6-项目管理程序之六实施管理程序.doc

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Q/CP

大连凯飞精细化工有限公司企业标准

Q/CP G 08.09—2008

项目管理程序之六
项目实施管理
（讨论稿）

2008—10—20发布 2008—11—01实施

大连凯飞精细化工有限公司 发布

本管理程序规定凯飞公司项目实施管理程序，管理内容、工作标准。

项目实施管理
一、 项目施工计划的编制
项目经过项目评审通过后，即可进入项目实施阶段，项目经理在项目实施前，应依据项目物资采购计划、物资到货计划、施工队伍的技术力量及人员数量，编制项目实施计划，施工计划应具备以下内容：
1. 项目物资的采购计划
2. 项目物资的到货时间（详细描述各种设备、电气、仪表、阀门、管线、管件、型钢以及其他辅助材料的到货时间，即合同到货时间）
3. 依据物资到货时间，编制项目的施工计划，施工计划应详细到每周的工作量。
4. 施工计划应含有安装时间、关键的时间节点里程碑标志、如：设备安装结束日、管线安装结束日、电气、仪表安装结束日、单机调试结束日、管线吹扫结束日、管线打压试验结束日、系统清洗结束日、电气、仪表调试结束日、PSSR检查开始及整改结束日、人员培训、考试（书面及现场考试）结束日、溶剂试车开始即结束日期。投料试车开始时间。试生产周期。
5. 项目施工计划中应按EHS管理要求编制施工过程中EHS管理。（见项目施工过程中的EHS管理规定）。
6. 项目经理应将项目施工计划报公司项目管理办公室。
7. 项目管理办公室在接到项目施工计划后，应组织项目管理委员会成员讨论项目施工计划。
8. 项目施工计划经项目管理委员会讨论通过后，方可实施 。
9. 施工计划在实施过程中，项目经理应对项目的实际进度按每10天做一次修改，并说明项目的进度提前或延后的原因、是否有补救措施。同时应对整个项目的实施计划进行整体调整。
二、项目施工计划的审批
1. 项目管理办公室接到项目施工计划后，组织公司项目管理委员会对项目施工计划进行讨论，
2. 施工计划经讨论通过后，即可组织实施。
3. 如果施工计划没有通过，项目经理应对需要完善的内容进行补充修改。报项目管理办公室。
4. 项目管理办公室再次组织项目管理人员进行讨论。通过后，即可组织实施。
三、项目施工计划的落实
1. 项目施工计划一经通过，项目经理应向公司项目管理办公室提交项目施工开工报告申请（附件三：项目实施开工报告）。
2. 项目经理应组织项目组成员、施工队伍管理人员及公司相关人员一起组织落实项目的施工。
3. 项目经理及项目组成员应按项目施工进度报告中的规定，编制项目施工周、月进度报告。同时还应提交下一报告期的施工进度计划
4. 公司项目管理办公室将按项目经理的项目进度报告，不定期对项目进度实施检查，
5. 项目施工结束后，项目经理应向公司项目管理办公室提交项目施工结束报告。
四、项目施工的节假日管理
项目的施工过程中，经常遇有节假日（公休三天以上，含三天），因此要求项目经理，应在节假日休息前5天，向公司人力资源部、办公室、项目管理办公室、EHS部提交以下报告：
1. 向公司办公室、人力资源部提交节日期间每天出勤人数，以便办公室统一安排通勤班车、食堂用餐等事情。
2. 向公司项目管理办公室、EHS部提交节日期间施工队出勤人数；以便EHS部安排节日期间的安全检查人员的出勤。
3. 向公司项目管理办公室提交项目节日期间的施工内容计划，此计划要求详细到每天的工作内容，
4. 节日期间的物资供应应在节日休假前组织到货，以便节日期间施工。
5. 如有节日期间设备、物资到货，应提前安排好装卸设备、物资的机具和是否要求仓储人员出勤。
6. 节日休假结束后，项目经理应将节日期间的施工完成的工作量报公司项目管理办公室备案。并说明实际完成工作量与计划的执行情况。
五、 项目施工的进度管理及进度报告
（一） 项目进度管理
1. 项目经理依据项目的施工计划，编制项目施工总体进展报告
2. 依据时间进度，按周编制项目的一周工作内容，必要时每天报告一次施工内容。
3. 依据目前的进展，叙述下一报告期将要发生的工作内容，
4. 依据近期的工作量，报告其预算的使用情况，并对重大的偏差做出解释。
（二） 项目进度报告制度
1. 项目工程量进度周报、完成百分率。
2. 项目工程量进度月报、完成百分率。
3. 资金使用周报资金使用月报
4. 物资到货周报
5. 物资到货月报
6. 项目可能出现的困难及风险（含项目突发事件）需要公司高层决定的事项报告。
六、项目施工安装记录
工程项目的施工过程中，项目经理应组织项目组专业工程师对本专业的施工做施工记录，施工记录应按专业分别记录。
（一）、工艺专业的施工记录表单
1
NCPP G101
阀门管件试验记录
2
NCPP G102
管道补偿其安装记录
3
NCPP G103
安全阀调整记录
4
NCPP G104
管道静电接地测试记录
5
NCPP G105
管道吹扫（脱脂）记录
6
NCPP G106
管道隔热工程施工记录
7
NCPP G107
安全附件安装记录
8
NCPP G108
管道焊接施工记录
9
NCPP G109
固定管架及弹簧支架、吊架安装调整记录
10
NCPP G110
管道、容器气密试验记录
（二）、设备专业的施工记录表单
1
NCPP S101
容器（塔器）开箱检验记录
2
NCPP S102
机泵检查记录
3
NCPP S103
钢结构安装记录
4
NCPP S104
卧式设备安装记录
5
NCPP S105
立式设备安装记录
6
NCPP S106
设备安装垫铁隐蔽工程记录
7
NCPP S107
压力容器压力试验记录
8
NCPP S108
压力容器气密试验记录
9
NCPP S109
设备填充记录
10
NCPP S110-1
机器设备单机试运行检查记录
11
NCPP S110-2
机器设备单机试运行记录
12
NCPP S111
机器连轴器对中记录
13
NCPP S112
设备基础定位测量记录
（三）、仪表专业施工记录表单
1
NCPP Y101
仪表验收检查单
2
NCPP Y102
调节阀执行器调校记录
3
NCPP Y103
调节器调校记录
4
NCPP Y104
指示、记录仪表调校记录
5
NCPP Y105
热电偶、电阻体调校记录
6
NCPP Y106
物位仪调校记录
7
NCPP Y107
安全栅、分配器、选择器调校记录
8
NCPP Y108
就地指示仪表调校记录
9
NCPP Y109
工艺开关调校记录
10
NCPP Y110
报警、连锁系统实验记录
11
NCPP Y111
仪表系统调试记录
12
NCPP Y112
仪表盘、台、箱安装记录
13
NCPP Y113
仪表气源管路试压、脱脂、酸洗记录
14
NCPP Y114
仪表电缆绝缘电阻测试记录
15
NCPP Y115
电缆敷设记录
16
NCPP Y116
接地极、接地电阻安装测试记录
17
NCPP Y117
DCS基本功能检测记录
18
NCPP Y118
DCS系统调校记录
19
NCPP Y119
仪表回路安装工序质量控制表
20
NCPP Y120
电缆槽、架安装工序质量控制表
21
NCPP Y121
仪表供气总管安装工序质量控制表
22
NCPP Y122
就地指示仪表安装工序质量控制表
23
NCPP Y123
DCS安装工序质量控制表
24
NCPP Y124
仪表盘（台、箱）安装工序质量控制表
（四）、电气专业施工记录表单
1
NCPP D101
电气设备开箱检验记录
2
NCPP D102
电气设备安装记录
3
NCPP D103
照明装置安装记录
4
NCPP D104
照明线路绝缘检查机试照记录
5
NCPP D105
电缆及桥架安装记录表
6
NCPP D106
电气设备验收记录
7
NCPP D107
照明装置验收记录
8
NCPP D108
电缆及桥架验收记录
9
NCPP D109
接地电阻测量记录
10
NCPP D110
交流电机试验记录
11
NCPP D111
电流表校验记录
12
NCPP D112
电流互感器试验记录
13
NCPP D113
自动开关调整记录

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