持续改进控制程序.doc
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1、 浙江XXX电器有限公司持续改进控制程序文件编号:XX/QP8-05版本/修订:A/0页 数:共 4页生效日期:2017年9月1日 管理体系手册 企业标准 操作规程 程序 规章制度 其他:文件密级:二级 修改类别新版 版本更改/修订 作废/替代:文件变更原因:文件变更内容简述:编制人:XXX部门:品质部日期:2017 年8月17日文件印章审核人员部门姓名签名日期品质部XXX总装工厂XXX钣金工厂XXX营运管理部XXX持有部门:批 准管理者代表XXX版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期1 目的 消除管理体系运行过程中的质量/环境/职业健康安全不符合或潜在不符合原因,确保类似问题不再发生或不
2、发生,提高服务质量,提高相关方满意度。2 适用范围 适用于公司在开展生产和服务过程中管理体系出现不符合或潜在不符合时的纠正和预防。3 职责3.1 品质部负责在生产过程和管理体系执行过程中纠正和预防措施的管理、协调、监督和效果验证。3.2管理者代表负责重大纠正措施、预防措施的协调工作。3.2各部门负责本单位责任范围内纠正和预防措施的制定和实施。4 定义4.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施,防止不合格的再发生。4.2 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施,防止不合格的发生。5 工作程序5.1 纠正和预防措施提出的依据5.1.1 顾客及
3、相关方的投诉;5.1.2生产和服务过程中产生的环境问题;5.1.3在职业健康安全方面产生的问题;5.1.4环境或安全检查时发现的潜在问题;5.1.5水、气、声、固体废弃物等出现异常污染现象;5.1.6相关方出现环境问题投诉;5.1.7出现法律、法规不符合现象;5.1.8目标、指标出现偏差;5.1.9管理方案执行出现偏差;5.1.10水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象;5.1.11顾客的反馈意见和在服务过程中收集到的不合格品和不合格项;5.1.12质量监督检验中发现的不合格品;5.1.13生产过程中突发的不合格品;5.1.14内/外部审核和管理评审中提出的不合格项及潜在的不合格;5.1.15
4、事故调查时发现的不符合等;5.1.16安全管理人员巡检中发现的不符合;5.1.17职工在生产实践中发现的不符合;5.1.18其它。5.2 纠正和预防措施提出的责任部门5.2.1 根据不符合评审情况和内外审中产生的不符合,落实责任部门。5.2.1.1对来自相关方的投诉由品质部负责记录,及时反馈与处理。5.2.1.2针对调查、分析后确认为潜在的不符合,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,责任部门制定预防措施,预防措施包括分析存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。5.2.1.3对有价值的意见和建议,品质部应进行深入分析,找出主要原因,以便制订最有效纠正和预防措施。5.2.1.5其余情况出
5、现的不符合由责任部门制订预防措施报品质部备案。5.2.1.6内外部管理体系审核中出现的不符合项,直接由有关部门提出纠正预防措施。如涉及部门较多,由品质部负责协调,明确责任部门并提出纠正预防措施。5.2.2 发现不符合的部门,应及时填写纠正预防措施单送品质部,品质部负责传递纠正预防措施单,验证纠正预防措施落实情况。5.3 不符合原因的调查与分析 责任部门应对不符合原因进行调查和分析,以确认原因。调查分析可以采用现场调查和召开分析会等形式。5.4 评价纠正预防措施的评析 品质部根据所确定的不符合或潜在不符合的原因,通过分析,评价是否需要采取纠正预防措施。当涉及到需要消除产生不符合的原因时,应采取纠
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