工程质量保证体系(全套).doc

XXXXXXXX工程

工
程
质
量
保
证
体
系

编 制 人：
审 核 人：
审 批 人：
编制单位： XXXXXXX有限公司
编制日期： XXX年XX 月 XX日
工程质量保证体系
第一节、质量目标
本工程质量目标：工程质量竣工验收为合格。
为确保本工程达到所要求的质量目标，根据我司以往的施工管理经验以及本工程的特点。我司将采用项目目标管理法施工机制及项目经理负责制，公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我司所认证的ISO9002质量体系进行全过程的质量控制。
在本工程的建设中，要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，认真对待每个施工环节。
第二节、质量控制原则
本工程质量控制原则：按照本工程招标文件《技术规范》、施工图纸、交通部颁发的现行公路工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、市有关规范要求进行。
第三节、质量保证体系
一、质量保证体系
见下页图：《质量保证体系图》。

质量保证体系图
进行日常质量管理，负责组织协调、督促检查各部门各级质量活动并进行质量反馈。组织隐检、预检和验收。
组织图纸自审和会审，编制实施性施组，做好技术交底，加强技术交流和技术培训。确保项目部优质高效完成施工任务。
搞好工程控制测量和复测，保证施工测量精度。
做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。
采购质优价廉的材料并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。
实行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。
核对各阶段施工班组完成的工程数量和施工质量，把经济利益与进度、质量挂钩，奖优惩劣。
以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。
广泛开展QC小组活动。
定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核。
每月底组织工程质量检查评比
不定期进行质量评定分析会。
质检组
技术组
测量组
试验组
材料组
设备组
核算组
宣教组
质量领导小组成员：
项目经理
总工程师
项目副经理
质检工程师
试验工程师
施工组主管
组
织
保
证

质
量
保
证
体
系
制
度
保
证
施
工
保
证
工
程
质
量
检
验
达
到
目
的
工
程
质
量
评
定
设
备
、
材
料
检
验
工
序
质
量
检
验
分
项
工
程
质
量
检
验
分
部
工
程
质
量
检
验

二、质量检查组织机构

公司质量安全部
项目经理部
贾文志
各分项工程质量员
工程技术部
刘俞炜
工程质检部
黄拥军
设备材料部
杨晓莉
质
量
检
查
工
程
师

(吴海新)
试
验
工
程
师

(江凌)
道
路
桥
梁
工
程
师

(林庆华)
电
气
工
程
师

(张蕊)
给
排
水
工
程
师

(刘良)
测
量
工
程
师

(孙林飞)

质量组织机构图
三、质量检查程序
（一）、工程施工质量内部检查制度
1、公司三级验收制度
我公司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。
不合格
不合格
不合格
合格
合格
合格
班组自检
项目组检查验收
公司检查验收
班组返工、总结
送监理验收
三级验收流程图

2、总公司“四级验收”
不合格
不合格
不合格
合格
合格
合格
班组自检
项目组检查验收
公司检查验收
班组返工、总结
四级验收流程图
公司检查验收
送监理验收
合格
对于本工程中重要施工工序（4.5m以上支顶系统、预制梁、吊梁安装等），实行“四级验收”，即上述公司三级验收后还应报总公司进行验收，验收合格后，方通知监理工程师验收。

四、质量职责
（一）项目经理质量职责（责任人：XXX）
1、认真贯彻执行国家和上级机关有关建筑工程质量的法规、法律、方针政策等，确保工程的施工质量符合上述规定及业主要求。
2、贯彻执行公司的“质量方针”和“质量目标”，并作为全体员工质量活动中质量宗旨、行为准则。
3、根据工程性质与特点做好施工组织设计，制定工程质量目标与质量保证措施。
4、掌握本工程项目的质量动态，定期召开质量会议，坚持“百年大计、质量第一”的方针，确保工程实现质量目标。
（二）项目总工程师质量职责（责任人：XXX）
1、在总经理的领导下，认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标，组织制订工程的质量保证措施和工程创优计划，组织建立QC小组进行攻关活动，大力推广新技术、新工艺。
2、严格工程的施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。
3、制订和实施工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大事故负责。
4、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，组织不合格品的评审和处理。
5、加强文件和资料的控制，建立质量记录。
6、制订和实施纠正措施及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。
7、主持编制工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证要求。
8、主持关键工序攻关和人员的培训、编写有关的成果报告和施工技术总结。
（三）工程技术部（责任人：XXX）
1、对工程项目进行全过程的调度组织及对工程项目的技术方案进行全方位的监控。
2、参与图纸会审、编制施工组织设计、对施工队进行质量技术交底。
3、负责制定工程项目的生产计划，协调各专业队的施工计划。根据工程项目的特点，制定各种专业技术措施。
4、以施工组织设计为指导，组织各施工班组按质按量完成施工任务并负责处理施工过程中的技术、质量问题。
5、审核工程的技术资料。对施工资料进行及时整理。
（四）质量安全监督部（责任人：XXX）
1、对工程项目进行全过程的质量安全监控。
2、根据工程项目特点，制定相应的质量安全管理措施及各专业质量安全技术措施。
3、对各施工队进行质量安全技术交底。
4、组织质量管理、质量监检、施工过程等方面按公司《质量体系程序文件》要求进行质量控制，并进行监督检查和指导。
3、监督施工班组在施工过程中严格按图纸、技术规范和操作规程要求进行施工，严把质量关卡。监督施工班组在施工过程严格按安全操作规程进行施工。
4、检查、复核测量基线、基点及水准点，确保施工点准确无误。
5、对调入的施工用材料，检查其品种、规格和质量是否符合设计及图纸要求，监督其及时进行检验。
6、按制度进行月、季度安全及文明施工检查，并进行评定。
7、对出现的安全事故或隐患及时处理、分析并向上级报告。
（五）设备部材料部（责任人：XXX）
1、根据施工计划要求，配备好各种类型的机械设备，及时调度组织施工所需的机械设备进场，编制物资供应计划，分阶段及时组织材料进场。
2、定期进行机械设备的检查工作，督促维修人员及时进行机械设备的维修保养工作，确保施工机械的正常运转。
3、按照公司《质量体系程序文件》的要求对材料的采购、供应方的信誉进行评定。
4、执行进货验收制度，按规定对材料进行检验和试验，提供合格的材料。
5、对所有已进场的材料做好各类标识和可追朔性控制。
6、做好材料的搬运和贮存工作。
（六）试验室（责任人：XXXX）
1、对工程施工用原材料、甲供材料及结构进行检验和试验工作。
2、根据施工计划要求，及时做好施工配比的试验工作。
3、跟进施工过程及时取样做试件、养护、试验工作。
4、监督工程施工中，原材料使用的质量情况，确保工程质量。
5、工程完工，负责收集、整理各有关试验记录。
（七）资料室（责任人：XXX）
1、根据工程项目的施工进度，及时收集、整理施工中的各种原始资料以及与工程有关的其它施工资料，并按要求进行分类归档。
2、做好每月工作量的统计，及时向上级汇报。
3、负责工程所用的图表绘制，做好施工日志及施工记录。
4、工程竣工后，对竣工资料按甲方要求进行整理、装订。
五、质量体系主要要素控制
1、原材料采购之前要对分供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。
2、工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来载明。
3、施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本标段的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程达到质量优良。
4、建立以总经理为组长，总工程师为副组长，项目部各业务部门负责人为成员的创优领导小组，主持和组织工程创优活动，实行总工程师质量总负责，质量管理工程师专职监察。实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到人头和施工具体工作中，做到层层包保。
5、推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工作质量来保证工程质量。
6、严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。
7、认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。
8、开展技术攻关，解决质量管理中的难点。对本工程关键部位成立QC小组和技术攻关小组，解决技术难关，确保施工一次成优。
9、加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到结构工程内实外美。
六、质量管理制度
1、建立内部监理制度，将所有工序施工置于内部监理的监控下实施。
2、各施工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单，由内部监理检查验收并签字负责，旁站监理。
3、内部监理向监理工程师报送工序检查单，并配合监理工程师对工程施工全过程的检查。
4、定期报告工程质量检查结果，并协助施工班组提出质量保证措施。
5、对检查不合格的产品有质量否决权，并按公司《质量体系程序文件》要求进行不合格品的评审、纠正及预防措施。
6、施工中全面推行全面质量管理（TQC）活动，推动整个工程质量管理。
七、施工质量验收制度
1、现场监理工程师验收
本工程严格按《施工监理规程》配合监理工程师进行工序验收。
审核开工申请单
每道（步）工序完工后
施工单位自检
填报质量验收通知单
监理工程师进行质量检查，填写质量验收单
单项（个）工程已完
施工单位自检
填报中间交工证书
监理工程师检查，汇总质量验收单
签认中间交工证书
计 量
不合格
合 格
合 格
合 格
合 格
不合格
不合格
不合格
监理验收流程图

2、钻（冲）孔桩基工程与监理程序配合流程
监理程序 施工程序
审查复核
检查抽验复核
桩位测量放线
准备材料、机具就位
审查批准
旁站检查
检查抽验
旁站检查
工程检查和砼质量检查
审查签认
开工申请报告
钻进成孔
安放钢筋笼
安放导管浇注水下砼
桩基检测
中间交工签认

钻（冲）孔桩基工程与监理程序配合流程图
3、搅拌桩基工程与监理程序配合流程
监理程序 施工程序
审查复核
检查抽验复核
桩位测量放线
准备材料、机具就位
审查批准
旁站检查
检查抽验
旁站检查
工程检查和成桩质量检查
审查签认
开工申请报告
正循环钻进至设计深度
拌制浆液
提升喷浆搅拌，重复上下搅拌
桩基检测
中间交工签认

搅拌桩基工程与监理程序配合流程图

4、主桥下部施工与监理程序配合流程图
监理程序 施工程序
检查抽验
准备材料、机具就位
开工申请报告
系梁（承台）施工
墩（台）施工
中间交工证书
审查签认
盖梁施工
审查批准
旁站审查各工序验收

主桥下部施工与监理程序配合流程图

5、预制梁施工与监理程序配合流程
监理程序 施工程序
审查复核并批准原材料及
混凝土配合比
审查批准
准备材料、机具就位
提出混凝土配合比
开工申请报告
旁站检查
安装底模、绑扎非预应力钢筋及安装预应力管道
预制梁施工与监理程序配合流程图
旁站检查
检查混凝土强度
旁站检查
审查签认
浇注混凝土
自检混凝土强度
穿预应力钢铰线
张拉锚固
灌浆封锚
中间交工证书

6、主桥上部施工与监理程序配合流程图
监理程序 施工程序
检查抽验
审查批准
准备材料、机具就位
开工申请报告
旁站审查各工序验收
安装支座
预应力梁吊装
中间交工证书
审查签认
检查桥面
桥面排水
桥面铰缝及桥头搭板
防撞栏杆及伸缩缝
主桥上部施工与监理程序配合流程图
桥面铺装

7、道路施工与监理程序配合流程
监理程序 施工程序
审查复核
审查批准
准备材料、机具就位
开工申请报告
旁站检查
旁站检查各工序验收
路基填筑
土方开挖
测量放线
填筑材料自检
特殊地基施工
审查签认
中间交工证书

道路施工与监理程序配合流程图
8、箱涵及盖板涵施工与监理程序配合流程
监理程序 施工程序
审查复核
审查批准
准备材料、机具就位
开工申请报告
旁站检查
旁站检查各工序验收
地基处理及垫层砼
基坑开挖
测量放线
钢筋绑扎
进出口施工
审查签认
中间交工证书
回填
砼浇注及养生
箱涵及盖板涵施工与监理程序配合流程图

八、工程质量受控
1. 工程技术方案管理流程图

技术方案制定
项目部方案审核
公司管理者审核
总公司审批
监理审批
工程技术方案管理流程图

2. 施工方案三级技术交底程序图
公司向项目部技术交底
班组向工人技术交底
项目部向班组技术交底
施工方案三级技术交底程序图

3. 工程质量管理流程图
技术方案执行
班组自检
项目部自检
公司验收
监理工程师验收
监理工程师旁站检查
重要工序总公司验收
工程质量管理流程图

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)