安徽中天通信工程公司业绩考核办法.doc

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安徽中天通信工程公司业绩考核办法

一、考核范围：本办法适用于公司各经营部门。
二、指标考核体系的建立
根据省通信服务公司下达的各项考核指标，结合各经营部门的实际进行指标分解，建立指标考核体系。
三、业绩考核的组织
为加强对业绩考核工作的组织领导，公司成立业绩考核领导小组，领导小组下设办公室：
领导小组组长：王超
领导小组副组长：张建、杨军、朱胜勇、李宗祥
小组成员：周永安、侯理新、程洪兵、张海波、徐应斌
办公室主任：侯理新
办公室成员：周永安、程洪兵、张海波、徐应斌
领导小组主要职责：审定业绩考核等管理办法；审定被考核部门预算指标，确定下达被考核部门考核目标及计划；组织对被考核部门实施年终业绩考核，审定考核结果；组织实施奖惩，研究解决实施考核过程中的重大问题。
办公室主要职责：拟定考核办法；拟定各部门预算指标及考核目标；制定考核实施计划并落实计划；收集各部门资料并按考核办法提出初步考核结果及奖惩建议；收集考核工作中发现的问题并提出建议。
职能部门分工：财务部负责收集考评业务收入、利润、业务收入贡献度、利润贡献度、回款率指标，基础规范管理中的财务基础管理指标。工程管理部负责收集考评工作质量、服务质量改善情况、基础规范管理中的项目管理和统计报表、QC活动开展情况指标。办公室负责收集考评工作任务和安全生产指标。党群纪检室负责收集考评宣传报道指标。人力资源部负责收集考评基础规范管理中的劳动用工管理指标，汇总各部门考核结果，形成考核意见和奖惩建议，提交领导小组审定。

四、经营业绩考核指标体系：

考核指标
分值 100
1、业务收入
20
2、利润
20
3、业务收入贡献度
10
4、利润贡献度
10
5、回款率指标
5
6、工作任务
5
7、工作质量
10
8、客户满意度改善情况
3
9、基础规范管理
8
10、安全生产
5
11、QC活动开展情况
2
12、宣传报道
2

五、指标解释及计分方法：
1、业务收入：指各经营部门通过提供劳务和服务而取得的收入。每月可按业务进度上报，年终参考全年开票金额确定。已完工或部分完工但由于关联交易等原因限制开票的，根据上市公司确认的工作量或合同执行情况，经财务部和工程管理部核实，可作为当年业务收入。
（1）完成基本目标得16分；
（2）完成挑战目标得20分；
（3）业务收入实际完成在基本目标与挑战目标之间，得分=16+（实际完成-基本目标）/（挑战目标-基本目标）*4；
（4）当业务收入实际完成超过挑战目标时，得分=20+100*（实际完成-挑战目标）/挑战目标，最高计22分；
（5）当业务收入完成基本目标80%以下时，不得分；完成基本目标80%-100%时，在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16*（实际完成-基本目标*0.8）/（基本目标-基本目标*0.8）

举例：某部门收入基本目标2000万，挑战目标2500万。如果08年实际完成1900万（基本目标95%），属于第5种情况，得分=16*（1900-2000*0.8)/（2000-2000*0.8）=12分；如果完成2200万，属于第3种情况，得分=16+（2200-2000）/(2500-2000)*4=16+1.6=17.6；如果完成2600万，属于第4种情况，得分=20+100*（2600-2500）/2500=20+4=24，取22分。

2、利润：指收入扣除各经营部门发生的直接成本、间接成本和营业税金及附加后的余额。对于项目已报收入但尚未结算成本，各部门可按一定的成本率预列。各部门办公用房折旧和租赁费暂不纳入成本考核。
（1）完成基本目标得16分；
（2）完成挑战目标得20分；
（3）经营利润实际完成在基本目标与挑战目标之间，得分=16+（实际完成-基本目标）/挑战目标-基本目标）*4；
（4）当经营利润实际完成超过挑战目标时，得分=20+100*（实际完成-挑战目标）/挑战目标，最高计22分；
（5）当经营利润完成基本目标80%以下时，不得分；完成基本目标80%-100%时，在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16*（实际完成-基本目标*0.8）/（基本目标-基本目标*0.8）

举例： 某部门利润基本目标500万，挑战目标600万。如果08年实际完成 480万（基本目标96%），属于第5种情况，得分= 16*(480-500*0.8)/（500-500*0.8）=12.8；如果完成550万，属于第3种情况，得分=16+（550-500）/(600-500)*4=16+2=18；如果完成650万，属于第4种情况，得分=20+100*（650-600）/600=20+8.33=28.33，取22分。

3、业务收入贡献度：指部门的业务收入占公司全部收入的比重。
根据5个经营部门的业务收入贡献度进行排名，第一名得10分，第二名分9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分。
4、利润贡献度：指部门本年度利润占公司利润的比重。
根据5个经营部门的利润贡献度进行排名，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分 。
5、回款率：指经营部门本年度收回的款项占所有欠款（不包括12月份未回款金额）的比率。回款率在95%及以上得5分；在80%-95%之间时，在0-5之间按线性计分，计算公式：5*（实际回款率-80%）/（95%-80%）;低于80%的不得分。
6、工作任务：由办公室考核。
部门月工作任务每少完成一项扣0.5分；未执行公司规章制度，每发现一起扣0.5分；未完成公司会议决议、纪要和领导交办的任务，每次扣0.5分。
7、工作质量 ：由工程管理部考核，具体细则另发。
8、客户满意度改善情况：由工程管理部考核。
该指标由各分公司的顾客满意度加权得出，顾客满意调查采取随机抽取的方式，调查一年实施两次，上半年和下半年结果在年度考核中占40%和60%的比重。
年度顾客满意度=上半年平均顾客满意度*40%+下半年平均顾客满意度*60%
设备安装分公司、设备维护分公司、线路维护分公司年度顾客满意度90分得满分3分，仓储物流分公司、信息技术中心年度顾客满意度93分得满分3分。
若低于满分得分，满意度每低1分扣0.3分，扣完为止。各分公司年度顾客满意度得分计算为：
服务质量得分=3+（年度顾客满意度-90分或93分）×0.3
9、基础规范管理：
（1）劳动用工管理2分：由人力资源部考核。
劳动用工基础信息资料是否健全1分，劳动用工是否规范1分。
（2）财务基础管理3分：由财务部考核。
内部控制制度是否齐全，是否按要求开展内部核算1分；成本信息是否准确，报账是否及时1分；是否建立固定资产和低值易耗品台账，账实是否相符，1分。
（3）项目管理、各种统计报表3分：由工程管理部考核。
是否按要求及时立项1分；是否及时上报项目周报、经营业绩月报和其他各种报表1分；工程验收和决算资料是否齐全并整理归档1分。
10、安全生产：由办公室考核，具体扣分标准见绩效考核办法。
11、QC活动开展情况：由工程管理部考核，具体细则另发。
12、宣传报道：由党群纪检室考核；每月上报3篇宣传报道，每少一篇扣0.1分。
六、奖惩事项：
1、 因成绩突出，受到上级通报表扬和嘉奖，或参加集团公司劳动竞赛获得3等奖以上的，每次加2分。
2、由于工作执行不力，受到上级或公司通报批评的，每次扣减2分。
3、弄虚作假、虚报收入等指标，或隐瞒障碍、断站等质量事故，每发现一次扣减5分；业绩已考核完毕的，扣回已兑现的绩效工资，并追究部门负责人的责任。
本办法自2008年1月1日起执行，由业绩考核办公室负责解释。
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