红木加工厂建设项目可行性研究报告.doc

倘甸产业园区

红木加工厂建设项目
云南浩泰投资有限公司
（2013年6月）
可
行
性
研
究
报
告

一、项目概况
1、项目名称：XX红木加工厂建设
2、项目拟建地点：倘甸产业园区
3、项目投资单位：云南浩泰投资有限公司、云南永林木业有限公司。
4、项目建设类型：新建　
5、项目建设规模与内容：新建年产值6000万元的红木加工厂
6、项目投资估算：项目总投资为4000万元。
二、项目建设的必要性和可行性
(一） 必要性
随着房地产行业的迅猛发展，以劳动密集为主要特征的家具制造业近年来在国内也得到了快速发展。　
众所周知，中国是传统红木家具的生产大国，也是最大的消费市场。中国红木古典家具，尤其是明清家具，因其承载着丰富的历史内涵，具有不可低估的艺术和实用价值。但是，由于中国并不盛产红木，绝大多数要从东南亚、非洲、南美洲进口，红木资源已十分紧缺。然而纵观全国红木家具业，则普通存在着设计滞后、发展底气不足的问题，存在着较大的资源浪费。而另一方面，家具业在国内市场的优势领域主要在二、三级市场，出口中自营出口和自主品牌出口比例也极低。产能与市场结构的落差反映出国内家具业的两大核心问题：品牌附加值较低，市场空间过于单一。
本项目建设依托于中国东盟自由贸易区，利用这一优质的国家平台，从拥有丰富的木材资源的越南、泰国和马来西亚等东盟国家引进廉价优质的红木资源，采取现代制造工艺，结合中国的传统美学特色，加工设计成为将现代的功能需要与传统的美学特色有机结合的红木制品，并面向国内外市场进行销售。利用科学的管理制度及生产控制，区别于现今国内家具制造业粗放型的增长模式，建立集约型的家具生产企业，符合家具制造业的行业发展趋势。
（二）可行性
1、红木家具是一直以来被誉为家具中的“经典”，已被视为财富的象征，如今正越来越多地进入普通消费者家庭。据北京市家具协会的统计，２０世纪８０年代初，北京红木家具企业不足１０家，年销售额仅几千万元。在２００４年北京红木家具生产和经销企业已达７０家左右，年营业额６亿元，比８０年代初增长了１０倍以上。２００５年，北京市红木家具销售额突破１０亿元；云南省的红木家具及各种摆件销售额更是突破20个亿。因此，项目具有非常广泛的市场基础和前景。
2、目前，越南是红木类商品的主要境外货源地。广西防城企沙港、东兴江山港、钦州果子山港成为了广西进口红木类商品的主要进境地。由于我国的红木９０％以上依赖进口，业内人士预计：随着南友高速公路的开通，从广西口岸进口的红木类商品量上升幅度还要加大。本项目充分发挥南宁的区位优势，利用广西作为进口红木类的主要进境地的有利条件，保证了项目原材料的充足供应。
三、项目生产建设规模
（一）项目占地约40亩。
（二）项目主要红木原料来源：
1、 广西——铁梨木
2、 云南——鸡翅木
3、 海南——黄花梨
4、 越南、泰国、缅甸等东南亚国家的优质红木
（三）项目主要设备选用国外先进设备及国内设备相配套，以利于维修。
（四）项目产品主要面向国内外家具市场。
（五）项目总投资4000万元人民币，其中固定资产2400万元，流动资金1600万元，投资款全部自行筹措。
1、办公楼一座，为项目的办公机构及设计研究、指挥中心所在；
2、红木家具市场一座；
3、红木加工工场一座；
4、检验中心一座。
5、生活区一栋。
（六）项目建设内容：
1、建筑工程：
包括：办公楼、红木家具市场、红木加工工场、检验中心一座、管理用房、配套工程用房等。
2、室外工程：
包括：道路、停车场、大门、围墙、绿化
3、土石方工程：
4、室外给排水工程：供电工程
5、绿化工程
（七）项目建设期为1年。
四、项目建设选址
项目的选址设在倘甸产业园区。
五、项目开发前景及效果
1、大型家具加工制造业落户地方将对地方的经济建设带来良好的影响。
2、本项目属于劳动密集型企业，将为地方劳动力带来大量的就业机会。
3、大型红木家具市场的建成，将会在当地形成红木商品流通的集散地，并带动一批相关行业，吸引更多的客户落户大沙田经济开发区，对当地商贸经济、仓储、物流运输等都会有更好的改善提供发展。
4、本项目将采取科学的管理制度和生产控制制度，建成后将成为一个集约型的红木加工企业，为当地的其他家具制造企业起示范性作用。
5、设计研究中心的建成，有利于及时将产品的市场反馈反映到产品的设计中，提高当地的家具制造业的设计水平。
六、项目实施计划及保证措施
（一）项目实施进度计划
以项目正式批准立项准许实施为前提，初步安排项目实施计划时间表如下：
1、向倘甸产业园区申报立项并落实项目用地事宜100亩。
2、开始基建项目招投标
3、主要建筑工程施工及设备采购。
4、添置部分计算机硬件设备及传输系统搭建，开始试运行。
5、正式投产、运行。
（二）项目实施保证措施
1、技术保证：根据我国国情和项目现状，借鉴西方企业管理成功应用的经验，运用先进的管理思想和技术手段代替传统管理方法，实现现代生产工艺、物流管理最大限度的通用性和多功能性。
2、客户资源：已经与数十家广西、云南、海南及越南、泰国、缅甸等国内外的红木供应商及国内家具销售企业达成初步合作意向，这些客户资源构成了整个物流供应链的各个环节。
3、资金保证：项目全部自筹资金,另外还可通过云南省相关部门支持，争取一定的扶持引导资金。
七、环保与节能
项目在整个生产过程中对周围环境无太大影响。
由于采用国外先进设备与国内配套所以能耗低。
八、投资估算
1、购地费：100亩X 10万元/亩=1000万元
2、办公楼及管理用房：4000㎡X 800元/㎡=320万元
3、家具市场：20000㎡X 500元/㎡=1000万元
4、加工工场：10000㎡X 500元/㎡=500万元
5、仓库：5000㎡X 500元/㎡=250万元
6、工人宿舍及配套用房：5000㎡X 600元/㎡=300万元
7、道路及绿化工程：300万元
8、加工机械设备：800万元
合计：4470万元

九、财务评价及投资回报
1、财务评价
项 目
金 额
售价收入
6000万元
生产成本
4000万元
营业费用
500万元
税 金
200万元
管理费用
200万元
财务费用
100万元
利 润
2000万元
2、投资回报
根据之前的市场销售经验，如果该项目能如期运营投产，则正式投产后半年内销售收入可达3000万元，利税约150万元；一年后销售收入即可达到稳定饱和阶段的5000万元，利税约200万元。
十、结论
本项目建成投产以后，拓展国内外市场，为国家创造外汇，又可促进我广西区经济的快速发展，安排农村剩余劳动力和下岗职工，解决就业渠道。它不但具有较大的规模和市场竞争能力，同时从各项测算的财务经济指标显示，该项目的经济效益较好，抗风险能力强。因此，本项目具有良好的发展前景，应尽快做好项目的前期工作，争取尽快投产。

云南浩泰投资有限公司

云南永林木业有戏公司

2013年6月13日