基础设施、设备运行管理控制程序.doc

基础设施、设备运行管理控制程序
1.0目的
为规定设备和设施的采购、请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境、职业健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。
2.0范围
本程序适用于公司所有设施和设备的管理。
3.0术语和定义
基础设施主要是指组织运行所必需的设施、设备和服务。
4.0职责
4.1总经理
负责批准本公司基础设施、生产设备、监视和测量设备、再建工程/项目等的采购计划。
4.2设备设施使用部门
负责所辖设备的维护、日常保养等工作，按要求正确使用。设备使用部门负责设备需求申请的提出，协助完成设备的验收、安装、调试、改造等工作。
4.3工程部
工程部是设备管理的归口部门，负责设备的选型、组织验收、安装、调试、改造。
●负责厂房及其配套设施以及设备的统筹管理。
●负责组织设备转移、报废的管理。负责设备日常运行的监督管理及考核工作。
●负责把设备档案及相关技术资料及时存入公司档案室。
●负责原有基础设施维护、修缮及技术改造；负责再建工程/项目、生产设备的管理和设备更新及设备的技术改造。
4.4财务部
负责信息系统（包括计算机及软件、网建工程、监控及门禁设备）和固定资产的管理。
4.5行政人事部
负责办公、生活设施、办公车辆及公司档案的管理。
5.0内容
5.1设施控制程序
5.1.1设施的分类。包括
——新建、扩建、改建项目
——生产性辅助设施
——办公、生活设施等基础性设施
安全设施：如各类检测、报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、作业场所防护设施、安全警示标志、机械设备上的防护装置、各种联动机械之间、工作场所的动力机械之间的信号装置、电气设备的防护性接地或接零、泄压和止逆设施、消防设施、紧急个体处置设施、应急救援设施、逃生避难设施、劳动防护用品和装备，避雷设施。
劳动卫生方面的设施：如保持空气清洁或使温度符合劳动卫生要求而设的通风换气装置和采光、照明等、除尘设备及防毒设施、隔热、防暑、降温设施、减轻或消除工作中的噪音的设施等。
生产性辅助设施，如饮水设施、淋浴设备或盥洗、干燥、消毒设备、洗衣房、急救药箱、倒班休息室等。
环保设施：如废水治理设施、废气治理设施、废渣治理设施、噪声防护设施和雨水收集设施、节能设施等。
5.1.2新建、扩建、改建项目等基础性设施的审批按照集团资本化支出信息系统操作执行，对重大项目由集团组织进行验收，出具验收报告，集团不组织验收的项目，由工厂自行组织验收见5.1.3.2条款规定。
5.1.3设施的管理
5.1.3.1新增设施由使用部门提出需求，填写计划，经运营经理审核总经理批准，交由物流部按照《采购控制程序》执行。
5.1.3.2设施的验收。理
信息系统规划和搭建、日常管理及维护、信息故障及问题处理、信息系统变更、资料保存、信息保密、机房管理等诸多事宜，按照公司《信息系统管理制度》执行。
5.1.3.4设施的维护
a)厂房及其配套设施（如通风装置、环保设施、安全设施、劳动卫生方面的设施、安全消防器材、水、电、气设施等）的保养、维修由工程部负责。
b)生产性辅助设施的日常维护，由使用部门负责。出现使用部门不能解决的问题时，由使用部门填写《报修单》，由工程部负责组织处理。
c)当厂房及其配套设施、辅助设施需要进行维修维护，但工作量较大、工作难度太大、安全措施不完备，经工程部及相关部门确认需委托外部进行维修维护时，由工程部提出申请，最终经总经理批准,签订合同后方可进行。
d)电脑硬件、软件出现自身不能解决的故障，由工程部负责。
e)电话、传真、等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。出现故障，由工程部负责维修。办公车辆由行政人事部负责管理和维护维修。
f)厂区绿化由行政人事部负责管理。
5.2设备管理的控制
5.2.1 设备规划和选购
5.2.1.1 设备的配置原则
a) 设备应满足产品实现的需求。
b) 设备运行稳定，售后服务及时。
5.2.1.2 设备购置申请
设备申请单位填写《新增设备审批表》，注明增置设备的原因、拟采购设备型号、能力等技术指标，经工程部等相关人员进行评审，运营经理审核，经公司总经理审批后交物流部组织采购。
5.2.1.3 设备的选择和采购
a)设备主管根据需要，联系供应商，进行技术交流，起草设备采购合同的技术部分，经运营经理、公司总经理审批后，物流部根据相关制度进行采购。
b)设备采购应遵循的原则是选择优质价廉，售后服务好的供货厂家，如果增加与现使用设备相同型号或系列的设备，优先使用评价良好的设备供货厂家。执行《采购控制程序》。
c)禁止选择和采购国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。
5.2.2 设备的验收、安装
5.2.2.1设备进厂后，由工程部组织相关部门联合验收。
5.2.2.2验收有不合格项时，执行合同规定的有关条款。
5.2.2.3设备验收后由工程部建档，并交由行政人事部档案室保存有关的技术资料。
5.2.2.4设备的存储、搬运和安装应严格按《设备说明书》及相关的技术要求进行。
5.2.2.5必要时，工程部在设备安装中要向施工单位进行技术交底。
5.2.2.6设备安装完毕由工程部组织使用、安装等部门进行联合验收，经验收设备符合合同要求及设备说明书描述的设备性能指标，设备资料和随机备件跟清单一致，验收合格办理《设备开箱验收合格表》后交付使用。
5.2.3 设备建档及日常运行管理
5.2.3.1由生产技术部对设备维修人员进行技术培训，掌握使用和维护保养等知识。
5.2.3.2设备使用人员应严格按设备使用说明书或《岗位作业指导书（SOP）》进行操作。
5.2.3.3设备应在满足规定要求的前提下使用和运行。
5.2.3.4 设备台账、档案的管理
工程部按照《设备分级管理制度》建立完善的《生产设备台账》、《监视和测量设备台账》、《化验室设备台账》和《ETP设备台账》。设备档案由工程部负责整理，列出清单后交行政人事部档案室保存。
5.2.3.5 设备的日常运行
生产设备、 污水处理设备、变配电设备、制冷设备、空压机房、主控室等每天根据《工艺技术规程汇编》、《岗位作业指导书（SOP）》和《ETP岗位作业指导书（SOP）》进行日常运行监控，填写相关的日常运行记录，有《ETP交接班记录》、《ETP化验记录》、《ETP运行记录》、《变配电室运行记录》、《冷库温度检查记录》、《燃气锅炉运行记录》、《领班主控室点检记录》和《制冷设备运行记录》等。
5.2.4设备的定期巡检和保养
工程部负责按照《设备点检表》和《设备维护保养制度及计划》对设备进行日常点检和维护保养，并填写《设备点检表》和《设备维护保养记录》。设备使用部门负责设备的一级保养，工程部负责设备的二级、三级保养。
密闭空间、高温、酸、碱、氨水、电柜（箱）等有危险因素的设备、设施上，应贴有醒目警示标识，警示标识应完整、无缺失。
5.2.4.1 使用人员一级保养及点检
设备的一级保养由操作者负责，班前班后由操作工人认真检查。擦拭设备各处或注油保养，设备经常保持润滑、清洁并认真做好交接班记录。
5.2.4.2 工程部计划保养及点检
二级保养：以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油路，更换油线油毡。调整设备各部位，配合间隙，紧固设备各个部位，设备运转六百小时，要进行一次二级保养。
三级保养：以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，气电系统检查修理，设备运转叁千小时要进行一次二级保养。
5.2.4.3设备润滑及防腐
设备的润滑及防腐按照《设备设施润滑保养制度》执行，并填写《设备润滑信息卡》，设备的防腐按照《设备防腐蚀管理制度》执行。
5.2.4.4设备周期性维保检修
a)设备检修应以时间周期为依据的计划检修为主，逐步发展到以设备实际状态的监测为基础的检修制度，执行计划检修的设备必须具备设备维护检修规程、设备检修的工时定额标准和设备安全检修规程。
b)检修计划及方案编制
——检修计划由工程部工程师负责编制。
——工程部设备工程师按照检修计划，对每个检修项目进行必要性、可行性核实，报工程部经理，与生产部共同审定后，报运营经理批准。
c)检修的组织及实施
——检修应在工程部经理的直接领导下，由工程部负责组织实施；工程部具体负责检修的进度、质量，工程部工程师联合使用部门负责检修后的验收，由工程部负责填写检修记录和验收记录。
——所有检修人员对自己检修项目负责，保证检修质量，做好检修记录。
d)检修的验收
——检修完成后由工程部设备工程师组织验收，填写验收记录，由参加人员签字。
——验收合格后交付使用。
——验收不合格由工程部设备工程师填写整改通知单，限期整改，重新验收。
5.2.5 设备的退库、报废及迁移见《固定资产编码及管理制度》。
5.2.6设备故障与事故管理
5.2.6.1 设备故障
当出现设备故障时由工程部负责组织维修人员进行设备故障处理，按照《设备缺陷、故障及事故管理制度》和《设备设施故障应急预案》执行，并做好《设备故障停机记录》。
a)工程部要有专人负责设备缺陷、故障管理工作。
b)设备发生故障后，当班人员应立即向主管报告，并采取相应措施防止故障扩大。工程部及时组织有关人员对故障进行分析处理。对于设备严重故障及关键设备出现的故障，要立即报告公司工程部经理。
c)不论故障大小，工程部每月都要将对设备故障进行统计，填写《设备故障停机记录》。
d)各部门应积极了解设备性能，将其用于设备日常管理之中，及时发现故障征兆，采取有效措施，避免造成更大损失，保证设备安稳运行。
5.2.6.2 设备事故
发生事故时按照《设备管理制度汇编》中《设备缺陷、故障及事故管理制度》执行。
a)设备事故按造成直接经济损失的数额分为一般事故、重大事故和特大事故。
b)设备事故的上报：发生事故的设备使用部门应立即报告部门经理，4小时内通知运营经理，24小时内以书面形式上报总经理。发生重大事故的设备使用部门在事故发生后立即报告部门经理、运营经理、总经理，24小时内将书面报告上报总经理。特大事故发生后，事故发生部门必须严格保护现场。事故发生部门要立即将所发生的特大事故报告运营经理及总经理，由公司组织有关部门负责处理。
c)设备事故的调查：对每起重、特大设备事故的调查都应成立事故调查组。事故的涉及者及目击者，在事故发生后要采取一切必要措施，防止事故扩大，并及时保护现场，如实反映情况，不得隐瞒实情或制造假象。
d)设备事故的处理：发生设备事故所在部门应按要求立即上报，分级管理的要求及时组织调查组进行认真调查、分析和鉴定，找出原因，查明真相，分清责任，提出防范措施。对发生的设备事故，不论事故大小，情节轻重，均按照“四不放过”的原则认真处理，即事故原因不清不放过，责任者未处理及职工未受教育不放过，没制度防范措施不放过。
5.2.6.3 设备维修间和工器具的使用管理
按照《设备管理制度汇编》中《设备维修间管理制度》和《工器具管理制度》执行。
6.0相关文件
《岗位作业指导书（SOP）》汇编
《ETP岗位作业指导书（SOP）》汇编
《设备维护保养制度及计划》
《设备管理制度》汇编
《采购控制程序》
《固定资产编码及管理制度》
《信息系统管理制度》
《工艺技术规程汇编》
7.0相关记录
《新增设备申批表》
《设备开箱验收单》
《设备维护保养记录》
《工程项目完工验收单》
《设备润滑信息卡》
《生产设备台账》
《化验室设备台账》
《ETP设备台账》
《监视测量设备台账》
《变配电室运行记录》
《冷库温度检查记录》
《设备点检表》
《燃气锅炉运行记录》
《ETP交接班记录》
《ETP化验记录》
《ETP运行记录》
《领班主控室点检记录》
《制冷设备运行记录》

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。