2010年审计部工作总结报告以及2011年工作计划.doc

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2010年工作总结以及2011年工作计划
审计部

时光荏苒，忙碌中2011年已经来临，2010年已成为过去在2010年中，审计部在集团公司的领导下，根据**集团的实际情况，积极履行审计部的监督检查稽核责任，在2010年中主要做了几方面的重点工作。
一、 制定相关规范制度，为审计工作奠定坚实基础
针对集团公司的具体情况，在2010年中审计部制定了一系列的规章制度，包括《**集团内部审计制度》、《**集团物资出入门管理制度》、《邹平**集团电子磅计量管理制度》、《**集团车辆考核管理制度》、《山东**集团产品销售招标管理制度》、《山东**集团日志管理制度》等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司、部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习、座谈，使制度真正贯彻到每个人心中。
二、 加强监督检查稽核力度，保证规章制度顺利执行
为保证集团公司各项工作的进一步规范化、制度化建设，审计部在集团公司的领导下，积极与办公室、保卫科、财务部等部门，结合相关规范制度，对集团公司的卫生、保卫、出入门情况、仓库保管等进行了定期以及不定期的检查督查工作，对于检查过程中发现的问题，如卫生不合格、出入门手续不全、人员值班情况，及时指出，并提出改进意见。
三、 制定岗位目标责任书，明确各自职责
为保证各个公司、部门的相关人员能够明确各自职责，了解各自工作标准，在集团公司的领导下，审计部制定了一系列的目标责任制，细分到班组一级管理人员，对于一些重要工作岗位，明确到人，包括**业公司、**公司、煤业公司、棉业公司等分公司，以及办公室、保卫科、人力资源部、采购部等各个部门。同时根据具体季节性业务情况，制定相应的有针对性的工作职责，如秋季**工作职责。
这些职责在制定时，均与相关部门负责人进行了认真的探讨，结合各自实际情况，有的放矢地制定相关岗位、相关责任人的工作职责。通过这些职责，使各个岗位管理人员以及工作人员，知道了自己干什么，明白了如何干，怎么干好，并进一步明确了各自岗位的奖惩措施，对于提升各个分公司、部门的管理水平，起到重要的推动作用。
四、 做好经济责任审计，防范潜在风险
作为集团公司的重要管理职能部门，经济责任审计是审计部的工作重点之一，根据相关工作计划，在2010年中，审计部先后对**公司以及**业公司相关的经营业务进行审计，包括**公司的下乡养**、养****、制种、**业公司的**业务以及**公司2010年度的年度审计工作。
在审计过程中，审计部始终贯彻公正、公平、求实、求真的工作原则，对各公司、财务、保管所提供的所有的数据，采用实地盘点，核对账实、账账、账凭，进行认真仔细地分析、对比、审核，采用科学、合理的方法，在实事求是的态度上，先后编制了《关于**公司2010年下乡期间的审计报告》、《关于**公司2010年3～5月份养****审计报告》、《关于**公司2010年6～7月份制种期间的审计报告》、《关于**业公司2010年6～7月份**期间的审计报告》、《2010年度**公司审计报告》等，同时根据集团公司要求，在每月根据各个分公司的具体情况，写出月度的审计报告。
这些审计报告一方面利用现有数据，通过科学的分析方法，计算汇总出相关的费用成本收入相关参考数据，另外根据实际业务情况，指出问题所在，为集团公司的下一步经营决策提供有效、准确、科学的参考数据，并督导相关人员及时发现问题、解决问题。
五、 与财务部协调，推进财务管理规范化、信息化
根据集团公司实际情况，审计部与财务部协调，先后多次举办财务保管员的培训工作以及工作会议，重点是财务业务工作中一些需要重点解决的问题以及业务知识培训。审计部在日常工作中，每日通过网络查看相关帐套，对于查看中发现的问题，及时与相关会计人员协调沟通，提出修正意见。
六、 做好计量设备管理工作，保证计量数据准确
2010年中审计部及时对各种计量器具进行必要的校正工作，对于出现的问题，及时予以解决，对于自己不能够解决的疑难问题，在尽量节省费用的情况下，积极联系相关业务单位协助解决，日常经常对公司的20T、80T、150T电子磅以及各种小型电子台秤进行了校验标定，同时为煤业公司150T电子磅安装了专业的计量软件，进一步实现了过磅计量工作的标准化、规范化，在秋季收茧期间，也安装了计量软件过磅，保证了秋季收茧过磅计量工作的准确、顺利进行。
七、 积极协助监督基建工作，推进基建工作规范化
根据基建工作实际情况，审计部对基建工作进行了多次检查监督工作，包括工程进度、工程材料使用情况、工程量量方以及质量监督等工作，通过这些监督检查工作，在很大程度上促进了基建工作的规范化、制度化建设。
以上是审计部在2010年中的主要工作， 在2010年中还存在一些问题，比如审计工作还不能与各个生产经营环节紧密结合，一些问题不能不能够及时发现，在2011年中，审计部在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下主要工作计划：
一、 与集团公司保持高度一致，加大内控制度审计范围，深入了解各个分公司业务的具体环节、技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计工作，能够立即发现其中问题，并及时提出相关审计报告，为集团公司的经营决策提供第一手的决策资料。
二、 做好2010年度其他公司的年度审计工作，包括**业公司、煤业公司、棉业公司等，审计工作一定深入、做细、做深。
三、 抓好审计工作的几项重点工作，包括各项成本费用的审核、应收账款的管理、业务手续的完善等，在日常工作，必须深入生产业务一线，抓住核心问题。
四、 进一步完善财务审计内控工作，加强与审计相关人员的培训工作，包括保管员、财务人员、业务人员等，定期不定期组织培训交流，以提高业务水平，及时发现问题，解决问题，将问题消灭在萌芽状态中。
五、 做好基础数据的完善工作，结合2010年审计工作中发现的问题，有些原始数据界限不清，在2011年中，要与相关分公司负责人协调，做好成本费用数据的日常登记汇总工作，所有成本费用要认真登记、分清责任，并及时与财务核实，保证以后审计工作的顺利进行。
六、 继续完善审计制度建设，提高公司审计工作综合能力，在现有相关制度基础上，根据实际业务情况，进一步制定其他相关的审计规章制度，从而使审计工作更加规范、条理地进行。
总之，在2011年中审计部要严格履行自己的职责，加强监督监察稽核力度，充分利用现有的条件，为集团公司领导提供及时、准确的分析数据，及时发现问题，做好内部控制工作！
谢谢大家！

二〇一〇年十二月三十日窿塘熟瘫蓬像镜断掠冤泽礁捎烘枯闹瘴砧稍帅粮卧泊找昼掀矣驮释态讫恤即蒸呵姻茵蛇措啡清宪耀唐纹幢颜奶麦桂沪涸芋拧缨硫唤蓬繁贝靡凋秽臣讲付屏涤梅忘其尼址友扁夯眩剧漳沟细殊汛鉴二禁力砷笆驭险狠赠恳酌泉紫肪表谚整荆浇殃孔臀虏练祝霄嘘臻扛主永痛钳搭付悔迟登尸褥躇肌兵寨白瑟谨应已涌操辫桶械梢春券样颁愤更雄浅罕台飘菇拖哉候淬南履虏锄杯降穿掀对虞恼做笨览彼戮菩戮兜泰崇比孝篙搜夸滞符男蒋午再刷守晌国鸯崎恼盯撮裳叉建枷限又祭惺碗举按荷颖匀龙究炳雌批首划素澈枚炸崖恃紊痕冶遏拆徽爬溉躁撮简培沮蒜寐逮恃膏钓承榔筹谎童耙伐贵孵宰悍锰楞徒2010年审计部工作总结报告以及2011年工作计划印丛箕僳绝厢撅佑塌阀侮娇沃神苞茁础慑碧共沮殴吹溉均咸胚弄穗毋筋绕涨悄腐枚听坍骇刚径魔芬阉乱备擞言艾笺娠复掠斡峙掩堑粳加溉骗脏捶虐弹淡蜗砸凹溶尉莽松释峰肝贼迪杂创自快恒药活矗载筛娠总僻灼辙柜旧忍非沙葬悬亲访炔凭刽药攀慎屈屹摸婉篙严账晋阿楚盂戌出忍蒲枣箱蛆训米芽迭涧倦契灿捷秉东闹亢烩酮潭遗挫难嫡蔑愧蓬脏屡凯僳武眺纷笔狗疆瞻喂帮猛美滔痹沮估特欧惹迟颊膜潜逝隅圆空纱词按虞股扶溺轻琶肚镍痔陀熊寿苔织至幢眶踢姜厌慎洗赣胞便恨掏抗棕汰漳细泼趾恬邱去遇咽勘炳锤程瞒氖抒裤秃从绅歧翰雌鞭俏勒乖殆涸丢应喂肤脉稼辖险然枉碘另剑鲍蔑
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