特采放行控制程序.doc

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特采特别放行控制程序
文件编号：YG-RD-WI-

制定日期：2013.07.11

版次： A0

页码：共3页第1页

1.0 目 的
对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0 范 围
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特采特别放行控制程序
文件编号：YG-RD-WI-
制定日期：2013.07.11
版次： A0
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1.0 目 的
对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0 范 围
适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。
3.0定义
特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。
特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能）
加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。
3.0 权 责
项 目
提出部门
审核/评估
审 批
特采
责任部门/使用部门
使用部门、工部、品管部（必要时销售部）
相关部门经理
特别放行
责任部门/使用部门
使用部门、技术部、品管部（必要时销售部）
相关部门经理会签
加工使用
责任部门/使用部门
生产部、品管部（必要时技术部）
品管部、生产部
4.0 工作程序
4.1特采/特别放行提出的时机：
在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责：
4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时；
4.1.2生产过程中，经IPQC检验不合格时；
4.1.3成品检验，经QA检验不合格时；
4.1.4客户退货只能行使特采，不能行使“特别放行”活动；
4.2特别/特采放行的提出方式：
4.2.1外购物料经IQC检验不合格，但又符合申请特采的条件，由采购科根据《IQC进料检验报告》内容，提出特采申请；符合加工使用条件的，由品管部或采购科提出加工申请。
4.2.2外购物料或成品物料，因紧急出货需要时，由责任部门或使用部门提出申请，并填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，经相关部门经理会签决定是否可特别放行。（必要时由总经办签核）
4.3特别/特采放行的可行性评估：
4.3.1品管部负责对“特别/特采放行”活动可能造成的品质影响程度进行评估。
4.3.2技术部负责对“特别/特采放行”活动所涉及到有关技术层面的问题的影响程度进行评估。
4.3.3特别/特采放行执行单位负责对“特别/特采放行”活动加工难度及效率、成本等影响程度进行评估。
4.4特采/特别放行方案的执行与跟进
4.4.1特采/特别放行申请单经相关部门评估并批准后，由生产单位执行特采。

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4.4.2品管部质检员根据特采/特别放行申请栏中所描述的方案进行跟进（检验或试验），并将结果记录在案。
4.4.3如跟进结果与预期目标基本相符，则说明此特采方案的执行是有效的，如跟进结果与预期目标不相符，则此特采为失败。由品管部及时提出反馈意见，并组织相关部门重新讨论，直到符合要求为止。
4.5特别放行/特采的的仲裁
4.5.1当特采/特别放行会签出现两种不同的意见时，由提出单位呈交总经办决定最终的处理意见。
4.5.2当执行单位在执行特采过程中，其执行结果与预期目标有误差或不能满足质量要求时，品管部需及时提出异议，特殊情况可先通知生产停产并报总经办作最终裁决。
4.6特采/特别放行的记录与归案
为了保证产品质量，使在质量活动中的所有环节均能控制在预期计划中，当出现某种品质事故能直接找到相关的责任人时，应做到以下几点：
4.6.1所有的特采/特别放行申请经过相关部门会签后，最终原件由品管部存档归案。
4.6.2品管部对所有的特采/特别放行的结果都要进行跟进。
4.6.3凡是经过特采或特别放行的产品，都应有专用的标识以区别和跟踪。

5.0 相关文件
质量记录控制程序
进料检验控制程序
不合格品控制程序
6.0 记录
特采/特别放行控制程序。

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特采/特别放行作业流程
流程图
责任单位
相关文件
不符合要求
结果跟踪
检验不合格
符合要求
执行特采方案
判定/审批
方案可行性评估
申请特采/特别放行

品管部

责任单位/
使用单位

相关部门

品管部/总经办

执行单位

品管部

相应的检验报告

《IQC进料检验报告》《成品检验报告》

制定单位：品质部 审核： 批准：
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1.0 目 的
对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。
2.0 范 围
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