质量保证体系图.doc

质量保证体系图
思想保证
组织保证
技术保证
施工保证
制度保证
提高质量意识
贯彻ISO系列
质量标准，推
行全面质量管理
创优规划

经济法规

TQC教育
项目经理部质量
管理领导小组
各项工作制度和标准
经济责任制
施工队质量小组
岗 前 技 术 培 训
熟悉图纸掌握规范
技 术 交 底
质 量 计 划
测 量 复 核
应 用 新 技 术 工 艺
检 查 创 优 效 果
制 定 创 优 措 施
明 确 创 优 项 目
优 质 优 价
完 善 计 量 支 付 手 段
制 定 奖 罚 措 施
签 定 包 保 责 任 状
质 量 第 一
为 用 户 服 务
下 道 工 序 是 用 户
制 度 教 育 计 划
质 量 工 作 检 查
现场QC小组活动

检查落实

改进工作质量
总结表彰先进
提高工作技能
接 受 业 主 和 监 理 监 督
定 期 不 定 期 质 量 检 查
进 行 自 检 互 检 交 接 检
加 强 现 场 试 验 控 制 充分利用现代化检测手段
技术岗位责任制
质量责任制
质量评定
反 馈
实 现 质 量 目 标
奖优罚劣
经济况现

创优管理体系图
分项管理点，由各部室负责
施工全过程控制点由施工经理负责

单位工程检验评定由总工程师主持、经理部技术人员、(副)经理及各部室负责人参加
分部、分项工程检验评定由总工程师主持，各有关部门人员参加
工序质量控制及QC小组活动，由技术人员或领工员主持
创全优目标管理由质量检查人负责。
监、检、测制度，分别由经理、副经理、技术主管主持，有关人员参加
自检、互检、交检，由领工员或作业班长负责
安全生产制度及安全防护规程手册
安检：工程安全主管

质量保证
经 理：
安全预防措施由工程部门制定，随生产计划下达
检查制度执行情况
安检：工程安全主管

实施性施工组织设计，由工程部门提出
施工平面布置图及文明施工要点由工程部门提出
具体保证实施条款及督促落实。
项目经理：
程序施工，场地整洁，防止污染环境
流水施工网络，分项工序施工进行制图
总工程师：
目标成本管理：由项目7经理主持，工程物资、机电、定额、财务执行

安全生产保证
降低成本保证
负责人：
工料机消耗台帐，由调度、材料、机电提供，财务汇总
项目经理：

经济活动分析由经理主持，财务提供资料，有关人员参加
文明施工保证
技术资料保证负责人：
可靠性
系统性
及时性
各种原始记录、凭证资料、台帐，按规定格式由各部门提供。
工期保证

关键线路、施工总进度控制图

项目检测过程质量控制框图

委托方取代表性试样
填写委托单
送达中心试验室
检查仪器设备、环境、被测件情况并作记录

检

测

数据处理、填写、复核检测报告
技术质量负责人审查签发

委
托
方

结

束
检

测

过

程

质

量

保

证

人员素质保证
仪器设备性能保证
环
境
保
证
培

训
专人管理定期周检
环境
控制
记录

考试
(核)
技术质量负责人检查
技术质量负责人检查

颁证准予上岗
允
许
使
用
允许开展检测
质
量
事
故
处
理
程
序
重
新
检
测
提出处理意见
处理记录存档上报
技术质量负责人组织调查、分析原因处理记录存档上报
质
量
申
诉
处
理
程
序
重
新
检
测
提出处理意见
处理意见记录存档
技术质量负责人组织调查、分析原因处理记录存档上报
合格
合格
不
合
格
无异议
有
异
议
肯定原结果
怀疑原结果

检查试验报告
控制内容
质量保证体系
组织机构
创优规划
工序管理
自检制度
质量日常控制
外业实测
内业资料检查
质量检测项目
组织检查创优
检查质控资料
预防质量事故
检查隐蔽工程
审查设计变更
核定代用材料
检查到场材料
质量等级认证
竣工验收
质量控制总程序框图

不合格
合格
不同意
同意
不合格
合格
接下页
开工准备
质量保证体系
设计技术交底
编制实施性施工组织设计
材料取样及试件报告
人员、设备到场
开工报告
各道工序（分项工程）施工
各分项（隐蔽）工程自检
自检结果
按规定验收
现场验收
测试中心抽查
检查结果
整 改
单位工程质量程序控制框图

承上页
不合格
合格
分项（隐蔽）工程检查证质评表签认
该分项工程完成
汇总分项（隐蔽）工程
填报分部工程验收单
现场验收
内业资料检查
检查结果
分部工程质量等级评定
单位工程完成
填写工程初验申请书
单位工程初验
外观检查
内业资料检查
实测实量
检查结果
单位工程质量评定
整 改
单位工程质量控制程序框图

不合格
合格
合格
不合格
合格
不合格
上道工序完毕
作业队自检
项目经理部检查
检查
现场检查
试验室检验
确认
签认
允许进行下道工序
返 修
工序交接控制程序框图

控 制 内 容
根据批准的设计文件及用料计划按品种规格、数量、工期要求签定订购合同
选择生产厂家
随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试、化验单
不合格
由确认的试验室或委托的试验室，对主要材料、构件、设备进行抽检
不合格
允许使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案
按规定依法办理退货或索赔
主要工程材料、设备质量控制程序框图

作业人员自检
班组质量检查员检查
作业队质量检查
工程师专检
项目经理部质量检查
工程师检查
报告施工
邀请检查
签字认可进入下一道工序
施工过程中对施工方法、操作工艺、工程质量按标准要求自检自纠
施工过程中对工程质量进行旁站和跟踪检查、控制，进行质量评定，报专职质量检查工程师
根据班组质检员报告、材质证明、试验报告、施工图及相关规范的技术要求对分项隐蔽工程进行专检。填写隐检记录，进行质量评定，报项目经理部专职质检工程师检查
根据作业队专职质检工程师的报告对分项隐蔽工程进行对照检查，进行综合质量评定并报告总工程师
工序质量检查程序框图

检测机构表
机构
人员
检 测 项 目
备 注
中心试验室
2
砂、石、水泥、水质、钢筋等材料试验；
混凝土、砂浆、级配碎石、级配碎石石配合比设计；
填料含水量、界限含水量、比重、相对密度、最大干密度和最优含水；
混凝土、砂浆检查试件的试验；
软弱地基静力触探，小应变动测检查桩身质量，单桩及复合地基载荷试验；
桥桩桩身完整性测试钻芯抽检；
填土压实密度（K、K30）抽查。
工地试验室主任由具有八年以上工作经验的工程师担任；
试验组负责人由具有五年以上工作经验的助理工程师担任；
全部试验人员都经培训合格有部颁发的检验员证。
道路试验组

2
砂、石、水泥、水质、钢筋等取样、送检；
混凝土、砂浆施工配合比计算、试拌；
砂浆检查试件制作、送检；
填料取样、送检，填料最优含水量控制；
填土压实密度检测。
管道试验组
4
砂、石、水泥、水质、钢筋等取样、送检；
砂浆检查试件制作、送检；
混凝土拌和合物坍落度，现场砂、石含水量测定。
拌和站试验组
2
砂、石、水泥、水质、外掺剂等取样、送检；
混凝土、砂浆施工配合比计算、试拌；
混凝土拌和物坍落度、现场砂、石含水量测定。

合格
不合格
不合格
原 材 料 取 样 样
标 准 试 验
试验结果评定
施工控制检验
成品质量检验
检验结果评定
作出结论
结 束
分析原因
提出处理意见
质量保证
试验报告
合格
原材料质量检验总程序框图

混凝土、砂浆质量检验程序
不合格
合格
不合格
不合格
合格
施工控制
计量误差控制
含砂率控制
坍落度控制
水灰比控制
结构强度检测
非破损性检测
钻芯取样检测
水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料取样
材料性质标准试验
选定配合比
发出配合比设计报告
结 束
检验结果评定
力学性能检验
试件取样、制作、养护
该批材料不能用
该批混凝土、砂浆报废处理
检测结果评定