3.0削价流程.doc
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4、1 目的本流程用于规范门店日常商品管理,加快对问题商品处理的速度,有效控制商品库存。 2 适用范围 本流程适用于使用3.0系统的大超、综超对店内不可退货(有坏货折扣)的商品进行削价的日常操作。3 流程规则3.1 削价,是指经过相关手续申请及审批后,系统在原商品编码上设定削价条码,门店POS凭削价条码销售商品,原商品库存也相应减少,同时削减原商品毛利。3.2 只有不可退货或不可返配的商品方可执行削价。3.3 因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。3.4 门店在以下情况有权自行削价,无需经采购审批:3.4.1 D状态维持12周以上的商品,按每周20%的降幅进行削价。3.4.2 临近保质期(即保
5、质期在半年以上、仅剩1个月到期),门店已在商品到期前2个月提出削价申请,一个月后采购仍未确认削价审批单的商品。3.5 门店自行削价申请及审批由店长负责,在门店进行系统审批。但门店应严格遵循营运削价权限范围,对于超出权限范围审批的削价单,毛利损失由门店负责,且需追究店总经理的管理责任。4 职责4.1 采购品类买手:负责审批门店的削价申请(除符合门店自行削价申请条件的单据),并对削价造成的毛利损失进行控制。4.2 门店控制专员:打印分发各种系统报告,包括每日店内退货失败报告等。4.3 门店索赔主管:负责商品的手工削价申请、确认实际削价数量。4.4 门店收货部单据组:负责削价申请单的录入、确认、打印
6、及条码、标价签的打印。4.5 门店收货经理:审核手工削价申请与相关商品部门经理对削价商品进行议价;在营运职权范围内进行削价申请系统审批。4.6 门店各商品部门主管:整理问题商品,向索赔主管提出相应的商品削价建议。4.7 门店各商品部门经理:审核手工削价申请,对削价商品进行议价,进行实物削价销售。4.8 门店总经理:依照削价流程规则,审批门店削价申请。4.9 销售审计:参与削价商品议价工作,审核门店的每日削价单据,及时发现异常情况。5 流程结构5.1 该流程与门店退货流程相衔接6 输入与输出6.1 输入- 门店每日退货失败报告- D状态商品清单- 每周D状态持续12周以上商品清单6.2 输出-
7、门店商品削价单- 门店每日削价折扣报告- 每周各门店自行削价商品报告第二部分 流程描述1 削价申请1.1 门店控制专员每周一打印出D状态持续12周以上商品清单,提交店总、各销售部门经理、收货经理。1.2 各商品部门主管针对本部门的问题商品(包括滞销、高库存等)向索赔主管提出削价建议。1.2.1 对于不可退货(或不可返配)的问题商品,各销售部门经理可将商品交接给索赔主管,并建议索赔主管填制削价申请。1.2.2 对于不能明确是否不可退货(或不可返配)的问题商品,各商品部门主管可将商品交索赔主管办理退货。系统拒绝退货后,单据录入员直接在手工退货申请单上注明系统拒绝录入退货的商品,返还各商品部门主管;
8、或由门店控制专员每日打印出前日店内退货失败报告,交给各商品部门主管。各商品部门主管找出系统拒绝退货的商品,以及退货失败报告中标注退货原因为“VI商品”或“坏货不可返配”的商品,与索赔部主管对接,核实不可退商品的实际状况及数量,并提出削价建议。1.3 对于经核查不可退货(或不可返配)但仍可销售的商品,索赔主管可填制手工削价报损申请单(以下简称手工削价申请),写明商品的质量状况、数量及削价建议,交收货经理审核。其中,符合门店自行削价标准的商品应单独填制在一张申请单上;向采购申请的削价,同一中类的商品应单独填制在一张申请单上。2 削价审核2.1 收货经理对索赔主管提交的手工削价申请进行审核。2.1.
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