附录5——综合管理体系运行记录控制清单.doc

附录05 综合管理体系运行记录控制清单
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
4.2.3
文件控制管理程序
收文登记簿
ZT-6.2-B01
资料员、办公室

发文登记簿
ZT-6.2-B02
资料员、办公室

受控文件清单
MSB01
资料员、办公室

作废文件处置记录
MSB02
资料员、办公室

4.2.4
记录控制管理程序
综合管理体系运行记录控制清单

资料员、办公室

借阅登记表
MSB03
资料员、档案室

证书借用申请表
ZT-5.5-B07
人力资源管理部门

证书借用台帐
ZT-5.5-B08
人力资源管理部门

竣工工程清算表
ZT-3.5-B02
相关部门

项目部向建设单位的档案移交证明

资料员

项目部向区域(分)公司档案移交证明

机关资料管理员

5.4.1
目标指标和管理方案管理程序
年度工作行动计划

各相关部门

环境/职业健康安全目标、指标及管理方案
MSB04
分管副总、
项目（副）经理

5.4.3
危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序
危险源清单及风险评价表
MSB05
安全员、施工员、班组长、工程管理部门等

不可容许风险及控制计划清单
MSB06

5.5.4
环境因素管理程序
环境因素清单
MSB07
安全员、施工员、班组长等、工程管理部门

环境因素评价表
MSB08

重要环境因素清单
MSB09

5.4.5
法律、法规与其它要求管理程序
法律法规及其他要求获取登记表
MSB10
总（主任）工程师

适用的法律法规及其它要求清单
MSB11
总（主任）工程师

5.5.3
沟通与协商控制程序
会议签到单
MSB12
资料员、各部门

收文处理纸

资料员、办公室

电话记录

各级办公室

协商、会议纪要

资料员、各部门

5.6
管理评审
管理评审计划

贯标办

管理评审记录

贯标办

管理评审报告

贯标办、管理者代表

综合管理体系运行记录控制清单

章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
6.2.2
能力、意识和培训管理程序
招聘流程相关表单
ZT-5.1
人力资源管理部门

培训流程相关表单
ZT-5.2
薪酬福利管理流程相关表单
ZT-5.3
绩效管理流程相关表单
ZT-5.4
岗位说明书

年度培训计划/实施情况汇总表
MSB13
人力资源管理部门
项目部办公室

关键岗位人员培训记录
MSB14
人力资源管理部门
项目部办公室

培训班意见反馈单

人力资源管理部门

6.3
基础设施
车辆购置审批表
ZT-6.5-B01
办公室

计算机故障处理记录表
ZT-6.6-B01
办公室

主要机械设备台帐
MSB15
机管员

机械设备购置审批表
MSB16
机管员

年机械大修计划表
MSB17
机管员

机械设备大修审批表
MSB18
机管员

机械设备报废申请表
MSB19
机管员

机械设备维护保养记录

机管员

各地机械设备安全台帐

机管员

6.4
工作环境
食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录

项目副经理、安全员

7.1
施工管理的策划
施工图会审问题和建设汇总表
ZT-3.1-B01
项目部技术负责人

施工组织设计（专项施工方案）审查表
ZT-3.1-B02
总（主任）工程师

项目施工过程技术服务计划表
ZT-3.3-B09
总（主任）工程师

技术服务记录表
ZT-3.3-B10
总（主任）工程师

7.2
与顾客及相关方有关的过程
业务联系备案表
ZT-2.3-B01
市场经营部门

招标书评审表

拟承接项目审批表
ZT-2.3-B02
市场经营部门

拟承接项目数据库
ZT-2.3-B03
市场经营部门

项目经营价值测算表
ZT-2.3-B04
市场经营部门

标书编制审核表
ZT-2.3-B05
市场经营部门

综合管理体系运行记录控制清单

章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
7.2
与顾客及相关方有关的过程
工程开标记录表
ZT-2.3-B06
市场经营部门

中标项目告知书
ZT-2.3-B07
市场经营部门

合同评审表
ZT-2.3-B08
市场经营部门

7.2.3
与顾客的沟通
客户例行拜访记录表
ZT-2.7-B01
市场经营部门

客户服务热线电话记录表
ZT-2.7-B02
生产管理处

客户回访记录表
ZT-2.7-B04
工程管理部

客户信息数据库
ZT-2.7-B05
市场经营部门

履约审查记录表
ZT-2.5-B01
市场经营部门

质量保修记录表
ZT-2.5-B02
工程管理部门

7.3
设计和开发管理程序
设计开发任务书
MSB20
设计部门

设计开发计划书
MSB21
设计部门

设计开发输入清单
MSB22
设计部门

设计开发评审报告
MSB23
设计部门

设计开发输出清单
MSB24
设计部门

新材料、新技术、新工艺试验总结报告
MSB25
设计部门

设计开发确认报告
MSB26
设计部门

7.4
采购管理程序
供应商资格预审表
MSB27
采购员、项目（副）经理

供应商选择和重新评价表
ZT-3.3-B08
采购员、项目（副）经理

项目材料计划耗用表
（信息化）
预算员、项目（副）经理

物资采购申请表
MSB28
各班组、材料员

项目材料实际耗用表
（信息化）
施工员、项目（副）经理

机械设备计划耗用表
（信息化）
机管员、项目（副）经理

机械设备实际耗用表
（信息化）
机管员、项目（副）经理

仓库物资进发货台帐

仓管员

物资验证记录
MSB29
仓管员

物资采购合同、目录

采购员

材料汇总表或核查要录

资料员、试验员

分包商选择和重新评价表
ZT-3.3-B05
项目（副）经理、生产处

分包和采购合同评审表
ZT-3.3-B06
项目（副）经理、生产处

综合管理体系运行记录控制清单

章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
7.4
采购管理程序
分包商资质审查表
ZT-3.3-B07
项目（副）经理、生产处

分包单位持证上岗人员名单
MSB30
分包商

分包商持证人员岗位证书

分包商

分包商业绩材料

分包商

劳务分包计划表
（信息化）
项目（副）经理

劳务分包完成表
（信息化）
项目（副）经理

项目分包计划表
（信息化）
项目（副）经理

项目分包完成表
（信息化）
项目（副）经理

分包合同、目录
（信息化）
项目（副）经理

合格供方名录
MSB31
生产处、采购员

7.5.1
施工管理提供的控制
工程开工审查表
(信息化流程)
施工员、资料员

图纸会审记录

技术负责人

技术交底记录

技术负责人

施工日记

施工员

中间交接记录

施工员

竣工资料移交记录

资料员

各阶段工程质量记录

质量员

项目部施工现场检查记录

质量员、安全员

创优辅导记录表
ZT-3.3-B04
总工室、技术发展处

特殊过程作业指导书、工法

总工室、技术发展处

7.5.4
顾客财产
顾客提供产品月度计划表
MSB32
项目（副）经理、仓库保管员

顾客财产验证表
MSB33
试验员

顾客财产不适用、损坏、丢失记录
MSB34
试验员、仓管员

7.5.5
房屋建筑工程的防护
成品保护方案

技术负责人

7.5.6
环境/职业健康安全运行控制管理程序
施工现场平面布置图

技术负责人

楼层平面图

技术负责人

与分包方的安全、消防协议

项目副经理

动火审批申请记录

安全员

食堂菜肴留样记录
MSB35
食堂师傅

综合管理体系运行记录控制清单

章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
7.5.6
环境/职业健康安全运行控制管理程序
车辆例保、检修记录

办公室、机管员

电动工器具清单

专职电工、技术负责人

特种设备备案资料

机管员

特种作业人员操作证

安全员

机械设备、临时用电等安全技术台账

机管员、安全员

安全责任目标考核表

安全员

安全教育培训记录

安全员

安全技术交底记录

安全员

安全检查记录

安全员

劳动防护用品质量证明文件

仓管员、材料员

危险化学品安全使用性能表
MSB36
采购员、安全员

劳动保护用品发放登记表
MSB37
安全员、仓库保管员

交通事故处理记录表
ZT-6.5-B02
办公室

7.5.7
应急准备和响应管理程序
应急预案或计划

总工室（技术发展处）、技术负责人

应急预案演习评审记录
MSB38
安全员、项目副经理

7.6
监视和测量装置的控制管理程序
监视和测量设备台帐
MSB39
施工员

监视和测量设备周期检定计划表
MSB40
施工员

监视和测量设备检定证书

施工员

8.2.1
顾客满意
客户投诉处理记录表
ZT-2.7-B03
生产管理处

年度投诉处理情况登记表
MSB41
生产管理处

前期顾客满意度评价表
MSB42
项目经理、工程管理处

施工中顾客满意度评价表
MSB43
项目经理、工程管理部门

竣工后顾客满意度评价表
MSB44
项目经理、工程管理部门

8.2.2
内部审核管理程序
年度审核方案

内审组组长

内部审核计划
MSB45
内审组组长

内审检查记录表
MSB46
内审员

不符合报告
MSB47
内审员

内审报告

内审组组长

8.2.3
过程的监视和测量
工程管理检查记录单
ZT-3.3-B01
工程管理部门

工程管理检查整改通知单
ZT-3.3-B02
工程管理部门

综合管理体系运行记录控制清单

章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门(人)
备注
8.2.3
过程的监视和测量
工程管理检查整改反馈单
ZT-3.3-B03
项目部

项目部质量检查记录

质量员

8.2.4
房屋建筑工程质量的监视和测量
材料送检机构资质文件

试验员

各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告

试验员

8.2.5
环境/职业健康安全的监视和测量管理程序
环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表
MSB48
分管副总、
项目副经理

目标、指标完成情况统计表
MSB49
分管副总、
项目（副）经理

水、电等能源消耗统计表

各级办公室

大气监测报告

项目副经理

室内环境监测报告

项目副经理

污水监测报告

项目副经理

三池检查记录表
MSB50
项目部办公室

废物处理、转移情况登记表
MSB51
仓管员、安全员

废弃物处置环保协议书

项目副经理、办公室

建筑施工现场噪声测量记录表
MSB52
工程处、安全员

施工现场巡查记录
参照当地安全台帐记录
项目管理人员

施工机具、安全用电情况表
临电管理员

安全用具校验汇总表
安全员

施工现场检查记录
安全员、项目副经理

消防设施、消防器材配置、维护、更新记录
安全员

消防设施、消防器材检查记录
安全员

机动车辆验车情况登记

各级办公室

8.2.6
合规性评价管理程序
合规性评价报告

总工室（技术发展处）

8.3.1
不合格品控制管理程序
不合格品记录
MSB53
质量员、项目（副）经理

8.3.2
事故、事件、不符合的控制管理程序
事件与事故调查处理表
ZT-3.3-B14
安全员、分管领导

安全事故调查报告

事故调查组

8.5.2
8.5.3
纠正和预防措施管理程序
纠正/预防措施记录表
MSB54
项目（副）经理

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

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