测量和监控装置的控制程序.doc

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文件编号
QP-0750
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A
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生效日期
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生产过程控制程序
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1． 目的
对制程进行有效合理的控制，确保这些流程在受控状态下运作，使本公司的产品品质达到
客户的要求。
2． 适用范围
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1． 目的
对制程进行有效合理的控制，确保这些流程在受控状态下运作，使本公司的产品品质达到
客户的要求。
2． 适用范围
本厂整个生产制程均须遵守之。
3． 参考文件
3．1 《生产设备管理程序》
3．2 《产品的测量与监视控制程序》
3．3 《不合格品控制程序》
3．4 《改进控制程序》
3．5 《产品防护控制程序》
3．6 《监视和测量装置控制程序》
4． 定义 无
5． 权责
5．1 业务部：负责下发《客户订单评审记录表》给生产办公室；
5．2 生产部：负责按生产计划安排生产、生产作业人员培训、人员调度、工作安排及制程作业管理、制程中机器设备日常维护、突发性问题分析解决；
5．3 质检部：负责制程中的品质管制。
6． 运作程序
6．1 合同经相关的评审后，由业务部各业务员下发《客户订单评审记录表》给生产办公室，生产办公室开单员按《客户订单评审记录表》开出《生产工艺单》，各生产工段按《生产工艺单》组织人员进行生产；
6．2 样板制作：
生产部根据顾客提供的资料、样板、图纸进行样板试作，完成后交业务部，再由业务员交客户对样板进行确认。样板经客户确认合格后，业务部对其进行标识并将其登记在《客户样板一览表》中。生产部根据客户样板要求制作生产标签加以识别，表明机种、客户等。
6．3 制程作业：
各生产工段/组依《生产工艺单》的要求，合理安排作业人员。各作业人员须按各工序相应的《作业指导书》作业，并进行必要的自检和互检，组长/工段长负监督的责任。
6．4 制程检查：
质检部在生产过程中依据《产品测量与监视控制程序》对生产过程进行必要的检查。
6．5 制程管制：
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6．5．1 制程中《作业指导书》的执行状况，由各生产线组/工段长监督；
6．5．2 制程中所需的各类设备，须依《生产设备管理程序》进行管制；
6．5．3 制程中所需的各类计测器，须依《监视和测量装置控制程序》进行管制；
6．5．4 制程中的产品标识，须依《产品标识与可追溯性程序》进行管制。
6．6 进度跟踪：
每天生产办调度根据各生产段/组的《生产工艺单》交单情况掌控生产进度，各工段要及时将已完成的单据上交生产办公室。
6．7 不合格品的标识与制程中的不合格品用“不合格”标签进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。必要时，可以依据《改进控制程序》提出纠正和预防措施。
6．8 产品的搬运、储存/包装，参照《产品防护程序》进行作业。
6．9 成品入库：生产部完成玻璃的生产加工后经质检部检验合格后，由各生线最后一道工序负责填写《分批入仓单》交成品仓管理员办理入库手续。
6．10 成品的出货：业务员根据顾客要求的交货日期通知成品仓管员发货，成品仓管员根据发货内容对需发出的成品写好《出仓结算单》经仓库负责人批准后才能发货。
6．11 服务过程的控制由业务部依据《服务控制程序》进行。
6．12 关键工序和特殊工序的控制：
6．12．1 关键工序的设备原则：
a） 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；
b） 产品质量特性形成的工序；
c） 工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。
6．12．2 特殊工序的设备原则：
a） 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；
b） 该工序的产品质量需经过破坏实验或彩复杂、昂贵的方法才能测得；
c） 该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
6．12．3 生产部根据以上设备原则，以工艺流程图或清单的形式明确公司的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录或证据，并制定相应的操作规程。
6．12．4 生产部对关键工序和特殊工序要予以明确标识，并进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。
6．12．5 关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗。
6．13 基础设施和工作环境：
6．13．1 行政人事部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
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a） 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
b） 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；
c） 提供生产所必须的工具和设备，以保证生产的正常运作。
6．13．2 行政部对于重要的基础设施也要建立档案，按计划定期评估和维修，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。
6．13．3 生产部经理要合理的规划现场作业流程提高作业者的工作效率，减轻其带动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予确认和鼓励。
6．13．4 车间负责人维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业安全，遵守《安全文明生产规定》。
7． 记录保存
7．1 《客户订单评审记录表》、《生产日报表》由生产部保存一年。
7．2 《分批入库单》、《出仓结算单》由成品仓管理员保存一年。
8． 附件
8．1 客户订单评审记录表
8．2 生产工艺单
8．3 生产日报表
8．4 分批入库单
8．5 出仓结算单
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1． 目的
对制程进行有效合理的控制，确保这些流程在受控状态下运作，使本公司的产品品质达到
客户的要求。
2． 适用范围
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