合同管理系统需求分析说明书.docx

xxxx合同管理系统
需求分析说明书

合同管理系统项目组

2008年12月

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0.1 文档信息
创建人
邓海鸥
创建日期
2008-12-02
审核人

审核日期

0.2 版本历史
日期
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作者
更改情况
2008-12-02
0.1
邓海鸥
创建文档模板
2008-12-18
0.2
邓海鸥
增加部分需求
2008-12-25
0.3
邓海鸥
增加部分需求

目 录
第 1 章 概述 5
1.1 文档目的 5
1.2 项目背景 5
1.3 目标与范围 5
1.3.1 目标 5
1.3.2 范围 6
1.3.3 建设原则 6
1.4 术语解释 6
1.5 参考资料 7
第 2 章 整体业务分析 8
2.1 组织机构 8
2.2 业务职责 8
2.3 工作内容 9
2.4 管理流程 9
2.5 用户描述 9
2.5.1 合同经办人 9
2.5.2 合同管理员 9
2.5.3 合同会签部门 9
2.5.4 法律审核人员 10
2.5.5 各级领导 10
2.5.6 系统管理员 10
第 3 章 合同管理系统 11
3.1 业务组成 11
3.1.1 起草合同模板 11
3.1.2 会签合同模板 11
3.1.3 审批合同模板 11
3.1.4 发布合同模板 11
3.1.5 起草合同 11
3.1.6 会签合同 11
3.1.7 审批合同 12
3.1.8 合同归档 12
3.1.9 合同授权管理 12
3.1.10 合同台账管理 12
3.1.11 框架协议管理 12
3.1.12 律师函申请管理 12
3.1.13 合同翻译申请管理 13
3.1.14 合同签署、执行情况统计 13
3.1.15 *合同付款申请 13
3.1.16 合同进度跟踪 13
3.1.17 合同变更申请 13
3.1.18 合同中止申请 13
3.1.19 合同终止申请 14
3.1.20 合同解除申请 14
3.1.21 合同违约申请 14
3.1.22 合同纠纷管理 14
3.1.23 合同查询统计管理 15
3.1.24 效能分析管理 15
3.1.25 统计报表 15
3.1.26 信息发布功能 15
3.1.27 流程管理 15
3.1.28 基础数据管理 16
3.1.29 系统管理 16
3.2 业务流程 17
3.2.1 合同模板审批和发布流程 17
3.2.2 二级部门经办合同审批流程 18
3.2.3 三级部门经办合同审批流程 19
3.2.4 合同翻译申请流程 20
3.2.5 律师函申请流程 21
3.2.6 授权委托流程 22
3.3 人员岗位 23
3.4 业务需求 23
3.5 用户场景 24
3.5.1 UC001.合同起草 29
3.5.2 UC002 三级部门领导审批 31
3.5.3 UC003 三级部门会签 32
3.5.4 UC004 二级部门领导审批 32
3.5.5 UC005 二级部门会签 33
3.5.6 UC006法律人员审核 34
3.5.7 UC007分管副总审核 35
3.5.8 UC008合同翻译申请 36
3.5.9 UC009 授权书申请 37
3.5.10 UC010律师函申请 38
3.6 系统功能 39
3.6.1 合同管理 39
3.6.2 合同执行跟踪管理 41
3.6.3 统计分析 42
3.6.4 应用管理 43
3.6.5 系统管理 44
3.6.6 工作流管理 44
3.6.7 与其它系统接口 45

第 1 章 概述
1.1 文档目的
本文档作为中国xxxx分公司（以下简称xxxx）合同管理业务调研及需求分析报告，文中全面、详细描述及分析了xxxx移动办公工作业务现状，并在此基础上提出了项目实施建议和工作内容，文档是项目业务调研的工作总结，同时也为项目开发阶段设定了具体工作内容和目标。本文档预期读者为：
xxxx总经办
xxxx合同管理系统项目组
1.2 项目背景
xx市xx有限公司（以下简称“xxxx”）自成立以来，公司和业务规模都在飞速发展，取得了非常瞩目的成绩。而随着公司不断的发展，公司与外界签订的各种类型的合同数目也在不断地飞速增长，但xxxx目前在合同管理上主要采用的还是手工纸质审批，从而导致在合同审批流转过程中，相关领导和人员无法及时掌握审批过程中暴露的问题和意见；同时由于没有相应的 IT 系统来集中统一的抽取合同中的关键信息，因而无法做到全面的后期跟踪和统计分析，存在较大的局限性。随着公司的进一步发展，建设集中统一的合同信息管理建设系统也就势在必行。

1.3 目标与范围
1.3.1 目标
本工程的项目目标是对xxxx现有的合同管理模式进行调研分析，在最短的时间内建成一套足以满足日常合同管理工作所需的合同信息管理系统，以满足xxxx日益迫切的全面合同管理需求。同时，在系统建设的过程中，也将充分考虑合同信息管理系统将来的发展和其它 IT 系统的整合需求，为将来的扩容升级留下足够的空间。

1.3.2 范围
功能范围包括系统管理，应用管理，合同管理，合同执行管理，统计分析，工作流管理。
1.3.3 建设原则
1.4 术语解释
术语
描述

1.5 参考资料
《xxxx合同管理系统总体技术要求》 2000年11月
第 2 章 整体业务分析
2.1 组织机构
xxxx具体的组织机构如下图所示：

2.2 业务职责

2.3 工作内容

2.4 管理流程

2.5 用户描述
2.5.1 合同经办人

2.5.2 合同管理员

2.5.3 合同会签部门

2.5.4 法律审核人员

2.5.5 各级领导
2.5.6 系统管理员
2.5.7 业务管理员
主要是对系统中和业务相关的基础数据管理，比如审批流程的设定,合同类型管理，合同编号管理等等。
第 3 章 合同管理系统
3.1 业务组成
3.1.1 起草/修订合同模板

3.1.2 会签合同模板

3.1.3 审批合同模板
3.1.4 发布合同模板
3.1.5 起草合同
3.1.6 新建合同变更/补充协议
当一个合同发生变更或有补充协议时，需要创建新的合同变更或补充协议。其中的合同中止，合同解除，合同终止都将以新建补充协议的方式进行处理。
新建时需要选择母合同，新建的子合同的流水号要以母合同为基准。再在后面手工加上编号。具体规则？
将来合同统计时将以合同的子合同的编号来统计是否有中止，是否有解除等。
新建子合同的审批流程和母合同流程一样。
3.1.7 会签合同
3.1.8 法律审核
指合同会签后，流转到法律部门，法律审核人员对文本内容的合法合规性，完整性审核及相关资质等的复核。
法律审核人员提供三种审核意见：完全同意，带意见同意，不同意。
如果选择不同意时，法律审核将退回给合同经办人，并可决定合同经办人修改后是否走流程，还是直接送到法律审核人员。
3.1.9 审批合同
1.指二，三级部门领导的审批，审批通过转流转到下一个流程。审批不通过直接退回到合同经办人。
3.1.10 批量审批
当待办任务中审批的合同的类型为同一种，且都为模板合同时。支持批量审批。来加快审批速度，提高工作效率。
3.1.11 合同归档
3.1.12 合同授权管理
3.1.13 合同台账管理
3.1.14 框架协议管理
合同经办人可以添加框架协议，框架协议内容主要包括：协议编号，协议名称，开始时间，结束时间。
框架协议分成：签署结算协议的框架协议和不签署结算协议的框架协议。
3.1.15 律师函申请管理
3.1.16 合同翻译申请管理
3.1.17 合同签署、执行情况统计
支持由具体承办人回填合同签署时间（有效期）；
支持按不同条件查询要求、实时对合同执行情况进行跟踪、统计；
支持提前终止已经过审批但最终未能签署的合同，但承办人员要说明原因并需获得部门领导审批确认意见；且相关信息可以依照权限查询；
3.1.18 *合同付款申请
3.1.19 用户投诉/争议、合同纠纷管理
3.1.20 合同查询统计管理
3.1.21 效能分析管理
3.1.22 统计报表
3.1.23 信息发布功能
3.1.24 流程管理
3.1.25 基础数据管理
3.1.26 系统管理
3.1.27 待办提醒功能
系统对各个环节设定审批/执行期限，超过期限未进行办理的，自动进行代办提醒。
3.1.28 合同承办人变更
因为某种原因合同承办人需要发生变化，发生变化后而不影响合同正常的审批流程和执行。所以系统需要提供合同承办人变更功能来满足实际业务需求。
3.2 业务流程
3.2.1 合同模板审批和发布流程

3.2.2 二级部门经办合同审批流程

3.2.3 三级部门经办合同审批流程

3.2.4 合同翻译申请流程

3.2.5 律师函申请流程

3.2.6 授权委托流程

3.3 人员岗位

人员岗位名称
涉及功能
人员岗位说明
1
合同经办人

2
合同管理员

3
合同会签部门

4
合同审核人员

5
各级领导

6
系统管理员

3.4 业务需求
业务需求编号
业务需求列表
业务需求描述
A001

A002

A003

A010

A011

B001

B002

B003

B010

B011

3.5 用户场景

3.5.1 UC00Error! No sequence specified.合同起草

用例名称
合同起草
参与者
合同经办人
用例描述
合同起草人输入合同相关信息，送审并保存。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同起草功能菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基本操作流程

1. 用户点击合同起草功能
2. 系统显示合同起草页面，显示合同相关的信息，包括：
合同名称
合同类型
合同编号（根据选择的合同类型系统自动生成）
选择相对人信息
付款信息
是否模板合同。
合同文本内容
合同附件
是否关联交易，根据输入的相对人信息，系统自动判定
合同签约依据
3. 选择送审部门或领导。
4. 点击保存按钮，提示保成功。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
1. 提示用户对应的配置项输入不合法，以及提示参考信息
转3

异常流程
无
3.5.2 UC002 三级部门领导审批
用例名称
三级部门领导审批
参与者
三级部门领导
用例描述
三级部门领导对合同经办人提交上来的合同进行审批，如果没有问题送审二级部门领导或选择三级部门会签。
前置条件
有审批待办任务
后置条件
二级部门审批领导收到审批待办任务或三级会签部门收到会签待办任务。
基本操作流程
1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 可选择 ： 退回 或 送审二级部门审批或送相关三级部门会签。
4.
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
审批条件不能为空。
异常流程
无

3.5.3 UC003 三级部门会签
用例名称
三级部门领导会签
参与者
三级部门领导
用例描述
三级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条款，提出自己会签的意见。
前置条件
有会签待办任务
后置条件
如果为最后一个会签部门，将给二级部门审批领导发送审批待办任务
基本操作流程
1. 从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。
2. 输入会签意见
3. 点击确认完成。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
会签意见不能为空。
异常流程
无

3.5.4 UC004 二级部门领导审批
用例名称
二级部门领导审批
参与者
二级部门领导
用例描述
二级部门领导对三级部门领导提交上来的合同进行审批，如果没有问题送审法律人员。
前置条件
有审批待办任务
后置条件
法律人员收到审核待办任务。或二级会签部门合同管理员收到待办任务。
基本操作流程
1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 选择 ： 退回 或 送审法律人员审批或送相关二级部门会签。
4.
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
审批意见不能为空。
异常流程
无

3.5.5 UC005 二级部门会签
用例名称
二级部门会签
参与者
二级部门领导
用例描述
二级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条款，提出自己会签的意见。。
前置条件
用户进入合同管理系统，有会签待办任务。
后置条件
如果为最后一个会签部门，将给法律审批人员发送审批待办任务
基本操作流程
1. 从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。
2. 输入会签意见
3. 选择是同意还是不同意。然后 点击确认完成。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
会签意见不能为空。
异常流程
无

3.5.6 UC006法律人员审核
用例名称
法律人员审核
参与者
法律审核人员
用例描述
法律审核人员对合同从法律角度进行审批，如果没有问题送审公司主管部门领导审批或退回合同起草者修改。
前置条件
用户进入合同管理系统，有审批待办任务。
后置条件
公司领导收到审批待办任务。或合同经办人收到修改待办任务。
基本操作流程
1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见,三种类型意见。一完合同意，二带意见同意，三退回意见
3. 选择 ： 退回 或 送审公司主管领导。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
审批意见不能为空。
异常流程
无

3.5.7 UC007分管副总审核
用例名称
分管副总审核
参与者
分管副总
用例描述
分管副总对法律人员审核通过提交上来的合同进行审批，如果没有问题报呈总经理。
前置条件
进入合同管理系统，有审批待办任务
后置条件

基本操作流程
1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。
2. 输入审批意见
3. 选择 ： 退回 或其它副总会签或报呈总经理。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
审批意见不能为空。
异常流程
无

3.5.8 UC008合同翻译申请
用例名称
合同翻译申请
参与者
合同经办人
用例描述
合同经办人输入合同翻译申请，送审并保存。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同翻译申请功能菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基本操作流程
1. 用户点击合同翻译申请
2. 系统显示合同翻译申请页面，输入合同翻译申请的信息，主要有：
选择翻译申请的合同
申请时间
3. 选择送审部门或领导。
4. 点击保存按钮，提示保成功。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
必须选择翻译申请的合同

异常流程
无

3.5.9 UC009 授权书申请
用例名称
授权书申请
参与者
合同经办人
用例描述
合同经办人输入授权书申请，送审并保存。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到授权书申请功能菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基本操作流程
1. 用户点击授权书申请
2. 系统显示授权书申请页面，输入授权书申请的信息，主要有：
授权书申请名称
授权书申请文本内容
申请时间
3 选择送审部门或领导。
4. 点击保存按钮，提示保成功。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
必须输入授权书名称
异常流程
无

3.5.10 UC010律师函申请
用例名称
律师函申请
参与者
合同经办人
用例描述
合同经办人输入律师函申请相关内容，送审并保存。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到律师函申请功能菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基本操作流程
1. 用户点击律师函申请功能菜单
2. 系统显示律师函申请页面，输入律师函申请的信息，主要有：
律师函申请名称
律师函编号
律师函申请文本内容
相关合同

申请时间
3 选择送审部门或领导。
4 点击保存按钮，提示保成功。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
必须选择申请的合同

异常流程
无

3.5.11 UC011合同归档
用例名称
合同归档
参与者
合同管理员
用例描述
合同管理员对已经完成审批的合同进行分类归档。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同归档功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击合同归档功能菜单
2. 选择要归档的年份
3.选择要归档的类别
4.点击添加合同按钮，弹出合同查询窗体，所显示的合同合部为已审批通过的合同。
5.选择要添加的合同，点击确定关闭查询窗体。
6 分类归档完毕。

A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:

异常流程
无

3.5.12 UC017合同纠纷申请
用例名称
合同纠纷申请
参与者
合同经办人
用例描述
合同经办人输入合同纠纷申请相关内容，送审并保存。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同纠纷功能菜单
后置条件
部门审批领导收到审批待办任务
基本操作流程
1. 用户点击合同纠纷申请功能菜单
2. 系统显示合同违约申请页面，输入合同纠纷申请的信息，主要有：
纠纷情况说明
处理建议
3选择送审部门或领导。
4 点击保存按钮，提示保成功。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1:
纠纷情况说明
处理建议
不能为空。

异常流程
无

3.5.13 UC018合同查询统计
用例名称
合同查询统计
参与者
合同经办人，合同管理员，法律审核人员，各级领导
用例描述
以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件，点击查询，系统显示查询结果。
不同级别的领导只能查看本部门的数据。合同经办人只能查询到自己经办的合同。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同查询统计
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击合同查询统计
2. 系统显示合同查询统计页面，可以输入查询条件，主要有：
合同名称
合同编号
相对人
合同类型
合同金额范围
合同申请开始时间
是否关联交易
合同状态
等等
3点击查询按钮。
4 显示查询结果。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1

异常流程
无

3.5.14 UC019效能分析
用例名称
效能分析
参与者
二级部门以上领导
用例描述
以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件，点击查询，系统显示查询结果。结果主要是统计各个部门的合同审批超时数量和合同审批时间长短。
不同级别的领导只能查看本部门的数据。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同效能分析
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击合同效能分析
2. 系统显示效能分析页面，可以输入查询条件，主要有：
分析的部门
分析的时间段
等等
3点击查询按钮。
4 显示查询结果。 支持列表方式和图形方式显示。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
异常流程
无

3.5.15 UC020统计报表
用例名称
统计报表
参与者
三级部门以上领导
用例描述
以上参与者，进入统计报表功能后，可以输入查询条件，点击显示报表，系统将显示报表，用户可以选择打印或导出成其它格式。
不同级别的领导只能查看本部门的数据。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到统计报表
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击统计报表
2. 系统显示统计报表页面，可以输入查询条件，主要有：
选择查询的部门，只能二级部门以上领导才能选择，其它人将不能选择。
查询时间段，
合同类别
合同状态

等等
3点击显示报表。
4 可以选择打印或导出成其它格式。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1

异常流程
无

3.5.16 UC021组织机构管理

用例名称
组织机构管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员可以对组织机构进行增，删，改操作
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到组织机构管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击组织机构管理
2. 系统显示组织机构管理页面，组织机构将以树形方式显示。
左边为一个组织机构树，右边所选组织机构详细信息。
3．选择一个组织机构后（此机构将做为新增机构父机构），点击新增组织机构按钮，弹出新增页面，输入机构名称，机构描述等，点击保存并关闭页面。
4 组织机构自动刷新，显示新加入组织机构。
5. 选择新添加的机构时，此时右边将显示组纷机构名称和描述，你可以此修改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。
6. 选择新添加的机构时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果选择是将接删除所选机构。如果下面有子机构将提示不能删除。
A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
机构名称不能为空

异常流程
无

3.5.17 UC022用户管理
用例名称
用户管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员可以对用户进行增，删，改操作。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到用户管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击用户管理
2. 系统显示用户管理主页面， 一个用户查询页面，有添加用户按钮，
3．点击新增用户按钮，弹出新增页面，输入用户登录名，真实姓名，组织机构，角色，联系方式等，点击保存并关闭页面。
4 用户点击查询，显示按条件查询出来所有用户。
7. 双击查询出来的用户将弹出用户修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。
8. 选择查询出来用户，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选用户。
如果此用户有待办任务时是否也删除？
9.
10. A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
用户登录名，真实姓名，组织机构，角色，联系方式不能为空

异常流程
无

3.5.18 UC023角色管理
用例名称
角色管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员可以对角色进行增，删，改操作。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到角色管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击角色管理
2. 系统显示角色管理主页面， 一个角色列表，有添加角色按钮，
3点击新增角色按钮，弹出新增页面，输入角色名称，角色描述，点击保存并关闭页面。
4双击列表中某个角色将弹出角色修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。
5选择列表中某个角色，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选用户。如果此角色下存在用户提示不能删除。

A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
添加和修改时角色名称不能为空

异常流程
无

3.5.19 UC024角色用户管理
用例名称
角色用户管理
参与者
系统管理员
用例描述
系统管理员可以查看每个角色下的所有用户，也可以将单个或批量用户设定成每个角色，也可以将用户从某个角色移走。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到角色用户管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击角色用户管理
2. 系统显示角色用户管理主页面， 左边一个角色树，右边为用户列表。
3先选择一个角色，然后点击新增角用户按钮，弹出一个用户查询页面，支持单选和多选，选择用户点击保存并关闭页面。
3 选择一个角色后，右边将把将角色的所有用户显示出来。支持单选和多选如果 ，选择中后用户点击删除，系统提示是否删除。如果你选择是将接删除所选用户和此角色的关系。

A1用户输入的值不合法
备选流程
A1

异常流程
无
3.5.20 UC025合同分类管理
用例名称
合同分类管理
参与者
业务管理员
用例描述
业务管理员可以对合同类型进行增，删，改操作.
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到合同分类管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击合同分类管理
2. 系统显示合同分类管理主页面， 左边一个合同类型树，右边为类型详细信息。
3先选择一个从树开型结构中选中一个类型，然后点击新增类型按钮，弹出新增页面，输入类型名称和描述，击保存并关闭页面。
4 合同类型树自动刷新，显示新加入合同类型。
5 选择新添加的合同类型时，此时右边将显示合同类型名称和描述，你可以此修改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。
选择新添加的合同类型时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果选择是将接删除所选合同类型。如果合同类型已被引用将提示不能删除

A1用户输入的值不合法
备选流程
A1

异常流程
无

3.5.21 UC026相对人管理
用例名称
相对人管理
参与者
业务管理
用例描述
业务管理员可以对相对人进行增，删，改，查操作。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到相对人管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击相对人管理
2. 系统显示相对人管理主页面， 一个相对人查询页面，下面有添加用户按钮，
3．点击新增相对人按钮，弹出新增页面，输入：
相对人名称，以工商注册名称为准，并验证是否已存在。
信用等级，
注册资本，
法人，
联系人，
联系电话等，
可以上传资质文件.
点击保存并关闭页面。
4 用户点击查询，显示按条件查询出来所有相对人。
11. 双击查询出来的相对人将弹出相对人修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。
12. 选择查询出来相对人，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选相对人。
如果此相对人已被引用将不能被删除
13.
14. A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
相对人名，法人，信用等级，注册资本，资质文件不能为空

异常流程
无
3.5.22 UC027关联交易公司管理
用例名称
关联交易公司管理
参与者
业务管理员
用例描述
业务管理员可以对关联交易公司进行增，删，改，查操作。
前置条件
用户进入合同管理系统，可以看到关联交易公司管理
功能菜单
后置条件

基本操作流程
1. 用户点击关联交易公司管理
2. 系统显示关联交易公司管理主页面， 一个关联交易公司查询页面，有添加关联交易公司按钮，
3．点击新增关联交易公司按钮，弹出新增页面，输入公司名称，注册资本，组产权关系，经营范围，联系方式等，点击保存并关闭页面。
4 用户点击查询，显示按条件查询出来所有关联交易公司。
15. 双击查询出来的关联交易公司将弹出关联交易公司修改页面，输入要修改的东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。
16. 选择查询出来关联交易公司，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除，如果你选择是将接删除所选关联交易公司。
17.
18. A1用户输入的值不合法
备选流程
A1
输入公司名称，注册资本，组产权关系，经营范围不能为空

异常流程
无

3.6 系统功能
合同管理系统主要是由：合同管理，合同执行跟踪，统计分析，应用管理，系统管理，工作流管理6个大功能模块组成。
3.6.1 合同管理
3.6.1.1 合同模板起草
系统提供菜单项“合同模板起草”，用户选择后进入对应界面，用户输入合同模板名称、合同类别、以及在线Word编辑功能，用户可以编写及修改合同模板信息及文字，完成后提交审批。
下一步审批环节、审批部门、审批人有系统自动产生，不过也提供给用户手工修改和选择的机会，选择确定后，点击送审结束。
提交的审批自动进入已办工作并可以查询。
对于送审的信息还可以查看，但是如果在审批中，不能修改。
3.6.1.2 合同模板会签
需要会签的合同模板在相应审批人的待办任务中。
用户选择相应待办查看合同模板信息及Word文本（在线），用户可以同时查看其他会签人员的会签审批结果。
用户可以输入自己的审批结果后选择通过或不通过保存。
所有部门会签通过后自动进入下一流程，否则返回到起草人的待办任务中。
3.6.1.3 合同模板审批
需要审批的合同模板进入相应人员（各级领导、法律审核人员）的待办任务中。
用户选择相应记录查看合同模板详情，以及在线Word方式显示合同模板信息。
用户可以在线修改Word内容，并自动保留痕迹（？）
之后选择通过或不通过，并输入审批意见
系统自动显示下一步流程、处理单位及人员，用户也可以手工选择，之后选择保存。
系统自动流转到下一流程并进入相应人员待办列表，或者根据流程定义自动结束。
3.6.1.4 合同模板发布
审批都通过的流程最终进入合同发布流程，法律部门合同管理员从待办中查看相应的进入合同发布环节的待办任务，然后选择发布。
发布后模板文本自动接收最新修改（即不显示修改痕迹），并且合同模板可以在合同起草时根据相应类别筛选后选择使用。
3.6.1.5 合同起草
合同承办人员选择合同起草功能，系统提供相应界面已让用户输入合同相关信息及在线编辑Word文本。
系统根据流程定义显示下一流程、处理单位及处理人，用户也可以手工选择。
选择保存后进入下一处理人员的待办任务中。
3.6.1.6 合同会签
提供界面显示待会签的合同，可以修改信息，查看其他部门会签意见，选择下一流程、处理单位和人，之后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。
3.6.1.7 合同审批
提供界面显示待审批的合同，可以修改信息，选择下一流程、处理单位和人，之后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。
3.6.1.8 合同审批表管理
系统根据查询条件显示相应合同审批表列表。
用户可以选择查看某个审批表，并可以查看相应流程及当前所在流程位置。
3.6.1.9 合同归档管理
系统可以查看所有签订及履行后的合同。
查看首先分年度，然后分归档类别（或部门），显示所有符合条件的合同列表。
选择某一合同可以查看合同的基本信息，PDF形式的合同文本，下载其他附件资料，合同审批的流程和审批表信息，以及后期履行的信息，如变更记录、违约记录等，以及合同最终状态。
3.6.1.10 合同授权
提供界面选择某一合同或某类合同，选择被授权人（其他信息？如授权期限），然后保存。
保存后可以选择“制作授权书”，系统根据授权信息及授权书模板自动填充生成文本，用户还可进行在线word编辑，最后保存和打印。
3.6.1.11 合同台账管理
系统提供台帐管理功能。用户先选择一个台账类型进入台账页面。
提供台账查询功能，用户输入查询条件（参照附件2：合同审批表），点击查询后显示符合条件的台账信息。
3.6.1.12 框架协议管理
系统提供框架协议管理
可以添加框架协议功能。

提供合同类别、关键词（其他条件？）查询符合条件的框架协议列表。
选择某个框架协议进行查看框架协议基本信息，关联的合同，以及每个合同的基本信息及状态信息。
3.6.1.13 律师函管理
系统提供律师函申请界面，用户可以录入申请标题，内容，相关信息等，选择下一步流程，部门及处理人，保存。
保存后进入相应人的待办中。
待办的用户选择相应记录查看申请信息，修改后输入审批意见同意/不同意，以及审批意见后保存。
3.6.1.14 合同翻译管理
同律师函申请，输入信息和显示信息页面不同，需要上传和查看合同附件。

3.6.1.15 合同承办人变更
系统提供合同承办人变更功能，业务管理员对合同承办人发生改变时，将通过此功能实现。先选择要变更的合同，再选择变更后的承办人。系统将自动变更和此合同流程中相关的待办任务接收人为新的承办人，来保持变更后合同的正常审批和执行。
3.6.2 合同执行跟踪管理

3.6.2.1 合同签署、执行情况查询统计
系统提供合同签署，执行情况统计查询，不同的角色，不同部门的用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同的签署，执行情况。部门领导可以查看本部门的所有合同签署，执行情况。查询时可以输入合同类型，合同名称，合同状态等查询条件进行查询。
用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相各个阶段执行情况。
3.6.2.2 合同付款申请
系统提供合同付款申请功能。

3.6.2.3 合同纠纷管理
系统提供合同纠纷管理功能。当合同有纠纷情况发生时，合同经办人点击“合同纠纷管理”菜单，系统将显示纠纷页面，输入合同纠纷相关信息后。

3.6.3 统计分析

3.6.3.1 合同查询统计管理
系统提供合同查询统计功能。
不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同信息。部门领导可以查看本部门的所有合同信息。
合同审批表中的各个项目都可以做为查询条件进行查询。
用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相关信息。

3.6.3.2 合同翻译申请查询统计
系统提供合同翻译申请查询统计功能，此查询统计功能只是针对有合同翻译申请的合同。
不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同信息。部门领导可以查看本部门的所有合同信息。
合同审批表中的各个项目都可以做为查询条件进行查询。
用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相关信息。

3.6.3.3 律师函申请查询统计
系统提供律师函申请查询统计功能，此查询统计功能只是针对有律师函申请的合同。
不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同信息。部门领导可以查看本部门的所有合同信息。
合同审批表中的各个项目都可以做为查询条件进行查询。
用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相关信息。

3.6.3.4 授权委托查询统计
系统提供授权委托查询统计功能，此查询统计功能只是针对有授权委托的合同。
不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同信息。部门领导可以查看本部门的所有合同信息。
合同审批表中的各个项目都可以做为查询条件进行查询。
用户可以选择查询出来的合同，双击打开查看合同相关信息。

3.6.3.5 纠纷查询统计
系统提供纠纷查询统计功能，此查询统计功能只是针对有纠纷的合同。
不同登录用户查询的数据范围是不一样的，合同经办人只能查看自己起草合同信息。部门领导可