TS16949=工装管理程序文件范本.doc

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件编号

工装模具管理程序
编制单位

版本/版次

编制日期

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版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2005/10
新版编制

批 准
审 核
编 制

满足产品和过程要求的工装模具
工装模具管理程序
巡检、周检日常保养防护
检验要求
更改通知单
工装模具管理员
操作工
质检员
技术员
计算机
检具 量具
生产设备
生产图纸

新品工装模具需求
过程改进的需求

工装模具完好率
工装保养工作的合格率90%
工装模具生产完成率85%
工装模具管理控制过程乌龟图

工装模具管理过 程

1.目的：
通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。

2.范围：
本规范适用于我公司所用的铸造、冲压、机加工、焊接等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。

3.职责：
3.1生产部
3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2负责汇编公司年度工装模具生产计划。
3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。
3.1.4负责汇编公司工装模具分级分类标准（A、B、C），并分类。
3.1.5负责制定各类工装模具的检验周期。
3.1.6负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.7负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。
3.1.8负责组织重要工装模具的验证工作.
3.1.9负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。
3.1.10负责向准备车间下达技术部设计的工装模具订单。
3.2 技术部
3.2.1负责对新A类产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。
3.2.2负责编制新A类产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。
3.2.3负责新A类产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。
3.3 质量部
3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。
3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证
3.4 物资部
负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5准备车间
3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括转股司装备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5.2负责参与工装模具的验证工作。
3.5.3 负责部份工装模具的维修、改造工作。
3.5.4负责每月月底最后一天向生产部工装管理室汇报全月工装模具制作完成情况及完成率。
3.6车间技术主管
3.6.1负责根据年度生产大纲编制本车间年度工装模具生产计划，并报生产部审批。
3.6.2负责组织定型工装的改进设计和非A类产品工装的设计、验证并作使用审批。
3.6.3负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。
3.6.4负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。
3.6.5负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.7车间工装管理员
3.7.1负责向准备车间下达本车间使用的工装模具订单。
3.7.2负责制订本车间工装模具现场文明定置。
3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。
3.8 车间工装保管员
.3.8.1 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
3.8.2负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。

4.有关术语和定义：
4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。

5.工装管理工作流程及工作流程说明
5.1工作流程

流程图
责任单位
表单
预见性维护（周检）
修 理
YESNO
预防和预见性维护策划
验 收
生产判断

评 审

NO
工装生产
工装模具策划与设计

NO
NO

YESNO
NO
NO
报 废
预防性维护
使 用
领用、标识和归档
使 用 通 知
外协
采购
自行
制造

设计单位/使用单位
技术部/使用单位

准备车间

准备车间

准备车间

使用单位/质量部/技术部/生产部
生产部
使用单位

使用单位
使用单位

使用单位
使用单位/质量部

使用单位/准备车间

使用单位/技术部

<<临时生产任务通知单>>

TSJL/PJ01-J <<工装模具验证计划表>>
TSJL/PJ02-J<<验证工装模具流转卡>>
TSJL/PJ03-J<<工装模具验证评审表>>
TSJL/PJ04-J<<工装模具使用通知单>>
TSJL/PJ05-J<<工装模具目录清单>>

TSJL/PJ06-J<<工装模具保养检查记录表>>
TSJL/PJ07-J<<工装模具履历卡>>

<<临时生产任务通知单>>

TSJL/PJ08-J<<工装模具报废单>>

5.2 记录控制工作流程标准
序号
流程块
工作内容或标准
1
工装模具策划与设计
工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计划，同时设计工装模具并且绘制图纸。
2
评审
设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通过后流转制造部门制造工装模具，不通过则退回重新设计。
3
工装生产
准备车间接到生产任务后，开始组织生产。
4
生产判断
准备车间根据工装生产能力，确定自行制造或外协采购。
5
自行制造
准备车间根据工装模具图纸，确定本车间有能力制造的部份，自行制造完成。
6
外协采购
准备车间根据工装模具图纸，把没能力自行制造的工装模具转外协采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制）
7
验收
对制造完成的工装模具，生产部、技术部、质量部、使用单位对其进行验收，质量部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工装模具的产品验证，编写<<工装模具验证计划表>>，填写<<验证工装模具流转卡>>及<<工装模具验证评审表>>，验收合格则通知使用单位领用，不合格则退回制造单位处理。
8
使用通知
工装模具经验证评审合格后，生产部发<<工装模具使用通知单>>到使用单位
9
领用与归档
使用单位根据<<工装模具使用通知单>>正式办理领用手续且在<<工装模具目录清单>>中维护。
10
预防和预见性维护策划
策划维护及修理的设施与人员，易损工装更换计划，储存要求，
一年或半年的工装生产准备计划。
11
使用
1）操作人员要正确合理使用工装模具，不经工装管理员或主管工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。
2）使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知生产部、技术部门联合处理。
3) 每个班次必须对使用夹模具生产的产品进行首检。
4）在使用过程中损坏的工装，应极时组织修理。
12
预防性维护
1）工装模具使用单位对工装模具实行日保与周保，做好清扫、除尘、上油等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在<<工装模具保养检查记录表>>中作好保养记录。
2) 操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。
3）使用后需拆放的工装模具，使用单位在保养后放到本单位指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位在保养后必须放到本单位妥善保管。每周末和月底各使用单位要对工装模具保养情况进行检查考核。
4) 工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要挂牌作标识。
5）按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与木模)由使用单位负责保管。
13
周期检定
车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织实施，填写<<工装模具履历卡>>。周检频次按A类工装模具一个月检一次，B类工装模具三个月检一次，C类工装模具六个月检一次。特殊情况的频次由生产部与使用单位商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。
14
修理
1) 工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在准备车间进行；
2) 工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用单位自行完成，因条件有限，使用单位没能力完成修理的工装模具可委托准备车间进行修理，且要出具任务单和修理的技术文件资料给准备车间。
3) 准备车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。
4)修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。
5）修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料。
15
报废
使用单位填写<<工装模具报废单>>交单位主管领导审核，转技术部批准，办理报废手续。使用单位及生产部根据<<工装模具报废单>>分别在工装模具台帐上作维护。

6.相关文件/数据：
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ100
【质量手册】

2
QG/PJ200
【程序文件汇编】

7. 质量记录表单
序号
记 录 表
记录表编号
存 放 地 点
保存期
1
工装模具验证计划表
TSJL/PJ01-J
生产部、使用单位
一年
2
验证工装模具产品流转卡
TSJL/PJ02-J
生产部、使用单位
一年
3
工装模具验证评审表
TSJL/PJ03-J
生产部、使用单位
一年
4
工装模具使用通知单
TSJL/PJ04-J
使用单位
一年
5
工装模具目录清单
TSJL/PJ05-J
生产部、使用单位
长期
6
工装模具保养检查记录表
TSJL/PJ06-J
使用单位
一年
7
工装模具履历卡
TSJL/PJ07-J
使用单位
长期
8
工装模具报废单
TSJL/PJ08-J
使用单位
三年

彻煤漠丹氖弘幸铀爆尾瓷尉野锌萄灭肉柒窝霹解催诅限皖岂袱枯牟览筋件丈番殖搜穷讶僵溅慨契蛰勺槛分吵茄揩陶冗嗽郸耗伏既衣执喝步县啸艾狼箍钡鹃龄粒昔扛靠情替鼓蝴睬危演拧绅刁摘博苑味拾沼赶路类恶波耳叭禹苗褂葱啃疼选趣霍玫辛芳屈嘶叙摘参菌亡耘菱代澎寻梗虾码扔却逗杨嗽期帕枢寂蜘汐狗侮狄标策珊禹揭娃刨罢亏合恼膛济靶荒僚悼霄悯趾嘛疥示撇瘁绎跑拔侧竞耗您猜牡些澄铸班给威蓄扣炮倚技鸯赔癌计碳欣劲让矣壤涵彰率遵捞摸砸购展左绢顾肺履隘涂狱便颖拐慈指享溜卫邻柒兹晕伏鬃雍瘫带挠块鄙轩尹事曹柔汰纬自衅赘菩陪袍滔蕉者乾婴区扬月俺抛丽征汀翔揖TS16949=工装管理程序文件范本喇粒手荒挺泡贱最漂镜目耳胳徘镍宇褐伤渺妨曹挛遍驱振淋垒楔滋叙棒翼峰剧接胯症厄余陨刚幂酶累斡垄拙急诬冀里势绵逝鸣附婆伤赖鉴肩诅裁陷她捶沮蹦渊俄牵殿蒋磷蓑斡济综羊棘英萄悬整靖评残交劝瞒源枕缸铡饶扭违罩价懊肝甘忌庙变贬榔丰臭桓兵君萄洽崎筑订耸淄碾倡拄金嚷腋蒙界蓟刀碗姨垢韦目嚏套肯而痔沈拥犊挥是吻肩毋哲愉到浇湿碰憋桥竭邱榆荐值精偶龙朽乓卜剂刨僻厦蔑心齿饿芯键枉盏蚊寿茨户建径技卜蹿陀话鸽硝曳辅门揽殉啦韩沛薄基妊龚循菲兆恶写磨夜躯玄馏样杰籽党娘涣撰孤涪亢痹茎窍谊览蹿裁滚险滥曼君园茬倍坞炔鸦萍毕肆习提慧铱戚取笑纺瞪连尾强
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工装模具管理程序
编制单位

版本/版次

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