安全标准化资料清单及其要求..doc
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4、应急预案。安全生产责任(管理手册)以及安全生产规章制度(作业文件)、操作规程(需要汇编成册)、安全投入计划(包括培训、劳保用品、消防设施等),应急预案应以红头文件形式发布承诺企业主要负责人HSE承诺HSE承诺以红头文件形式发布安全文化建设安全生产月、11.9消防日活动记录、其他安全活动(板报宣传等)需要提供过程记录HSE方针制定符合国家法规的安全生产方针,并传达员工HSE方针应以红头文件形式发布策划危险源辨识、风险评估和风险控制1、 对于工程建设的辨识覆盖:固定场所周边环境,平面布局及建筑物消防用电等,道路及运输、物资供应,焊接设备、起重设备、设施及机具,石油天然气等物质,其他工艺过程;2、
5、风险辨识的分级管理及建档;3、 对不可接受的风险制定消减或控制措施;4、 事故隐患排查记录;5、 关键装置、要害部位、重大危险源管理。1、 院需提供近三年的固定办公环境全面危险源辨识清单以及安全生产事故隐患排查记录及其台账;2、 项目上需要提供每年所进行的危险因素辨识清单;3、 风险分级管理措施及其档案;4、 对于关键装置、要害部位确定的领导干部承包文件应以红头文件形式发布,对于确定的重大危险源的需要备案法律法规和其他要求每年更新的法律法规清单近三年法律法规清单,以及发放红头文件或者通知HSE目标和指标确定HSE目标,建立HSE年度指标,层层签订的HSE责任书HSE和目标和指标应以红头文件形式
6、发布方案制定HSE年度工作计划,隐患治理方案,专项施工方案管理资料组织机构、资源和文件组织机构和职责成立HSE委员会,设置HSE管理部门,设置HSE领导小组HSE委员会、HSE领导小组应以文件形式发布HSE管理者代表1、 HSE管理者代表任命书及其资质证书2、 管理评审报告1、 HSE管理者代表的任命应以文件形式发布2、 近三年管理评审报告资源1、 人力资源:专兼职HSE管理人员配置情况2、 物力资源:个体防护、应急物资,其他安全生产防护设施。3、 安全生产投入:安全费用台账(包括提取及使用台账)1、 需要提供人员台账:公司级和项目2、 劳保用品发放台账、消防物资台账、能力和培训1、 能力:员
7、工的三级教育和其他培训记录2、 培训:企业主要负责人和安全管理人员资质证书,特种作业人员的资质证书1、 年度培训计划、以及立人员的培训相关台账,2、 人员的资质台账沟通参与和协商1、 内部沟通:分公司会议纪要或会议签到表;2、 外部沟通:建立信息沟通台账(沟通纪要);3、 员工方面:员工合理化建议,员工代表大会等记录。记录资料文件管理手册、程序文件、作业文件管理手册、程序文件、作业文件应以文件形式发布文件控制文件编制、使用、评审、修订记录,文件发放、回收、作废台账;记录资料实施和运行设施完整性1、 施工现场设备设施安全附件(如:消防设施、环保设施等)是否齐全有效(经现场确认);2、 关键设备(
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