仓库管理规章制度.docx

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仓库管理规章制度
一、目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，确保仓库的实物同仓库的账目及财务的账目完全一致。
二、范围
　　仓库管理员
三、职责
　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
　　采购部和仓管员共同负责废弃物品处理工作；
仓管员对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、仓库进出库流程图：
采购物料入库
销售订单出库

生产成品入库

生产任务出库

仓管员核对发货通知单
核对入库单和实物是否有整机配置清单及品质确认
通知领料人领取物料并签字确认
根据生产单备料
核对生产单据或领料单
仓管根据采购单和送货单验货

根据发货通知单备货

不合格
报品质和研发检验

根据物料种类按库入账

通知发货人员领料出库

填写不良品处理单交采购处理
合 格

填写入库单并录入ERP系统

按出库数据核销ＥＰＲ账目

核销仓库账目和ERP系统

因发货紧急不能延期的特采物料，需报总经理审批后入库。

五、验收及保管
　　1 物料的验收入库仓库管理制度 　　
　 1.1 物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　1.2 对入库物料核对、清点后，仓管员两小时内填写入库单，仓管员、采购、财务各持一联做帐，采购人员持一联做付款凭证。
　　1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
　　b） 与请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
d) 手工涂改过的请购单。
　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
　　2 物料保管仓库管理制度
　　2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
　　a） 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。
　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四定位：按库、按排、按架、按位定位。
2.2 仓库物料划分：
a) 一号仓：电器类配件（电源板卡、驱动板、各类线材 矩阵、分配器 电器安装件辅料）
b）二号仓：成品 （已经安装好的成品，测试后就能发货的整机）
c）三号仓和四号仓：液晶面板
d）五号仓：钣金件及包材类
　　2.3 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
　　2.4 库存信息及时更新。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3 物料的领发仓库管理制度
　　3.1 仓管员凭领料单如实领发，若领料单上未签字、数量被涂改过，仓管员有权拒绝发放物资。
　　3.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
　　3.3 领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，并按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
　　3.5 以旧换新的物料一律交旧领新；领用的各种工具均需要领用人本人签字确认，如因人为因素损坏者需照价赔偿。
　　4 物料退库仓库管理制度　　
4.1 由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
　　4.2 不良品物料退库，仓管员根据"不良品报告单"进行查验后，入库并做好记录和不良品标识，放置于不良品区。
六、管理规定
　　1仓储管理规定 　　
1.1仓库主要的作业主要分为入库、保管、出库，三大部分。
　　1.1.1入库要严格按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须直接主管或采购汇报，并跟踪处理意见，并经过质检人员检验合格后签字后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
　　1.1.2出库
　　生产部门领料需根据生产单（或相关部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
　　对于发货的物料按照客服开出的发货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
　　并把相关单据整理好，交由财务核算成品及做账。
　　1.1.3保管
　　合理安排每个仓库的库容，并做好相应的标示，做到先进先出，了解并采取合理的保护措施，防止物料因各种原因受到损坏。定期盘点并自查，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。
　　1.2物料收货及入库
　　1.2.1 供应商将物料送到公司后，仓管员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外或就地随意摆放，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
　　1.2.2 收货时必须要求送货人员给到送货单，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
　　1.2.3　所有产品入库确认必须由仓管员及品质确认。新产品尤其需要相关研发人员的共同确认。必须仔细核对物料的产品描述记型号，以避免出错。
　　1.2.4 仓库与品质共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量不符，应找供应商送货人员签字确认，由采购联络处理数量问题。
　　1.2.5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在半个工作日内进行整理归位。
　　1.2.6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
　　1.2.7 研发部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是常用物料还是库存呆滞物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
　　1.2.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并解决。（有借料的需要在仓库《物料借用登记表登记》登记），测试坏的需要补单且不能登帐入库，如需登帐入库的需要按故障品处理，扣除等同入库数量）。
　　1.2.9 入库物料需要摆放至指定储位。
　　1.2.10 “收货确认单”需要仓管员确认后才能给到采购或财务。
　　1.3 物料出库（出库领料）
　　1.3.1 需严格按照“生产领料单”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行登记确认。
　　1.3.2 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
　　1.4 物料及测试工具报废
　　1.4.1 必须经仓管员初步判断、研发确认并报呈总经理处理。
　　1.4.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
　　1.4.3 需要严格区分库存物料报废部分；采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回或生产退回部分分别保管和做好标示。
1.5 采购来料经研发或品质确认不良的，交由采购处理，可暂放仓库做好标示。
　　1.6 仓库5S、安全管理
　　1.6.1 每天下班前对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放。
　　1.6.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行，至少每天整理一次。
　　1.6.3 仓管员需对物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　1.6.4 安全
　　1.7.4.1 每天下班后由仓库管理员检查门是否上锁。
　　1.7.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　1.7.4.3 仓库内严禁吸烟和乱拉电源，发现一例立即严肃处理。
　　1.7.5.4 货架作业需注意货物及人员的安全，防止人员摔伤或物料从货架跌落。
　　1.7.5.5 严谨物料乱摆放，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　　1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　1.8.1在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
　　1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　1.8.3 每月对库存物料进行呆滞和故障品进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
　　1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
　　1.9 单据、帐务管理
　　1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求必须当天按时完成。
　　1.9.2 需要给到采购或财务的单据必须当天完成给到财务，因晚上到货的物料，必须当天完成，单据可第二天上午交采购或财务。
　　1.10 盘点管理
　　1.10.1 财务至少每月一次对仓库的实物和帐进行抽查，每季度至少一次的稽查。
　　1.10.2 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.3 盘点表以ERP导出的数据为准，复查无误后财务盘点人员需签字确认并存档，以备查验。
　　1.10.4 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
　　2 仓库工作作风及态度 　　
　2.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，不乱发牢骚，形成良好的工作态度。
　　2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
　　3 其他 　　
3.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　 3.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
　　3.3仓库人员调动或离职前，首先必须办理重要的物料移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方人员必须签名确认。
　　3.4对于在工作中使用的的办公设备、U盘 必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　3.5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

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