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九十九年度台北县地方总预算附属单位预算编制要点.doc
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4、單位預算(以下簡稱附屬單位預算),包括業權型特種基金(以下簡稱業權基金)預算及政事型特種基金(以下簡稱政事基金)預算之編製,除法令另有規定者外,依本要點規定辦理。前項所稱業權基金包括營業基金及作業基金;政事基金包括債務基金、特別收入基金及資本計畫基金。前項各類特種基金,合稱各基金。三、業權基金預算之編製,應本企業化經營原則,設法提高產銷營運(業務)量,增加收入,抑減成本費用,並積極研究發展,改進產銷及管理技術,提高產品及服務品質,以提升經營績效,除負有政策任務者外,應以追求最高盈餘(賸餘)為目標。政事基金預算之編製,應在法律或政府指定之財源範圍內,妥善規劃整體財務資源,並設法提升資源使用效率,
5、以達成基金設置目的。貳、預算之籌劃、編製及審查四、附屬單位預算之籌編,應依行政院訂定之九十九年度中央及地方政府預算籌編原則(以下簡稱預算籌編原則)辦理。五、各基金預算員額(含約聘僱)及臨時人員員額計畫、出國計畫,應依臺北縣政府暨所屬各機關學校年度施政計畫編審要點規定,送請臺北縣政府(以下簡稱本府)人事處組成專案小組先期審查。六、各基金委託研究計畫、重要延續性及新興施政(含重大公共建設)計畫應依臺北縣政府暨所屬各機關學校年度施政計畫編審要點規定及出版品計畫應依臺北縣政府所屬各機關辦理政府出版品注意事項規定,送請本府研究發展考核委員會組成專案小組先期審查。七、各基金新購及汰換車輛計畫應依臺北縣政府
6、及所屬各機關採購公務車輛作業要點規定,送請本府秘書處先期審查。八、各基金資訊計畫應依臺北縣政府暨所屬各機關學校年度施政計畫編審要點規定,送請本府資訊中心組成專案小組先期審查。九、各審查機關依第五點至第八點辦理先期審查時,應將審查結果,於規定時間送達本府主計處及各基金主管機關。十、各基金主管機關,應依照預算籌編原則及本府年度施政綱要,參酌以往預算執行績效,衡酌未來事業發展趨勢,擬定其主管範圍內之事業計畫,並指示所屬基金擬訂業務計畫與預算。前項事業計畫,應表達各事業願景及策略目標,並就經營政策、產銷營運(業務)目標與重要投資目標分別訂定,其互有關聯之各事業並應密切配合。十一、各基金應依下列規定,擬
7、編業務計畫與預算,依規定時間陳報主管機關:(一)應設置年度計畫與預算審核會議或類似組織,由主持人、各單位主管及高級幕僚組成,並儘量邀請熟悉業務之基層人員參加或提供意見。(二)應切實依照各基金主管機關之指示及本府所定臺北縣地方總預算附屬單位預算共同項目編列基準及臺北縣各機關學校各項財物、材料單價預算編列參考表辦理,並應注意長期計畫之配合,固定資產建設改良擴充計畫、現金增資、資金轉投資及盈餘轉增資,均應切實依規定程序列入預算辦理,並由各級管理人員參與規劃。(三)業務計畫完成期限超過一會計年度者,應依預算法第三十九條繼續經費預算之編製規定,列明全部計畫內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額,依本年
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