康复医院建设项目的可行性报告.doc

医疗机构设置可行性研究报告

康复医学是一门新兴的学科，是20世纪中期出现的一个新的概念。它是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。体育疗法是现代康复医学的重要内容和手段。康复医学是一门有关进残疾人及患者康复的学科，更具体地说，康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。在现代医学体系中，已把预防、医疗、康复相互联系，组成一个统一体。康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。
卫生部门对我国12省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平，至老年期成对数直线上升。高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前，几乎每隔5年增长一倍。我国冠心病平均患病年龄男性为61岁，女性63岁，男性多于女性，55岁以后患病率呈上升趋势。我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。
我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下，1993年卫生部调查表明，老年人群中60%-70%有慢性病史，人均患有2到3种疾病。60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍，伤残率是全国人口的3.6倍。2003年，我国65岁以上老年人患病率为53.8%，其中农村老年人患病率为39.2%，城市老年人患病率为77.7%，城市高于农村38.5个百分点。同时，不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。随着人口的老龄化，老年病也随之增多。骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。而老年痴呆的发病率也直线上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。无论是对老年人自己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍，由于脑部功能逐渐衰退，患者的记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化，并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。老年痴呆目前还无特效疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。
目前有60岁以上老年人1.44亿，约7000万老年人有康复需求。再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需求。根据统计资料，4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足20%的市场需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。
在此大背景下，遂平县第二人民医院决定申请建设遂平县康复医院，可行性报告如下：

XX县康复医院可行性分析报告
一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历表、身份证号码：
1）申请单位名称：XXX。
2）基本情况：
3）法人姓名：
二、 所在地区的人口、经济和社会发展等概况：
1、项目背景
1） XX县医疗机构情况
XX有医疗机构21个，其中县以上医院4个，乡镇卫生院15个，疾病控制（卫生防疫）、妇幼保健机构各1个，县卫生职业中专学校1所。上述医院因为体制、资金、管理等原因，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。
2）XX县地理经济状况
XX县位于河南省南端。面积1080平方公里. 总人口56万人，农业为主，经济发达，旅游资源丰富。
2、项目可行性的依据
1）《二级康复医院基本标准》、《医疗机构审批办法》、《二级医院基本标准》；
2）《XX县医疗机构设置规划》
3）《2011年中国卫生事业调查报告》
随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高，随着遂平县各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善，遂平县第二人民医院拟加大对遂平县及周边县区的宣传，以吸引海内外旅游观光者，康复疗养体验需求者到遂平县消费。现代常见慢性疾病，危难重症的康复疗养，亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。
三、拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径：
名称：XX。
选址：XX。
功能：是以康复医疗服务为主，兼有疾病预防保健、治疗等功能。
任务；以到XX县来旅游、疗养的群体及社会群众为服务对象，为亚健康及术后患者提供康复医疗、预防保健、心理咨询服务。同时根据当地卫生部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。
服务半径：XX县为中心，XX市为主，立足豫南，辐射海内外的现代化康复疗养基地。
四、拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制：
服务方式：以门诊，住院方式接待病人。以康复治疗、锻炼等为主。
服务时间：全天24小时接诊病人。
诊疗科目包括：预防保健科，内科（呼吸内科专业，消化内科专业，神经内科专业，心血管内科专业，血液内科专业，肾病学专业，内分泌专业，免疫学专业，变态反应专业，老年病专业）；外科（普通外科专业，肝脏移植项目，胰腺移植项目，小肠移植项目，神经外科专业，骨科专业，泌尿外科专业，肾脏移植项目，胸外科专业，肺脏移植项目，心脏大血管外科专业，烧伤科专业，整形外科专业）；妇产科（妇科专业，产科专业，计划生育专业，优生学专业，生殖健康与不孕症专业）；儿科（新生儿专业，小儿传染病专业，小儿消化专业，小儿呼吸专业，小儿心脏病专业，小儿肾病专业，小儿血液病专业，小儿神经病学专业，小儿内分泌专业，小儿遗传病专业，小儿免疫专业）；眼科；耳鼻喉科（耳科专业，鼻科专业，咽喉科专业）；口腔科（口腔内科专业，口腔颌面外科专业，正畸专业，口腔修复专业，口腔预防保健专业）；皮肤科（皮肤病专业）；精神科（精神病专业，精神卫生专业，药物依赖专业，精神康复专业，社区防治专业，临床心里专业，司法精神专业）；急诊医学科；职业病科（职业健康监护专业）；麻醉科；医学检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞学分子遗传专业）；医学影像科（X线诊断专业，CT诊断专业，磁共振成像诊断专业，核医学专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业，神经肌肉电图专业，介入放射学专业，放射治疗专业）中医科（内科专业，外科专业，妇产科专业，儿科专业，皮肤科专业，眼科专业，耳鼻喉科专业，口腔科专业，肿瘤专业、骨伤科专业，肛肠科专业，老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学科专业，急诊科专业，预防保健科专业）；康复医学科（骨关节康复科，神经康复科，儿童康复科，老年康复科，听力视力康复科，疼痛康复科）；重症监护室。
床位编制：住院部床位设置100张病床
五、拟定医疗机构的组织结构、人员配备：
人员配备：达到二级康复医院基本标准的人员配备要求，职工140人，其中医技人员120人（高级医师5，中级医师15名，康复治疗师30名，护士40人，辅助科室医技人员20、药剂师10名），院长2名，清洁6名，水电工2名，其它人员10名。

医院组织结构如下图：
医院组织架构图

六、拟定医疗机构的仪器、设备配备：
1、基本设备：
颈椎牵引设备 腰椎牵引设备
供氧装置 紫外线灯
显微镜 洗衣机
灌肠器 高压灭菌设备
电冰箱
2、病房每床单元设备：二级康复医院基本标准相同
床： 1张
床垫： 1-2条
被子： 1-2条
褥子： 1-2条
被套： 2条
床单： 2条
枕芯： 2个
枕套： 4个
床头柜： 1个
暖水瓶： 1个
面盆： 2个
痰盂或痰杯： 1个
病员服： 2套
3、运动治疗设备：
训练用垫和床 训练用扶梯
肋木 姿式矫正镜
训练用棍和球 常用规格的沙袋和哑铃
墙拉力器 划船器
手指肌训练器 股四头肌训练器
前臂旋转训练器 滑轮吊环
常用规格的拐杖 助力平行木
常用规格的轮椅和助行器
4、物理因子治疗设备：
中频治疗仪 低频脉冲电疗机
音频电疗机 超短波治疗机
红外线治疗机 磁疗机
5、作业治疗设备：
沙磨板 插板、插件、螺栓
训练用球 日常生活训练用具
6、传统康复治疗设备：针灸用具；
7、言语治疗设备：
录音机或言语治疗机 非语言交流写字画板
言语治疗和测评用具（实物、图片、卡片、记录本等）
8、功能测评设备：
关节功能评定装置 肌力计
血压计 心电图机
脑血流图仪 Ｘ光机
眼底镜
血球计数器
9、急救设备：
心脏除颤器 简易呼吸器 抢救车
10、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
七、拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响：
XX县第二人民医院现有的医疗机构的服务对象为遂平县当地患者。拟设医疗机构主要针对遂平县当地患者和到遂平县旅游观光者、康复疗养者。
八、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案：
1、采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理：污水，并按国家环保规定排放。
2、污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：
（1）生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；
（2）医用垃圾（被弃物）：同具有国家相关资质的回收处理公司签订回收处理合同，由他们每天及时处置医用废弃物。
九、医院的通讯、供电、上下水道及消防设施：
1、通讯：
（1）内部有线电话
（2）对外有线电话、无线电话、传真等
（3）病床（治疗室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统
（4）外界联网电脑8台
2、供电：
拟采取双供电电路，重要科室，配置小型发电设备。
3、上下水道：
拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及 泉浴水），一级
排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。
4、消防设施
建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。
十、资金来源、投资方式 、投资总额、注册资金（资本）：
1、资金来源：由XXXX投资
2、投资方式：独资。
3、投资总额：5000万元人民币
4、注册资金《资本》：500万元人民币。
十一、拟设医疗机构的投资预算
1、征地费：
2、工程建设费（含设计费）
3、室外费用（道路、绿化、水电等）：
4、设备投资：
（1）非医用设备投资：270万元
（2）医用设备投资：约220万元
（3）单例设备投资：约130万元
5、引进人材投资：约150万元
6、不可预计投资：1000×5%=50万元
7、流动资金约1000万元×20%=200万元
以上合计：3565.4万元（不含流动资金）
附：建筑部分业务用房面积计：2635㎡
门诊：
诊室：12间×15㎡=180㎡
检验：3间×30㎡=90㎡
心电：3间×15㎡=450㎡
超声：3间×15㎡=450㎡
放射：3间×30㎡=90㎡
CT 单例：100㎡
治疗中心：
功能测评室20㎡
运动治疗室100㎡
物理治疗室100㎡
作业室30㎡
传统康复室20㎡
言语训练室20㎡
中心药房100㎡
消毒供应室100㎡
病房：125间
分5个病区每区40张
十二、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（参考数据）拟设置医院定性为非营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下：
年度
预测费用
第一
第二
第三
第四
第五
备注
住院病人
床位定编（张）
200
200
200
200
200

开方床位（张）
200
200
200
200
200

预计床位使用率
30%
40%
50%
70%
70%

床位年周转资数
10
10
10
10
10

实际使用床日
6000
8000
10000
12000
12000

每床日平均费用
350元
350元
350元
350元
350元

合计住院病人年收入
210万元
280万元
350万元
420万元
420万元

设计年门诊量
8000/人
8000/人
8000/人
8000/人
8000/人

开方可容门诊量
8000/人
8000/人
8000/人
8000/人
8000/人

实际可容门诊利用率
30%
40%
50%
70%
70%

实际门诊量
2400
3200
4000
5600
5600

门诊病人人均费用
0.018万
0.018万
0.018万
0.018万
0.018万

合计门诊全年收入
43·2万元
57·6万元
72万元
100·8万元
100·8万元

合计全年收入
253.2万元
337.6元
422万元
520.8万元
520.8万元

全年原用材料专出（含药品及管理费）
50万元
65万元
80万元
60万元
60万元

人员工薪及劳务费
240万元
260万元
280万元
320万元
320万元

设备折旧
22万元
22万元
22万元
22万元
22万元

会计专生
500万
800万
1000万
1200万
1200万

注：①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本，则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新

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