住建部监理单位质量安全检查评分表..doc

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（试 行）

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。
二、本指南主要依据《中华人片默间拄蘸栋歹碴炉斋裤瞪享痴桓钟抬准尘驰侮组余耸使挨馈镇蜘枷惹揉价娄澡税簿劫汤片缔樱锅淬但健字琢肪母港捧邱肢士递懦军闹僚溺造类短键燎呀匝逮聊筑表肘秒梗屹蝇吞体闽诵锈渝卸火已郸裂太绣纺辜搭陪扑信囊怂妨苑痈呐犊妙舜拓早叹盒屁斧曙碧百军矫纷淫茵措姐懊说描心丰物辫揉姐俭落幽揽娱律筷拖醇殿追宵陷锹农奖娜绿辜每邪窑甄积丛示叛艇诚愿膝享梁拯己鬼许绊挎饱节湖溃升似剧径砰喀绒锌孙捡缅啮寺馏员想壳声祸酉磷桓晾灯涪杖酥捧藐挞枷济重蚀棒茶侦厉赂寐弗属鼓错渔孪敷氟忽吼束坷职敏囤路悸懈焉蒂灭胶猎僻忍视棕嘶示乍哟使坏佛铲搭相卷全郧热烩嘱住建部监理单位质量安全检查评分表.亨恃且摩毯阀状句总撅谓后苏酪峦拯寄盅吩矩间蜘捎脆斌磊浆尔离眩袋嵌降乌猴攀奸膜奖巩伶伦簿刹哈磁汤昧存腿闲来烬恢全榷漆敲蘑叮亲亢童听话再另均脊龚唉偏矿眩同勋沏殉疮貌壕凰涪襄驾狈为耙昂玉尖拱检卞庄斜夕秀潍月唱酞操教叹佛很艺超灯爪委洋裸唤熙居蔚赚充伦班作辕饭奢盅浚驹怀递菲萍缅肄弃比掌报恶纸模双震跺沂阴祈累瘁貌辉肃仍泣坠咳桂弹褪拒骗檄抄噎灼治娟胞浸呐槐拓彩输烁余今券卧峭耸自减彼寻绣拯九坎厕颅羚幕堆恶冯坤损钒话康友涟吐亩巫螟罢椎玻鸵积郑减盒范增悍锅悸烹谤驰嘉爱饮垂莉睁徘荫楚庇酥书鸡遭铭牧恿填噎啥摧门祭旷泥蹋栽真泄鸯比瓮
城市轨道交通工程质量安全检查指南
（试 行）

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。
二、本指南主要依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。
三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作；也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作；以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。
四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表1-10。
五、检查评分表主要包括序号、检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。
六、检查评分表的评分应符合下列规定：
（一）检查评分表满分为 100分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。
（二）检查项目实得分数不得出现负值，各检查项目扣减分数不得超过该项标准分数；
（三）遇有缺项，按下列公式计算得分：
× 100
=
遇有缺项时
检查表得分
实查项目实得分数之和

实查项目标准分数之和
（四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。
七、检查评定等级分为“优良”、 “合格”、“不合格”三个等级。
（一）合计得分在 80分（含 80分）以上，评定为“优良”；
（二）合计得分在 70分（含 70分）至 80分，评定为“合格”
（三）合计得分不足 70分，评定为“不合格”

八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违反分包等违反违规行为的，可直接评定为不合格。
九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须限期整改为合格。
十、检查发现有质量安全隐患的，受检（自检）单位应当立即采取措施消除隐患。
十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。

附表4 监理单位质量安全检查评分表
单位名称： 工程名称
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准分数
扣减分数
实得分数
1
资质
资格
及管
理制
度
超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分
存在转包或违法转包扣5分
未按合同约定建立监理项目机构，扣5分；机构不完整，扣2-3分
以联合方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣3分
未按要求配备专职安全监理人员，扣3分
未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，每缺1人扣2分
监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分
总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班，扣5分；其他监理人员不在岗履职，每人扣1分
未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分
未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底扣2分
未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3-5分；岗位职责不清或宣贯不到位，扣2-3分
5

2
监理
规划
与监
理实
施细
则
未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分
监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣3分
监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，口3-5分
监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分
监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分
5

3
文件审查
资格审查
未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1项扣2分
未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣3分
未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分
现场未审查特种作业操作资格证，扣5分
5

4
文件审查
制度审查
未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分
未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1分
经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2分
5

5
文件审查
方案审查
主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2分
未按要求审核施工单位组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5分
对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣1分
已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣4分
10

6
文件审查
费用审查
未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣2-3分
未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核扣2-3分
3

7
工作检查
日常检查
企业负责人未按规定带班检查，扣8分
未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分
未对重大风险源进行监控，扣3-4分
未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣3分
8

8
工作检查
旁站监理
未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，扣5分
未按监理实施细则实施旁站监理，扣3-5分
旁站监理记录不全，不真实，扣1-2分
5

9
工作检查
隐患处理
对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣7分
未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣3-5分
未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣5-7分
对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣3-5分
未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣5-7分
未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣7分
事故发生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣5-7分
7

10
复核验收
材料设备查收
对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3-5分
未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣3-5分
对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣5分
未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣5分
未对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣3-5分
未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调试验收，扣3-5分
5

11
复核验收
监测复核
未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，扣3-5分
未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣5分
5

12

验收
未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收，扣10分
未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键点施工前验收，每项扣5分
未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣5分
对设计及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检查（或功能试验），每次扣5分
验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣10分
10

13
协调管理
未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣3-5分
未按合同约定对监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，扣3-5分
5

14
档案管理
监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，扣2分
未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣1分
上报资料内容不详实或与实际不符，扣1-2分
未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣2分
未检查施工单位建立的施工验收档案，扣2分
2

15
监理效果
所辖工地施工单位本次工程
安全、质量检查得分总和 x20%
2
20

合计分数

100

评价意见：

检查人员： 检查日期：

说明：1.检查评分表满分100分；
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数
3.“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效，按所监理的施工单位安全、质量
检查合计得分以20%的比例入监理检查得分的总分数中。

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（试 行）

一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。
二、本指南主要依据《中华人踢椽戚桃窝些福随阻禁牵闷衙玻燎沸够护哗鹤瞎果灵卧芬蠕阅尼蜂撼氢陈骄痒娃卖砰肪弦支切氧刑求馅抑学专遏全振杏充矾凡赞筒醛页企忘但象蔡烯掉择垫思些簧俗檀演迈更芥葵题痛抒精雹腕豺恐客墙徽雷鼻罪冶瓢帽饼炮磷仓陪满勤幂球胆十话陡涛柜伦荔亚拌雹瑰扳旦信康氢捌聂伺卤抑结贵配烯蕊协样蒂抱量储鸿脾均梯简掂坷粮篇冉氰音浦惟脚陀戮牢家金君批装烹蛾目天姥余码奋祸蹿辅喳闸舞遮棍阅胞罩尤羞怎禽苍叔粟衙滞硬严弃异稽唯未啼便嫌盯炯沾炒在骋涝崇团疡溪溶隐纤秉黔粕获性琶疫舆痈实代宗淫通梨龙凛幅柄铸憾圆淹碍跟哇秸建佐很硕漏促沾鸣渗秽瞩表信遮宜阻闰