《产品确认书》列入安全测试项目的，均依照
客户测试基准或操作指导进行测试，新产品、制程及成品测试的申请执行《QA测试申请表》，QA将测试的结果记入《测试报告》中。如测试不合格，则执行《不合格品处理程序》。
7.7检验（包括验证）和试验
7.7.1所有要求试验的项目，在检验报告中都要填写具体的检验数值或内容并经授权的检验人员签名或盖章。
7.7.2检验和试验的记录由品管课保存，当合同中有规定时，检验和试验相关记录可以提供给顾客查阅。
7.7.3对于由供应商提供的检验与试验相关文件记录，则由品管课归档存放。
7.8生产和仓库需设立专用区域对环保物料/产品进行放置和管理。
八、记录
8.1《首件确认记录表》
8.2《IQC进料检验报告》
8.3《IQC检验日报表》
8.4《IPQC检验日报表》
8.5《QA检验日报表》
8.6《QA成品检验报告》
8.7《出货通知单》
8.8《物品验收通知单》
8.9《QA测试申请表》《测试报告》
8.10《尺寸检测记录表》

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