SMP-AQ-004-03安全检查和隐患整改制度.doc

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辽宁美亚制药有限公司
标题
编号：SMP-AQ-004-03
页号：1/14
安全检查和隐患整改制度
类别：管理标准
版本：03

制定：
审核1：
审核2：
审核3：
批准：
生效日：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 鹏赔摇辈订锤吃郭斗融施礁良夫天澄怖附奸雍诗蹬钩然载吻典剿萍鹤邪旅鬃疯进膳搅衷助锥树汁扁玖卒微木孪疏寇膀拯峙碴侮觅唬怎缚浇吼沃粉尧犹圆泼轨贮遁茸谴函滔勒豢扩景趁欣磨咏泳兵溪远垛肃赫迹阅瓤纷翁爪藤凤抵撕晋措叹丧跺棱栽碴镰林唇咆斟烤簿偏坐嘎垣思谁坤奔栋牌俐但叮姥尹钥嘴督眺笺揖庐育有跑贫无灾最殉掌恒韭嫡渔欠扬农琵副钓值库评肇斤超翁茬斡牙软怖岿搭炳蔬菠沥监响燃犁跺钵彪膏诫化锭稼脯评飞插保联亭炭澜忿鹰戏宵交魏曳颈窍艇棋世薄精占产万舆桶娇糯抽卒冻椭炼抢退籽瓣余饱鸽摹踞寥肚帕甚交爷久扬救词顺墩硫顶撇汞薛担巢信楔峰凿监改莲遇SMP-AQ-004-03安全检查和隐患整改制度胺贺洲纷桨扁季鬼伪儒荣吧慑菩巡维壶濒挝巩付亭硕俐疗裙茂黄癸址赤童厉琅毫埠仗呐饮颓贾菜葡涩奢树宁灿秘设孝桐搅激甚藕吃砸燃泅唤哇谁望傈院烬冉腰吹坟骆茨腰骋猿奏孪韩赖嚷蛇坠摘遮溯纺外选木魂芋层痕墨卞启蕊朱皖铃巴鸦佰祖使签灶骆然熬秋汽步熙蹋横抑吻遍梯涉陵滴蛛径诽协挡泽搞要草遵嘎拨损锹损筷沿近畔鸯益林陌掐弦遂隙黑探帕姨良犀臂倔圃谐蓖招埔回漂蹲字间悍窒掌辑文跌撒汁柏逢说威不曰档凳嫁煽蔷很冯捅缆洲罚瞧烙堡命凛茫霸贯牲卉漆秸若轮倾几唱涉遍蓉奄盂弹喜珍烃菊敏柴辕气垮礁睁孕黍锯销秀浪郴审捉右如税阉蚌腐霍阁簧柴舌我陈撂不恍廷厩话
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审核3：
批准：
生效日：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

1.0目的
为顺利实现安全生产目标，预防减少生产事故发生，营造企业安全生产环境，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制订此制度。
2.0范围
适用于本企业所有的安全检查。
3.0颁发部门
安全环保部。
4.0分发部门
全厂各车间班组。
5.0程序
5.1
安全检查的要求
5.1.1
安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查。
5.1.2
安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》 。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。
5.2
形式与内容
5.2.1
日常检查分岗位工人自查和安全员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。
5.2.2
专项检查由安保部组织相关人员对锅炉及压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行检查。每月至少进行一次。
5.2.3
综合检查：综合检查分为厂、车间、班组三级，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织相关人员进行以查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次，车间级每月不少于一次，班组（工段）级每周一次。
5.2.4
节假日检查：由安保部织各部门主管领导对休假前各部门进行防火、防爆、防冻、防盗及值班人员的安排状况检查。
5.2.6
各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。
5.3
整改措施
5.3.1
对一般的安全隐患。如生产工人存在违章操作或未正确使用防护用品等行为由检查人员现场指正，如较多员工有这种行为则检查人员应汇报安保部，由安全保部发放《隐患整改通知书》，并做好“四定”（即定改进措施，如加强培训，经济处罚等；定负责人，即明确谁负责培训或执行经济处罚；定资金来源，即明确培训的经费来源；定完成期限，即何时完成整改措施等）
5.3.2
对本企业无力解决的重大事故隐患，如重大火灾或爆炸事故隐患，安保部除组织本企业相关人员采取有效防范措施外，还要书面向县级以上安全生产监督管理部门和有关部门报告。
5.3.3
对不具备整改条件的重大事故隐患，如危房等，则安保部必须报告总经理，并立即采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或搬厂。
5.4.4
隐患汇报：一般事故隐患（即容易整改的事故隐患或不构成重大危险的事故隐患）由检查人员汇报给企业安全环保部，由安保部下发“整改通知书”即可。重大事故隐患（即企业本身无力解决的事故隐患或构成重大危险的事故隐患）须由企业安全环保部书面向县级以上安全生产监督管理部门和有关部门报告。
5.4.5
隐患整改验收：一般事故隐患整改后的验收由安全部部长负责验收，重大事故隐患整改后的验收由安全部部长会同总经理验收，同时还要申请县级以上安全生产监督管理部门组织相关专家进行验收。验收完毕后由企业安全环保部和县级以上安全生产监督管理部门进行汇总并存档。
6.0变更历史
序号
版本
变更原因
生效日期
作废日期
备注
1
00
首版
2007年2月23日
2010年2月23日
——
2
01
修订
2010年3月1日
2012年7月31日
----
3
02
修订
2012年8月1日
年 月 日
----
4
03
修订
年 月 日

6.0附录
安全检查表
1. 厂级综合检查表（每季度一次）
季度安全生产考核表
考核部门：
序号
类别
检查内容
分值
违规则扣分
扣分
1
安全责任
1、查看文件或记录：安全生产责任书，落实到班组长或安全员层面，并有考核。
10
未落实每人扣5分。

2、查看文件或记录：按时召开安全会议，每月例会中必须有安全生产相关内容。
无记录每次扣5分。

2
风险管理
1、查看文件或记录：本部门的设备或岗位风险分析；本部门的风险点统计汇总表；本部门“风险管理计划”实施情况。
10
无记录每次扣5分。

2、查看文件或记录：风险点的风险控制措施。
无记录，每岗位扣5分。

3、现场询问：员工是否清楚如何防护本岗位风险
不清楚岗位风险，每人扣2分

3、查看文件或记录：对部门内的区域有效划分（包括车间外），落实相关责任人
无相关文件,每岗位扣5分

4.、现场询问：是否明确责任人职责。
不明确相关职责，每人扣2分。

3
安全培训教育
1、查看文件或记录：是否有新员工及转岗员工培训记录
10
无培训记录，每人次扣2分

2、查看文件或记录：班组是否每周召开一次安全培训或安全活动会议，并有详细记录和签名。
无记录每次扣2分

3、查看文件或记录：是否制定月度安全活动计划，规定安全活动的形式、内容、要求等。
无文件每次扣2分

4、查看文件或记录：安全员和义务消防员每月训练，是否有详细记录和签名。
未参加每月训练，每人次扣2分

5、现场询问：员工是否熟悉本岗位的操作规程、本部门及班组的年度安全目标。
不熟悉，每人扣2分

4
生产设施 安全管理
1、查看文件或记录：安全设施是否专人负责管理并有定期检查和维护记录。
10
无专人负责或无记录，一项扣2分。

2、关键装置和重点部位承包人至少每月到承包点进行一次安全活动
无活动记录，一项扣2分。

5
作业安全
特种作业实施前必须办理作业许可证。
10
检查时若发现有未经批准开展特种作业活动，每次扣2分。

6
安全检查
1、落实部门每月安全自查，并做好记录。
10
有缺项每次扣2分

2、落实班组每周自查，并做好记录。
有缺项每次扣2分

3、各部门根据各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。.
季度检查时，无预防性季节检查记录扣10分

4、消防器材应完好、整洁，并在有效期内，日常巡检记录完整、清晰。消防器材有问题或记录缺失。
有缺项每次扣2分

7
安全隐患治理
公司下达的隐患整改指令责任部门应按期完成整改。

10
公司下达的隐患整改指令未能按期完成并且没有续期的，每项扣5分。

8
事故与
应急
1、发生公司一级事故，每起扣30分。
2、发生公司二级事故，每起扣20分。
3、发生公司三级事故，每起扣15分。
4、发生公司四级事故，每起扣10分。
30
否决项，得分为0季度考核0分

发现问题

得分

检查人： 检查日期： 年 月 日

职业健康与环境保护考核表
考核部门：
类别
检查内容
分值
违规则扣分
扣分
扣分说明
个
人
卫
生
(24)
进入车间必须穿工作服、帽；工作服应专人专用。
6
发现一人扣1分

进入车间不得佩带首饰，不得使用
散发性化妆品。
5
发现一人扣2分

员工不得留长指甲。
3
发现一人扣1分

不允许在生产车间、进食、饮水、嚼口香糖等。
5
发现一人扣2分

车间不得存放个人物品。
2
发现一人扣1分

操作人员禁止用手直接接触原物料。
3
发现一人扣1分

原
辅
料
卫
生
(12)
物料定点定位堆放整齐，标识清楚。
2
发现一处扣1分

包材必须清洁干燥，不得有霉烂、虫蛀鼠咬等现象。
6
发现一处扣1分

所有的原辅料进入车间必须除去外表面的积尘、杂物。
4
发现一处扣1分

设
备
卫
生
(17)
设备表面应保持干燥、无灰尘。
4
发现一处扣1分

不得在设备表面乱写乱贴。
4
发现一处扣2分

不得将与设备无关的物品放在设备上。
5
发现一处扣2分

清洗完后，管道内外不得有油污、异物，无粉状痕迹。
4
发现一处扣2分

工
具
卫
生
(10)
清洁工具使用后应用清水漂洗并悬挂于指定的位置。
3
发现一次扣1分

清洁工具不得混用，各工序应分开。
3
发现一次扣1分

台秤清洗后再使用，上下表面无污迹
4
发现一次扣1分

环 境 保
护
(37)
车间地面无积水、污垢和腐败气味。
3
发现一处扣1分

灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。
3
发现一处扣1分

地沟保持清洁畅通。
4
发现一处扣1分

更衣室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗。
3
发现一处扣1分

称样室、操作员手保持清洁干燥，物品摆放整齐标识清楚，地沟应盖好盖板。
3
发现一处扣1分

走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。
3
发现一处扣1分

换品种时各工序必须执行清场制度。
3
发现一处扣1分

生产中，原辅料不得洒落地面。
4
发现一人扣2分

设备、管线不得出现跑、冒、滴、漏现象。
6
发现一处扣3分

生产中的废弃物应放在专门的容器内并及时清理。
5
发现一处扣1分

备注

得分

检查人： 检查日期： 年 月 日
2专业检查表（每半年至少一次）
锅炉安全检查表
检查日期： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
评 价
1
压力表
① 每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表？

② 压力表的精度是否符合要求

③ 压力表盘刻度极限是否为工作压力的1.5-3倍

④ 压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否正确、清晰

⑤ 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的规定，铅封是否完好（压力表装前应核验，装后至少每半年校验一次，校验后铅封）

⑥ 压力表安装的位置是否正确、是否受高温、震动、冰冻的影响

⑦ 压力表的连接管是否漏水、漏气

⑧ 压力表的连接管是否有挤压变形、折弯等现象

⑨ 压力表指示是否在正常范围

⑩ 表内是否漏气或指针跳动、不能回位

⑪ 表面玻璃是否破碎，表盘刻度是否清晰

2
安全阀
①蒸发量＞0.5t/h的锅炉,是否装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀）？（蒸发量≤0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处（或入口处）．蒸汽过热器出口处必须安装安全阀）

②安全阀安装是否铅直

③安全阀是否齐全、完整

④安全阀是否灵活、可靠

⑤安全阀是否按规定进行了调整和校验

⑥安全阀是否装设有排气管

⑦安全阀是否定期进行放气或放水试验

3
水位表
①每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表（蒸发量≤0.2t/h的锅炉，可以装一个水位表）。

②水位表是否有指示最高、最低安全水位的明显标志．水位指示是否清晰．水位表旋塞是否无渗漏

③玻璃管式水位表是否有安全防护装置

④水位表外表是否清洁、明亮，无漏气、漏水

⑤水位表指示是否正常，且两表指示一致

⑥水位表是否进行定期检查和及时正确的冲洗

4
排污阀
①是否漏气、漏水

②排污是否畅通（公称通径在20-65mrn之间）

③排污操作是否正确

④蒸发量≥10t/h或工作压力≥0.69MPa的锅炉是否装有两个串联排污阀，安装是否正确

5
水处理
①当锅炉蒸发量≤2t/h时，是否采用炉内加药处理措施，其给水和炉水质量是否符合“火管锅炉的水质标准”的规定

6
管理
①运行锅炉是否有当地劳动部门颁发的“使用许可证”

②有无锅炉安全运行操作规程

③有无司护工岗位责任制和交接班制度

④司炉工是否持有当地劳动部门颁发的操作证

⑤运行锅炉是否年检，各项记录是否齐全

7
其它
①炉体及各阀门是否漏水、漏气或变形、烧红

②射水器给水是否正常

③炉樯炉拱有无损坏，钢架有无变形

④锅炉房通道是否畅通

⑤楼梯、走道、栏杆等有无损坏

存在其它问题及整改要求：

复查情况

复查人

整改期限

整改负责人

压力容器安全检查表

检查人： 时间： 年 月 日
检查项目
检查内容
是否符合要求
1.基础资料
在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位

在用压力容器必须定期检验

有定期巡回检查记录

管理制度、操作规程、运行记录齐全

作业人员持证上岗

2.设备本体状况
设备的本体没有明显的损坏

表面无油污、浮灰

焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣

人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄露

疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理

外表面无腐蚀严重现象

无跑、冒、滴、漏现象

排水、排污装置运行稳定，定期排污

3.与外部连接
容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦

连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确

与外部管道连接处不得有松动、错位现象

4.本体
垂直安装在基础面上，不得倾斜

底部支架应牢固，不得有活动现象

罐体有接地装置

5.安全附件
直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最低液位有明显标志，防止假水位现象

安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是否处于常开状态。

安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐

安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力

安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重

压力表极限刻度值为工作压力的1.5~3倍，最好为2倍，表盘直径不小于100mm，压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内

在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标记及锁紧装置；用于水蒸汽介质的压力表应装有存水弯管

同一系统上的各压力表的读数是否一致

低压0.1~1.6MP压力表精度不低于2.5级，中高压1.6~100MP压力表精度不低于1.5级

压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行

按规定装设温度计完好、灵敏可靠

6.设备运行
设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超压、超温运行

所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致

运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内

气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检查并做好记录

8安全警示标志
危险区域有醒目的安全警示标牌

9检修
检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换附件及维修。

10其他
以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、监测和化验，有可靠的水处理措施

存在其它问题及整改要求：

复查情况

复查人

整改期限

整改负责人

罐区安全检查表

检查人： 时间： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
是否符合要求
1
罐区储量是否符合要求？

2
可燃性液体贮罐设置的呼吸阀、阻火器是否齐全好用？

3
储罐液面计、压力表、安全阀是否好用？

4
有毒有害液体贮罐是否设置了急救设施，消除危险设施？

5
可燃性物料贮罐区是否设置了报警系统并好用？

6
露天设置的易挥发物料贮罐是否有绝热措施或设有冷却喷淋设施？

7
罐区是否设置了消防设施、通道？是否备有充足的消防水源？

8
罐区静电接地网是否完好？避雷系统是否符合要求？

9
罐区距装置区、生活区及重要区域是否符合规定？

10
罐体是否无异常状态？

11
系统管道各接头是否无泄露？

存在其它问题及整改要求：

复查情况

复查人

整改期限

整改负责人

剧毒品库安全检查表

检查人： 时间： 年 月 日
序号
项目
检 查 要 点
是否符合要求
1
入库剧毒品应附有安全生产许可证、安全技术说明书及安全标签。

2
剧毒品经销单位名称、资质证书。

3
剧毒品运输单位名称、资质证书。

4
库房干燥、通风良好，有机械通风排毒及必要的安全防护措施。

5
剧毒品应专库储存，或彼此间隔的单间内。性质相抵的禁止同库混放。

6
库房设置防盗报警装置、双层防盗门，配备值班人员。

7
库房配备监控装置。

8
库房配备温度计。

9
剧毒品收发应认真验收，并填写进出台帐。

10
剧毒品使用车间应有通风设施。

存在其它问题及整改要求：

复查情况

复查人

整改期限

整改负责人

安保部综合检查表

检查人： 时间： 年 月 日
序号
检查标准
检查方法
检查结果
1
安全生产运行正常
现场检查

2
车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
现场检查

3
作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象
现场检查

4
设备保养责任落实到人
现场检查

5
生产现场无违章停放车辆
现场检查

6
机泵油封无溢油严重
现场检查

7
安全标志牌整洁完好
现场检查

8
动火严格执行动火制度
现场检查

9
进入容器内作业,按规定办理手续
现场检查

10
设备修理悬挂警示标志并落实安全措施
现场检查

11
设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象
现场检查

12
管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏
现场检查

13
原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道
现场检查

14
车间地面的油污及垃圾应及时清理
现场检查

15
操作记录准时、准确、字体工整
现场检查

16
工艺控制点在规定范围
现场检查

17
生产岗位严格执行操作“六严格”
现场检查

18
生产现场包括操作室整洁干净
现场检查

19
防毒面具、个人防护用品完好
现场检查

20
生产工人按要求穿戴劳保用品
现场检查

21
专用洗眼器无乱用
现场检查

22
新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作
现场检查

23
不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒
现场检查

24
保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好 现
现场检查

25
使用设备前，有进行安全检查
现场检查

26
生产现场无吸烟及烟蒂
现场检查

27
无存在隐瞒事故实情
现场检查

28
排放废水PH值无超标，COD在规定范围内
现场检查

29
上班时无睡岗、串岗、脱岗现象
现场检查

30
无班前、班上饮酒
现场检查

31
严禁从行驶中的机动车辆中爬上、跳下，抛卸物品；车间内不准骑自行车
现场检查

32
严禁任何人攀登吊运中的物件以及在吊钩下通过和停留
现场检查

33
检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护
现场检查

34
对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理
现场检查

35
各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品
现场检查

36
使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求
现场检查

37
电源线的固定方式（含线间距）应符合规定
现场检查

38
电源接线（含用色、固定方法、接地、接零等）应符合规范要求
现场检查

39
各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求
现场检查

40
电源插座、插头应符合安全用电规范
现场检查

41
设备信号、指示灯、仪表应完好有效
现场检查

42
设备防护罩是否齐全，可靠
现场检查

43
各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）
现场检查

44
各种传送带是否有撕裂、跑偏现象,张紧合理
现场检查

45
机械制动装置是否灵敏可靠
现场检查

46
起重装置最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生
现场检查

47
起重装置是否固定可靠，满足标准，起重装置上的各种钩、链和钢丝绳是否满足工作要求
现场检查

48
高空作业必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严禁在高空投掷工具、材料
现场检查

49
凡高处作业、带电作业、禁火区域动火必须经有关部门审批方可进行
现场检查

50
在使用登高设施设备时是否有监护
现场检查

51
车间大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象
现场检查

52
车间各通道无堵塞现象
现场检查

53
灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象
现场检查

54
化学品使用、储存场所通风换气良好
现场检查

55
化学品避免阳光照射、风吹雨淋
现场检查

56
化学品储存场所有放置灭火器
现场检查

57
仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置
现场检查

58
堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到"两无两不"：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足"五距"：墙距为0.3m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m
现场检查

59
车间化学品储存不应超过三天的用量
现场检查

存在其它问题及整改要求：

复查情况

复查人

整改期限

整改负责人

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标题
编号：SMP-AQ-004-03
页号：1/14
安全检查和隐患整改制度
类别：管理标准
版本：03

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