劳务分包和设备材料采购管理细则(附表格及工作流程图)D4.doc

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XX公司技术有限公司
劳务分包和设备材料采购
管理细则
2015版（送审稿）

第一章 总则
第一条 为进一步规范劳务分包和设备材料采购的管理工作，加强质量和成本控制，确保廉洁自律。根据总公司《业务合同分包、材料采购评审实施细则》、《业务合同管理办法》、《材料管理办法》等相关规定，制定本办法。
第二条 劳务分包和设备材料采购按照金额的大小分为四类：小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。分别采取不同的三个评审流程。

第二章 小额劳务分包
第三条 劳务分包单次用工金额在1000元以下的，定为小额劳务分包。其特征是具有临时性和零散性的劳务分包，范围仅限于明显不适合公司现场人员完成的劳动，例如：
1、 连续重体力的土工作业，如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。
2、 重型设备的搬运或安装，如屏柜等。
3、 专业施工，如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。
第四条 小额劳务分包一般要求用工时间不超过3个连续日历天，经项目负责人批准执行。特殊情况可以电话报批，由批准人填写“电话申请表”（见附表A）。
第五条 小额劳务分包的支付，施工人员先垫付资金，承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联系电话”等信息。
第六条 项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G，注明小额劳务分包）,并附“施工记录表（见附表D）”及附件：工人的身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等，报系统集成所审批。
第七条 在小额劳务分包发生后2个月内，或者累计金额超过3000元，项目负责人备齐审批文件，报送总经理审批和报销。
第八条 公司建立劳务承包人（个人或企业）的信息数据库，以便公司检查小额劳务分包项目的执行情况，同时为新的劳务分包提供参考依据。
第三章 小额设备材料采购
第九条 小额设备材料采购原则上单价金额不超过20000元。
第十条 单价金额在5000元以下的常用设备或价格较透明的设备(如显示器等)，由采购室提供询价聊天记录、网上公开报价、价格库等作为定价依据。
第十一条 单价金额在5000元至20000元的设备（如工控机、水位计等），或者设备单价较低但数量较大（如铜锣、手摇报警器等）、总合同额不超过20000元的设备采购，都以设备报价单（加盖供方公章）作为定价依据。
第十二条 单一来源的小额设备采购，参照第四章第十九条。
第十三条 XX公司的“设备采购工作流程”见附表E、“设备申购单、外托合同的签审流程”见附表F。
第四章 劳务分包和设备材料采购
第十四条 劳务分包申请阶段：项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”，内容包括工作情况、劳务量、工程量、技术要求和分包费用。工程量及技术要求依据设计院或设计室出的施工图纸，费用依据定额或投标成本价，同时参照公司历年的类似工程案例。
第十五条 主合同中含有劳务分包工程量的，原则上此部分劳务不高于合同所标价格。此劳务分包计划列入申购单内。
第十六条 设备采购申请阶段：单价金额超过20000元的设备（如显示大屏等），或设备内部元器件有报价的、总价超过20000元的设备（如控制柜等），采用统一询价、密封报价的形式，填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G），由公司组织评审组进行评审选定供货商。
第十七条 设计室、项目管理室和采购室共同推荐被评审的承包人（单位或个人）2家以上。
第十八条 评审阶段：系统集成所提交“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”,并推荐评审组成员，由公司组织评审组和指定组长负责评审工作。
第十九条 涉及电力、市政水管、通信等，具有单一来源性质的劳务分包或设备材料采购，评审组长可以是公司领导或外聘专家，重点评审承包方近年来的分包工程业绩等实际材料。
第二十条 评审组对承包方的资质、现有资源状况及报价进行评估，确认承包方的名次。如意见分歧，可以无记名投票选定承包方的名次。
第二十一条 报批阶段：项目负责人把“劳务分包计划表”及 “劳务分包评审表”报公司分管副总审批。分管副总同意后报总经理（或董事长）批准。
第二十二条 审批没有通过，项目负责人根据审批意见修改后，重新报批。
第二十三条 XX公司的“劳务分包工作流程图”见附表D。

第五章 附 则
第三十九条 本办法由行政事务部负责解释，未尽事项由总经理办公会议讨论决定。
第四十条 本办法自发文之日起执行。
附表A
小额劳务电话申请表
项目名称

项目编号

分包方

项目负责人

分包内容

分包金额

审批人

意见

注：该表作为小额劳务分包资料的一部份。

附表B
现金收条

今收到 项目劳务费总计（大写） ，（小写）￥ 。
劳务施工部位：

收款人：
身份证号：
联系电话：
日期： 年 月 日
附表D
施工记录表
今 日
气 象
温度
最高：
天气
上午：
日期
年 月 日
最低：
下午：
记录人

施工人员
施工内容及部位

施工日志

遇到的问题

解决方案

附表G
劳务分包、设备材料采购评审表（讨论稿）
项目名称

项目编号

业主名称

主项目合同额

项目责任部门

协作部门

分包内容（采购内容）
□劳务分包 □设备材料采购
被评审的供方

评审部门

评审结果
（评审结果包括拟选择的供方名称、价格、分包内容及技术方案或设备性能参数等等。）
参与人员签名

备注

注：如果是小额劳务分包请注明，且不需要评审。
附表D
劳务分包工作流程（讨论稿）

附表E
设备采购工作流程（讨论稿）

附表F
设备申购单、外托合同的签审流程（讨论稿）

序号
签审内容
签审步骤
提供材料
1
申购单签审
设计部门意见→采购部门意见→项目负责人意见→部门意见→分管领导意见→总经理意见
主合同、询价记录
2
外托合同签审
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导
总经理（合同额低于1万）
申购单、三家询价单或聊天记录报价、发票上注明付款情况
董事长（合同额高于1万）
2.1
单一来源设备采购
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长
申购单、报备的情况说明 、同类产品的价格对比
2.2
通用产品采购
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长
申购单、三家询价单或价格库记录报价
2.3
外部变更产品采购
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长
申购单、工程施工联系单
2.4
内部变更产品采购
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长
申购单、内部变更联系单
2.5
院合同设备采购
经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长
走OA系统同时提供采购评定表及三家报价单（合同额低于20万）
招投标（合同额高于20万）
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