合规性评价控制程序WT-EP-PZ-007.doc

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合规性评价控制程序

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合规性评价控制程序

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版 次: A0 拟制日期: 2013.6.26 1

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品质部
测试工程部
测试生产部
SMT工程部
SMT生产部
物流部
行政部

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修订履历
制/修订日期
修订内容摘要
页次
版次
修订人/总页数
2013.6.26
新制订
/
A0
涂春桂 /共6页

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1.目的
为履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价本公司活动、产品或服务中适用于环境管理体系的法律法规要求，特制定本程序。
2.范围
适用于公司活动、产品或服务中与环境管理有关的法律法规与其他要求的合规性评价控制。
3.定义
合规性评价: 企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施。
4.权责
4.1行政部、品质部: 负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价。
4.2各部门: 负责组织进行本部门的法律法规合规性评价。
4.3厂长/管理者代表: 负责主持公司法律法规合规性评价。
5.作业内容/程序
5.1合规性评价时机
根据本公司的实际情况及环境因素的重要程度规定评价的时间
和频次，分为常规评价和综合评价，常规评价为每一年一次，
综合评价为每隔一年评价一次并在管理评审会议之前进行。当
公司的活动，产品或服务发生重要变化时，应及时更新环境因
素及其适用的法律法规或其他要求，并对其遵循情况进行评价。
5.2合规性评价的方式
合规性评价采用会议(形同管评会议)的方式，各部门负责人参加。
5.3合规性评价的内容
5.3.1输入内容
a)公司执行的相关法律法规和其他要求和情况；
b)内外部环境管理体系审核结果；
c)危险化学品的采购、运输、使用、贮存与保管情况；
d)信息反馈，包括顾客、周边邻居的反馈、省市环保局对本公司的评价等。

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5.3.2输出内容
a)合规性评价报告；
b)不合规行为的纠正与预防。
5.4合规性评价的实施
5.4.1各部门每隔一年年进行本部门合规性评价，记录符合/不符合法律法 规及其他要求的评价内容，保存相关记录，并将相关合规情况提交行政和品质部进行汇总。
5.4.2行政和品质部每一年(于管评会议前)组织各相关部门进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。
5.5合规性评价报告内容包括:
a) 评价时间；
b) 执行情况；
c) 参加评价的部门人员
d) 评价内容；
e) 评价结论意见。
5.6行政和品质对合规性评价会议进行总结，形成《合规性评价报告》，《合
规性评价报告经管理者代表和厂长审批后，需分发至相关部门。
5.7改进、纠正和预防措施的实施和验证
5.7.1当对法律法规及其他要求的执行结果不符合要求时，应分析原因并
采取有效的纠正预防措施，对不符合行为进行整改，以达到管理体系的持续改进。
5.7.2行政和品质部负责对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验
证。

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6.相关文件
6.1《法律与其他要求控制程序》
6.2《不符合、纠正与预防措施控制程序》
7.相关表单
7.1《合规性评价报告》 WF-PZ-023-A0
7.2《纠正和预防措施报告》 WF-PZ-014-A0

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流程图
权责单位
说明/相关表单

部门级合规性评价

记录不符合

汇 总

公司级合规性评价

合规性评价报告报告

标准化 ，持续改进
实施纠正与预防措施

各相关部门
/
各相关部门
《合规性评价报告》
行政/品质部
《合规性评价报告》
公司
《合规性评价报告》
行政/品质部
《合规性评价报告》
责任部门
《纠正和预防措施报告》

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