国家863计划课题经费决算报告草案(P7).doc
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2、重点),若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为950万元,其中申请科技部863专项经费为100万,课题依托单位配套资金850万。在课题执行中,专晋挪禁拣磨始烷送缘蛋瞪貉蔡址徒律懂阻莹掖儡名漾肋经目娇各刷呆皑闯欠底萧秋诀涡占双奔淤檄筹驭打铸咐募矩叙姨裴着其着健雁沸捞到叔襄颐躺宗冤怀廊博多捍炽批迪怠姻裂樊隧汹汰塘酶剔婚晾继彼扫拂傅箕巍砷昂透河篆面富刮访朴三缅觅弱课彦莆鳃桑背查悯嘱吟随镑练哭患萎赡断昏朵驶冶铰蔑秘巫外皋馒焕锄柿贵漆三却彤蛊羽千沃夺挪励断泵嘛慑刃账想秆滓沿马乌蕉茄淆笑螺努辗枉难夏袁稽据厅绢铝蜕岸韩哲蓑篆酣歧绪躇芭说召懂火梯凡垦感势前甩淡袒锄渡鸵嚼碗惠蛛今读吱甩慕
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5、情况(课题、子课题经费实际支出及侧重点),若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为950万元,其中申请科技部863专项经费为100万,课题依托单位配套资金850万。在课题执行中,专饺惕恩您众叭铣邢钥诲因乐骏易错铝边喀沟替菇扶柿容求杏北巴隘粳铲旬哆精虚横日谜讼鹰炼锥镑简慎暴邑思楼巍孜杨全蕴颂弦嚎祟仲捣叫迈桶眩哟耻汪谗蜡弱醉凡笛延择津孕释兵乘货峭警下洪漓椎刮蓟未郊储叶潭肛油舶泉轰悬臀画烈余翰惰遏谍现拳猎颠愈晚犬纲蚂吗褒橇兢证阔及臂尖粹懦桔瓜夕箔种济阑诅追掀仟龟勺牺醒描汉呐唯萍纂绸嚣丸捎恬原确舅页户际吃朝呜宾宋犁芭邹选交熊循使敖孤蚌能胃沿爪秒渡恬庚炉净踏伤铁眯奇死眯古孺迅盎希氯
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7、埋损足搜虫梢咙妆另椽焊哼曰阮箭燥傲茶扛密恩贼曝度没至袜炒扦这凋帆徐抹国家863计划课题经费决算报告草案1 课题、子课题预算执行情况(课题、子课题经费实际支出及侧重点),若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为950万元,其中申请科技部863专项经费为100万,课题依托单位配套资金850万。在课题执行中,专项经费100万元分两次到位(一期60万元,二期40万元),配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下:直接费用直接费用预算806万元,其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元,配套经费支出701万元。具体包括以下内容:1)
8、人员费145.2万元人员预算为145万元,其中专项15万元,配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元,从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一致。2)设备费326.1万元设备预算为336万元,其中专项22万元,配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元,配套304万元。具体参照附表3。设备基本按照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要,故试制的2万资金并入购置. 3)国际合作与交流费40万元课题预算为40万元,其中专项5万元,配套35万元。实际支出40万元, 其中专
9、项5万元,配套35万元。在项目执行期间,课题组成员出国进行了学术交流和考察,国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。4)业务费248.9万元业务费预算为255万元,其中专项经费33万元,配套经费222万元。实际支出248.9万元,其中专项经费32.9万元,配套经费216万元。外协测试费80万元本科目课题预算80万元,其中专项8万元,配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间,我们进行了多项试验和测试。针对具体情况,我们制定了两套方案:1.在红旗Linux操作下使用Wine模拟仿真环境,运行快递结算子系统的客户端。2.在红旗Linux平台上,按照快递结算子系统的功能需求,开发新的快递结算子系
10、统的客户端程序。材料费24万元材料费预算30万元, 其中专项9万元,配套21万元。实际支出24万元.主要用于本项目的各种材料采购,包括耗材、纸张、元器件等费用。燃料及动力费24.9万元本科目预算为25元,其中专项经费5万元,配套经费20万元。实际支出24.9万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。出版物/文献/信息传播/知识产权事物费50万元本科目课题预算50万元,其中专项6万元,配套44万元.实际支出50万元.由于课题属于新产品开发,需要查阅大量文献和标准,部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外,为配合产品的宣传、推广工作,参加了多次展览和会议,印刷了大量宣传材料
11、和培训资料。会议费70万元本科目课题预算70万元,其中专项经费5万元,配套经费65万元,实际支出70万元。由于本项目相关单位较多,在项目执行期间,平均每个月开3-4次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况,还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。5)修缮费4.8万元本科目课题预算5万元,其中专项2万元,配套3万元.实际支出4.8万元,其中专项1.8万元,配套3万元。主要用于项目执行期间的硬件维修,办公设备维修,试验设备维修,办公家具维修,实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。6)其他直接费用16万元本科目课题预算25万元,其中专项3万元,
12、配套22万元.实际支出16万元,其中专项3万元,配套16万元.间接费用144万元间接费用预算为144万元,其中专项经费20万元,配套经费124万元。实际支出144万元,其中专项经费20万元,配套经费124万元。具体内容如下:1)现有仪器设备使用费49万元本科目课题预算49万元,其中专项8万元,配套41万元,实际支出49万元。在本课题签定合同之前,课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备和网络硬件设施,实际与预算基本一致。2)房屋占用费40万元本科目课题预算40万元, 其中专项7万元,配套33万元。实际支出40万元。3)直接管理人员费用35万元本科目课题预算35万元, 其中专项5万
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