GSV程序文件.doc

反恐程序文件索引

第一章
员工行为规范
…………
Ｐ2

第二章
员工保安意识培训教材
…………
P4

第三章
人事保安管理程序
…………
P６

第四章
招聘员工得人事保安程序
…………
P７

第五章
面试与筛选程序
…………
Ｐ９

第六章
背景调查与核实指引
…………
P１1

第七章
员工解雇程序
…………
P1３

第八章
离职转岗及终止合作商管理程序
…………
P14

第九章
电脑使用要求、电脑系統故障应急报警程序
…………
Ｐ16

第十章
厂牌及来访证管理规定
…………
Ｐ17

第十一章
处理访客程序
…………
P1８

第十二章
工厂进出厂、限制区域管理规定
…………
P１9

第十三章
文件保安程序
…………
P２１

第十四章
资料管控程序
…………
P2２

第十五章
C-ＴPAT安全控制程序
…………
P24

第十六章
应急准备与响应管理程序
…………
Ｐ27

第十七章
物理安全措施程序
…………
P２9

第十八章
岗位安全管理责任制
…………
P30

第十九章
反恐意识培训管理程序
…………
P3２

第二十章
设施管理程序
…………
P34

第二十一章
锁与钥匙管理程序
…………
P36

第二十二章
垃圾房管理程序
…………
Ｐ3８

第二十三章
仓库保安程序
…………
P39

第二十四章
货物过剩短缺管理程序
…………
P4０

第二十五章
货物差异管理程序
…………
P４2

第二十六章
货物凭据管理程序
…………
P4３

第二十七章
装卸区域监管程序
…………
P44

第二十八章
运输设备保安程序
…………
P４5

第二十九章
收货及出货保安程序
…………
P47

第三十章
包装管制程序
…………
P49

第三十一章
成品出货装柜管控程序
…………
P５１

第三十二章
货柜车检查程序
…………
P53

第三十三章
封条管理及封条破损处理程序
…………
Ｐ55

第三十四章
货柜车出厂检查程序
…………
P58

第三十五章
预约集装箱及货物追踪程序
…………
Ｐ５9

第三十六章
对承包商保安要求及管理程序
…………
P６3

第三十七章
承包商控制程序
…………
P64

第三十八章
反恐日常检查及汇报程序
…………
P６7

第三十九章
内部定期突击检查及突发事件处理程序
…………
P6８

第四十章
突发事件处理程序
…………
Ｐ6９

第四十一章
内部审核控制程序
…………
P72

第四十二章
突击审核控制程序
…………
Ｐ75

第四十三章
供应商管理程序
…………
Ｐ77

第四十四章
合作伙伴反恐安全承诺书
…………
P83

第四十五章
外来包裹、邮件管理程序
…………
P84

第四十六章
围墙安全措施程序
…………
P86

第四十七章
禁止非法转运管理程序
…………
P８７

第四十八章
反腐败反贿赂反贿赂程序
…………
Ｐ8９

第四十九章
供应商(服务商）选择与评估程序
…………
P92

第五十章
获得信息许可程序
…………
Ｐ９4

第五十一章
生产过程中安全控制程序
…………
P95

第五十二章
奖励程序
…………
Ｐ96

第五十三章
员工保安意识程序
…………
P９７

第五十四章
货物运输(服务商)选择与评估程序
…………
P9９

第五十五章
敏感区域私人物品管控程序
…………
P1０1

第五十六章
员工安全政策定期评估更新程序
…………
Ｐ１02

第五十七章
反人口贩卖控制程序
…………
P106

第五十八章
散货／拼柜发运安全控制程序
…………
P108
《反恐程序文件》修改记录
修改日期
现行
版本
修改章节
修改条款及内容摘要
记录人

颁布令
　 为了保证本公司提供产品得过程中防止与消除恐怖威胁,本公司依据反恐协议（C-TＰＡT,美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引),结合本公司实际情况建立得反恐安全管理体系，将所有反恐程序进行文件化。本《反恐程序文件》于2０17年９月1８日发布并生效实施。公司厂部将每年对反恐安全程序以及政策进行更新。
　 　 　 　　 　 　 　 颁布人:　 　　　　
　 201７年9月1８日
第一章、员工行为规范
一、道德行为规范
1、热爱祖国,热爱人民,热爱社会主义,拥护中国共产党。　
2、爱岗敬业,诚实守信,办事公道,服务群众，奉献社会。
3、自觉遵守国家法律、法规。禁止滥用职权或越权行事,不得利用职权行贿、受贿，或获取其它不正当利益。ﻫ4、爱护公司财产,不得将公司财产占为已有。
5、互相尊重，礼贤谦让,团结合作，廉洁自律。
6、尊老爱幼,礼貌待人。 　
7、有正义感,有民族气节，敢于同一切违法行为做斗争。ﻫ8、不搞迷信,崇尚科学,胸怀全局,实事求就是。
９、禁止赌博、贩毒、吸毒、嫖娼等一切违法犯罪活动。ﻫ
二、工作行为规范
1、员工上班时间须佩戴厂牌，穿工作制服。 　
２、须严格遵守工作时间，不得无故迟到、早退与旷工。ﻫ3、员工有事须履行请假手续并及时销假。　
4、上班时间严禁做闲聊、脱岗、窜岗等与工作无关得事。
5、工作时应精神饱满,精力充沛,不得萎靡不振,敷衍了事。　
6、工作要积极主动,开拓进取。ﻫ７、严格遵守公司各项规章制度,维护公司声誉,保守公司秘密。
8、从企业大局出发,服从工作安排。ﻫ9、保持整洁，不随地吐痰、乱丢废弃物,保持工作环境得清洁、卫生。 　
10、员工上下班必须由指定得员工通道出入。
三、语言、礼仪规范
1、接人待物时保持友好、礼貌、谦逊得态度。
2、接电话时要说:“您好,＊*公司”或“您好＋部门名称”。
3、打电话时要说:“您好，我就是＊*公司”或“您好＋部门名称”。请特定人接电话时要说:“请您叫某某接电话,好吗?”ﻫ4、问候时要说：“您好”、“您早”等。ﻫ5、告别时要说:“再见”、“明天见”等。ﻫ6、请求时要说：“请”、“请您走好”等。
7、有事相托要说:“有劳您”、“拜托”等。
8、致谢时要说:“谢谢”、“非常感谢”等。
9、道歉时要说:“对不起”、“请原谅”等。
１０、祝贺时要说“祝您成功”、“祝您幸福”等。ﻫ1１、称呼时要说:“您”、“贵姓”、“您老”、“姓+老”、“姓+职务”等。ﻫ
四、注意事项ﻫ１、个人言行举止　ﻫ a、不可高声喧哗 　
b、不可粗言秽语,见面必须相互问候,礼貌友好 　
c、必须服从上司管理
2、仪表
　a、制服须整齐清洁笔挺　
b、保持鞋履光亮ﻫ3、仪容ﻫ a、保持头发整洁、干净，男员工不蓄胡须,不奇装异服 　
ｂ、不使用味浓得香水、头油　　
ｃ、经常修剪指甲并保持清洁ﻫ
五、员工厂牌
1、员工厂牌应佩于制服左襟。
2、遗失厂牌,须向人事部报告且重新补领。ﻫ3、如若厂牌破损,人事部将给予重新发放。(必须就是以旧换新)
４、员工离职时须将员工厂牌交回人事部。
六、员工工衣ﻫ1、凡需穿着工衣得员工新入職當天由人事部交予其所屬車間文員,再由其文員交予員 工，所有工衣属公司财务,员工需妥善保管。
2、员工上班必须按规定穿着工衣,工衣应干净、整齐、完好。
３、工衣在在職期間內丢失、破损,购置费用由员工自理。
第二章、员工保安意识培训教材
一、目得
　 通过员工保安意识之培训,提高全员安全意识，保证工厂财产安全与员工人身及财产安全。
二、培训提纲、内容
1. 向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证得重要性,旨在有效控制非准许人员进入本公司。
2. 所有进出厂区人员所携带物品都必须接受保安人员得安全检查,禁止危险品、违禁品等非准许物品得进入,同时有效避免公司财产得流失。
3. 培训员工识别内部阴谋,如密谋盗取公司得物料或成品;故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进行成品包装箱等。通过培训,使员工认识到日常工作中保持货物完整性及检查货物有无许可进入得重要性;教育员工非经准许，不得乱窜车间,更不得擅自进入重要敏感区域:成品仓、小包装区域、货物装卸区、配电房、化学品贮存区以及标有“危险”与“不准进入”等警告标示之区域。
4. 培训本厂员工对公司常用得化学品物质得特性,派发化学品安全资料得学习与有关使用、贮存及伤害处理程序,强调使用前应瞧清相关得警告标签,避免非法接触。
5. 仓库、统计员要对本车间得贵重物品加以保护,放在指定得柜子内,上好锁,定期检查与做好相关记录。
6. 仓管员要对本车间物料做到进出、储存账目数量一致,并定期盘点清楚,如发现货物有丢失、毁损、剩余要及时向单位主管报告。
7. 教育有关人员提高安全意识,全员参与安全控制。厂区内,如发现没戴厂证且面孔陌生或形迹可疑得,有携带危险品进入得可疑现象,应及时向单位主管报告。如有意识到安全隐患或危险性活动(如带火种至易燃危险物附近工作活动、抽烟、公报私仇、聚众打架、从事阴谋活动)得事情时，应积极制止或报告给值班保安,保安人员应第一时间内报行政经理,保安班长对事情加以控制,避免意外之发生。
8. 加强培养员工产品安全意识，对产品包装线干部实时察瞧及教导员工正确操作,包装时首要确认产品完好无破损,包装盒/箱内不可有刀片等利器或其它身体有伤害之物存在,并防止包装与本产品无关之物品，线上品检员应及时对所包装产品进行抽验,以保包装产品正确无误。
9. 对货物装卸区，货物之工作人员进行安全教育,未经许可人员一律不准进入，保安人员对上述区域也应进行不定时巡查。
10. 禁止员工与外人翻越工厂围墙及员工向外抛物现象,做好防盗、防破损工作。
11. 禁止无公事得车辆进入,如送货、取货得车辆进入时,一定要检查外来车辆要有本厂物品放行条,且经登记核实后方可放行。
12. 教育保安及仓管员,提高其安全意识,必须不定时得巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。
13. 　鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现调查处理异常行为与可疑对象,对举报人进行保密,保护举报人。
14.相关记录:
　 〈全体员工安全培训记录〉
　 〈保安人员培训记录〉
〈保安员反恐意识培训〉
　 　　 〈员工反恐意识培训记录〉
　　 〈员工培训记录表〉
第三章、人事保安程序
1、目得
确保本公司所雇员工得条件及员工行为守则符合C-ＴPAT得反恐要求
2、范围
适用于公司新招聘员工、在职员工及重要岗位之员工
3、职责
3、1经理:负责招工申请得审批
3、2人事部:负责招聘与对入聘员工进行入厂得培训与考核。
4、工作程序
4、1招聘新员工时人事部须对应聘人员严格检查其身份证,暂未领取身份证或身份证遗失得,应持有其户口所在地公安派出所核准得证明。核对相片确认无伪后才能登记入厂。
４、２ 应聘人员一律应填写本厂制定得《员工入职申请表》,人事部核对填写内容就是否与应聘人员相关证件相符,并要求应聘人员填写清楚曾经受雇得单位,如符合方可接收试用。对入职人员保留调查背景包括家庭、犯罪等得权利。　
4、3对入职员工必须让其了解以下行为守则:
Ø 进入厂区必须要带自己得厂牌。
Ø 可带入厂区得私有物品包括水杯、雨伞、钱包等物,但不能将个人私人物品带到最终包装与出货区域,所有危险危禁物品一律不准带入工厂,如有发现严肃处理。
Ø 下班后只准带自己得私人物品出厂，并须经过探测器检查。
Ø 离厂员工必须交还厂牌等本厂得身份证明文件,若有系统或设施使用权得也须一关交出。
4、3对于重要岗位得员工，如业务、船务等岗位,工厂必须有专人对这些人员做相应得调查,必须清楚得了解其家庭住址、有无犯罪记录等背景。
5、相关文件及记录
《员工入职申请表》
《员工背景调查报告》
第四章、招聘员工得人事保安程序
一、目得
　 制定程序对将受聘员工得身份进行核实,且对现有得员工进行定期复审,确保工厂内部人员招人得安全性。
二、内容
　　 人事安全程序包括：雇佣前得确认程序及人员离职程序。
三、程序要求:
　１.雇佣前得确认程序:
身份得确认 　 工作经历、教育经历得确认 　诚信度得确认（重要岗位人员)
　 重点确认其身份证:ﻩ
①受聘者需持有本人真实真份证,需审核身份证得真实性。
　 　 ②要求对受聘者得背景进行调查,审查受聘者有无吸毒、犯罪、与恐怖分子联络得背景。
　　 ③对于需要高诚信度得雇员(如财务人员、采购员、业务员、仓管员、电脑工程师等)要进行诚信度得背景审核。
２．人员离职程序:
收回离职人员得识别证件　 　　　 收回公司配给该离职人员得物品 　 取消该离职人员系统进入得权限
备注:
识别证件:主要指厂牌
公司配置物品：钥匙、公司机密文件、名片、个人电脑、生产工具等
系统权限:电脑系统之用户名、密码
四、相关记录：
　 1.背景调查记录
　 2．员工厂牌发放记录
3.厂牌遗失(离职移交)记录
第五章、面试与筛选程序
一、进行需求分析。明确招聘得目标,企业为什么要招聘人，什么样得人可以满足目标岗位得需要。目标岗位得职责就是什么、岗位创造得价值就是什么？
二、制定企业得招人标准。包括企业得用人观;目标岗位得任职要求;通过职位分析确定岗位职责及能力素质要求；制定岗位得胜任能力模型;根据岗位职责及胜任能力模型确定招聘测试得内容与方法;
三、制定有效得简历识别与筛选流程，以及目标岗位简历筛选得标准。
四、设计与制定面试流程。包括不同岗位类别面试官得确定,面试官得分工以及面试执行标准、实施流程等。通过流程保证面试测评得全面性与面试结果得科学性。
1、接见申请人
若申请人基本符合空缺岗位得资格条件,就办理登记,并发给岗位申请表。
2、填写岗位申请表
为了取得应征者得有关资料,所以要求应征者填写申请表。
申请表所列内容应包括:
1)申请岗位名称。
2)个人基本情况。包括姓名、性别、住址、电话、出生年月、籍贯、 婚姻情况、人口、住房情况等。
3）学历及专业培训情况。包括读书与专业培训得学校校 名、毕业时间、主修专业、证书或学位等。
４）就业记录。包括就业单位名称、住址、就业 岗位、工资待遇、任期、职责摘要、离职原因等。
５)证明人。包括证明人姓名、 工作单位、电话等。
3、初步面谈(面试) 由面试人员与应征者进行短时间得面谈,以观察了解应征者得外表、谈吐、教育水平、工作经验、技能与兴趣等。
4、测验 　　
通过笔试与实际操作。通过测验来判断应征者得能力、学识与经验。
5、深入面谈(面试）应征者测验合格后，要再做一次深入得面谈,以观察与了解应征者得态度、进取心,以及应变能力、适应能力、领导能力、人际关系能力等。
６、审查背景与资格
五、确定面试考察得项目及内容。包括结构化面试得题目、笔试题目,综合能力及性格测评得工具与方法。
六、制定录用决策模型。
分配各种测评得权重，根据权重计算结果,依据计算汇总得结果确定候选人、对候选人进行背景调查、确定录用。
对经过上述程序筛选得合格者，人力资源部门要对其背景与资格进行审查,包括审查其学历与工作经验得证明文件,如毕业证书、专业技术资格证书等,通过查阅人事档案或向应征者过去得学习、工作单位调查其各方面与业务能力等。
第六章　背景调查与核实指引
1、0目得　
防止本公司保安员、其它敏感职位得雇员或者需要进入限制区域得合作商利用工作职务得特殊性及职务便利,进行恐怖活动或偷运毒品得情况出现,而作出入职前及定期安全调查。 ﻫ2、0适用范围　
调查应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去得个人经历后工作经历、就是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。对需要进入限制区域得合作商进行就是否有犯罪记录、雇主评语等作为调查基准。 ﻫ3、0职责
由人事部负责人对保安员、其它敏感职位得雇员或者需要进入限制区域得合作商做出安全背景调查，人事文员协助及记录。
４、0作业指引 ﻫ4、１应聘保安员或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件／证件作为安全调查得凭证：ﻫ-　个人身份证正本 ﻫ- 相片 (近照) 2 张 ﻫ- 有效得保安员上岗证正本 ﻫ－ 过去工作记录或数据等
－　学历证件正本 ﻫ4、2人事部在收到申请人得上述文件后，指派特定人事部文员进行背景调查。
４.3采购部提供需要进入限制区域得合作商人员名单等相关信息,由人事部指派特定人事部文员进行背景调查。ﻫ４、2、1相关资料调查  
Ａ 身份证识别仪对个人身份证进行真假核实;
B使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实；
Ｃ利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。　
4、2、2前雇用单位背景调查  
A以电话查询前雇用单位人事部门此人就是否曾贪污受贿,私挪公款受到处罚;　
B 以电话查询前雇用单位人事部门此人就是否曾有严重渎职行为;
C以电话查询前雇用单位人事部门此人就是否曾有因品格不良被开除。
4、2、3犯罪背景调查         ﻫA以电话查询当地公安部门就是否曾触犯中华人民共与国刑法并曾判刑; ﻫB以电话查询当地公安部门就是否曾有吸毒经历；
C以电话查询当地公安部门通缉在案,尚未结案者。 ﻫ４、2、４问询申请人得同乡或介绍人…等方法,以获得所需数据。　ﻫ４、3负责背景调查得人事部主管及文员必须将调查所得资料保密,不得泄露资料来源,也不可以将调查结果告知申请人。 ﻫ４、4人事部不可查询申请人背境之外,或与安全调查以外得问题,不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可得问题。
4、5当人事部对申请人得背境未能获得足够得数据时，可再次邀约申请人再次面试,再次面试不得采取审问得发问方式,要充份尊重申请人；
4、6所有个人安全调查资料由管理部保存两年(离职日起计算）,如有必要应对个人安全调查资料进行更新。
4、7对敏感岗位需要每季度进行一次背景调查。
第七章、员工解雇程序
1、 目得:
为了维护员工得合法权益，保障公司规章制度得合法性与严肃性,特制定本程序：
2、 程序:
2、1、所有员工入厂必须与公司签订劳动合同;
2、2、所有入厂员工必须遵守公司得规章制度(本制度经过城乡区劳动与社会保障局备案);
２、３、凡不遵守劳动合同得雇员,公司提前通知被雇用人员,并立即办理解聘合同手续，结清该雇员工资,告知该雇员不再被录用;
2、4、若因公司违反国家劳动法,如强迫加班、体罚、辱骂员工,员工可直接要求公司解聘劳动合同,并要求公司结清当月工资;
2、5、若员工违反公司制度，部门主管按照公司规定给予记警告、小过、大过处分,大过处分累计超过三次得,公司可立即通知该员工不再被录用，并办理解聘劳动合同手续，结清该员工当月工资；
2、６、若员工给公司造成严重经济损失或违反当地法律法规得,公司可立即通知该员工不再被录用,并办理解聘合同手续，结清当月工资；
2、7、员工因有事回家不能继续工作得,需提前３0天向公司申请辞职,
经公司核实后同意方可办理解聘劳动合同手续,并结清当月工资;若经核不属实时,公司将按所签订得劳动合同期限执行。
２、8、相关记录:
《离职申请单》
《离职、换岗员工厂牌及钥匙回收记录》
《离职员工记录表》
第八章 离职、转岗员工及终止
合作客商管理程序
1、0目得:为有效控制离职、转岗员工与终止合作客商进入厂区，严格遵守Ｃ-TAPＴ有关控制非准许进入得要求。
2、0适用范围：适用于我公司所有离职、转岗人员与已终止合作得客商（含供货商、承包商）。
３、０职责:
3、1安全主任:负责制定有效控制离职、转岗员工与终止合作客商出入厂区得措施,并组织实施。
3、２人事部、生产部:配合厂部保安相关措施得执行。
４、0内容:
４、1员工离职
４、1、１ 所有员工离职均需填写《辞职申请书》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式,并提供相关资料给人事部。人事部每日下班前将本日《辞职申请书》转交给安全主任,并告知各岗位保安重点关注人员姓名，避免此类人员再次进入我厂。
4、１、2员工离职需将厂服、廠牌交回给厂部,厂部对应相应钥匙与系统权限清单办理撤销权限手续,如对于持有进入特殊系统得人员由网络管理员撤销其权力,修改密码、交还钥匙等办好交接手续记录《离厂通知书》签核完毕,方可结算工资;
4、1、3 保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴得厂证混入厂区，发现此类事件,可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4、1、4 一般情况下,被解雇得员工就是不可再次聘用；自动离厂与辞工得员工也须在最少一个月后才可被聘用。
4、1、5如果就是由于参加恐怖团体或非法组织而离职得人员,在法律得允许下将其资料公布于宣传栏中,提醒本厂人员注意其活动,避免对其她人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。
4、1、7无故旷工两天及以上者,由各车间組長报其車間文員，然後車間文員再報給人事部,人事部将员工信息发布给保安;当人员再次返回厂区时，保安应报告厂部对人员进行询问,在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区得权力。
4、1、8自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到厂部得批准后方可进入。
4、2转岗人员
４、２、1因个人原因提出转岗得,需填写《岗位变动申请表》,交人事部审核,人事部最终审核通过后公布《职务权限变更告知单》。
　4、２、2因工作需要转岗得,由用人部门提出《申请表》交人事部,人事部最终审核通过后,并与需转岗得员工沟通无误后,公布《职务权限变更告知单》。
5、０终止合作商
4、3、1物流部应及时将终止合同得供应商、承包商与客户得相关资料与信息提供给厂部,内容应当包括客商单位名称、终止合同得时间、原因以及经常往来我公司与业务人员姓名等资料;终止合同得客商得通知。
4、３、2保安接物流部得通知后,可予拒绝此类客商进入厂区。如属确有需要，须持有行政部长或总经理签名得《放行条》方可进入。
６、0相关文件:无
6、２《辞职申请书》 　
第九章、电脑使用要求、电脑系統故障应急报警得程序
一、电脑使用人得相关要求:
１、需要设定屏幕保护,防止当电脑使用人不在电脑前时她人进入电脑系统。
２、密码仅限本人使用,不向她人泄露密码，防止她人接触电脑系统造成意外。
3、定期更改密码(每一个月为一个更改周期)，如发现密码已泄露,应立即更换。
４、要设置密码输入三次电脑自动锁定,如有外人使用电脑,输入三次电脑便自动系统锁定。
5、每台电脑安装杀毒软件,并定期更新。
6、不上不明网站，不接收不明邮件。
二、当发现电脑系統有以下故障时，需请IＴ人员查瞧系統就是否可正常使用，还就是有不法得人员或病毒侵入,一经查明，若给工厂或社会可能带来重大危害时，必须要立即报警,拨打匪警1１0或当地公安局报警电话,及时处理解决身边得隐患。做到彻底杜绝不法得人员进入到您们得电脑系統。
1、发现电脑密码被更改无法进入时;
2、发现可疑人员直接接触并使用您得电脑时;
３、发现电脑内文件有遗失、无法找到时;
4、发现有非法人员透过互联网络,进入到您得电脑系统切取文件或修改资料时;
５、发现黑客(病毒)频繁得发送一些不健康，不安全得信件时，攻击您得电脑系统时;
6、若发现有其它异常时,也要及时联络IＴ人员,由她来判断就是否存在安全隐患。
第十章、厂牌及贵宾证管理规定
为建立公司形象,配合人事管理需要并促进Ｃ－TＰAT管理,特制订本规定。
一、 厂牌得发放、更换及补发
新进人员入厂时,需交照片给行政部人事办理厂牌,如由于遗失或损坏等原因须重置者应及时补办;本厂员工在厂区内必须统一佩戴厂牌，外来人员都必须配戴訪客證或送貨證。
二、 厂牌得使用
1、 员工厂牌作为员工出入厂得识别用,不得作为其它身份证明。
2、 上班时间,员工须配戴厂牌;在进出厂时也必须向保安展示以证明身份,否则禁止出入。
3、 厂牌一律佩戴在胸前,不得以其外衣遮盖,更不得挂在其它地方。
三、 訪客證或送貨證得使用
1、 行政部门应为来访人员制定专门得訪客證或送貨證,该訪客證或送貨證必须明显区别于员工厂牌。
2、 所有得訪客證或送貨證都必须有独立／唯一得号码,来访人员做好登记后应派发訪客證或送貨證,并要求全程佩戴。
3、 訪客證或送貨證编号必须记录于来访人员登记表上,结束来访后保安必须核对与收回訪客證或送貨證。
四、 厂牌及来访证得检查
1、 保安人员必须履行好检查得职责，凡未佩戴厂牌及訪客證或送貨證者一律拒绝进入。
2、 保安人员在巡逻时也要盘问没有佩戴厂牌及訪客證或送貨證得人员，并要查明原因;如属本厂员工则应上报行政部,问清原因。非法进入者，立即报告行政部并根据情况决定就是否报警。
3、 员工离职时应将厂牌交回人事注销,只有办理了完整得相关手续及交还厂牌后方可给予办理离厂手续。
4、 员工厂牌不可转借她人,如发生任何问题需负法律责任。
第十一章、处理访客程序
1、目得
对访客得行程全程跟踪,以防止意外事件发生，阻止不明身份人员进入厂区，以符合C-TPAT反恐要求
2、范围
　所有访客来厂得全过程
3、职责
保安员:负责对访客实行登记、通报被访人
被访人员:负责对访客全程陪同并不得违反公司反恐要求
4、工作程序
4、１同事如有预约客人要进入厂区，请事前填妥“访客预先登记条”电邮或交厂管理部。
4、2空白“访客预先登记条”存于厂人事部。
4、3门卫按“访客预先登记条”核实访客身份无误后， 带领客人到写字楼接待处,等候被访人。
4、4无预约之客人须留在大门门卫处,由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区,被访者须出示本人员工证。
4、５开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。
4、6外来车辆要登记车牌号码(非货车)并泊在访客泊车点。
４、7对于重要客户或合作伙伴,门卫室保安须通知管理层经理,进入厂区后由专人进行陪同，如参观厂房、车间等。车间保安若发现未经陪同就进入车间或货仓重地得客人，要礼貌问清情况后让其在原地等待,并立即通知被防人员负陪同之责，做好记录报告给上级。
5、相关文件及记录
《访客登记表》
第十二章、工厂进出厂、限制区域管理规定
为了进一步加强管理,杜绝闲杂人员入厂、杜绝非授权人员进入限制区域(限制包括包装车间、装卸货区、仓库、财务室、监控室、发电机房等)，维护本厂正常得内部治安秩序,保证生产、工作得顺利进行，确保本厂得生产与财产得安全,特制定本管理规定。
一、本厂职工必须准时上下班。门卫人员必须对迟到或早退人员在进出厂门时进行登记，任何人员在上班中途时间进出厂门,均应按《行政后勤人员考勤制度》主动配合门卫进行查验或登记;对拒绝登记者，不得放行进出厂门。任何人均不得刁难门卫，对不听劝阻者,处以口头警告。若故意肇事，与门卫人员发生冲突辱骂、殴打门卫执勤人员者,依据情节轻重处以严重警告,属本厂职工得,给予行政处分,情节严重者,交公安机关处理。
　 二、本厂职工必须佩戴出入证(厂牌）进出厂上岗工作。门卫人员有权对进出厂得任何人员进行询问,查验证件。若发现不佩戴出入证者口头警告。任何人员在进厂时必须主动出示证件,不得刁难滋事，若不听劝阻、故意肇事,按第一条规定处罚;任何非授权人员因特殊需要需进入限制区域时,须经相关主管批准,并出示厂证（厂牌)并登记后,方可进入。
三、长期与本单位有业务往来单位得人员（含现场服务人员)必须佩戴来宾证进出厂，由保卫组对该类人员建档管理;并由本厂人员陪同下方可在厂区活动,如需进入限制区域时，须经相关主管批准,并出示厂证(厂牌)并登记后,方可进入。如发现有无来宾证得外来人员在厂区得,须及时报告安全经理或与拔打110报警。
四、因公来厂人员，凭单位介绍信或其她有效证件(工作证或身份证)在入厂时填写会客单,且在门卫人员征得接洽部门同意后方可进厂接洽工作,进厂接洽工作人员出厂时交回会客单经门卫核对注销后方可出厂。公司人员来厂公干，凭其公司出入证即可放行进厂,不能出示公司出入证者,仍按前规定执行。　
　五、本厂拒绝小孩进厂。无论本厂职工子女或外来小孩，均不允许放行进厂。若发现有小孩在厂区游逛,对当班值勤门卫与小孩监护人分别处口头警告。若不能追究到小孩监护人得,对当班值勤门卫加倍处罚。
六、无论因公因私得进出厂人员,原则上不允许携带与本公司类似物资进厂,若随身携带有与本公司类似物资确需进厂,必须主动出示给门卫人员，并让接洽部门到门岗处与门卫共同核实后,方可进厂、出厂时,所带物品必须到接洽部门完善出门手续后方可出厂，若发现带物出厂，而手续不全者，将对携带者给予警告;若查实属携带本厂物资出厂，交保卫组按盗窃行为处理。本厂员工不能将私人物品带到最终包装与出货区域。
　七、凡机动车辆进出厂门，必须停车接受门卫人员得检查,门卫人员有权对任何进出车辆进行检查（包括检查驾驶室,或后备箱),驾驶员应自觉接受检查，不得刁难。凡随车自带物品,原则上不准带进厂,确需进厂,必须主动出示给门卫人员,并让接洽部门到门岗处与门卫共同核实后,方可进厂，出厂时,所运物品必须到接洽部门完善出门手续后到门卫交验物品,方可放行出厂,若发现出门手续不全者,将对出门条项目签批负责人与车主分别给予口头警告。若驾驶员不听从执勤门卫人员得指挥，违令驾车强闯厂门,给予口头警告;门卫发现出厂产品与出门条上标识品种、状态或数量不符得情况,应立即报告保卫安队长,保卫队长有权对业务员或驾驶员给严重警告,并按本厂相关规定处理。
八、值班门卫有权对任何人带出厂门得任何可疑物品进行检查，若发现夹带本厂生产物资出厂,交保卫组按盗窃行为处以口头警告。
九、门卫人员必须自觉遵守本规定,严守工作岗位，做到文明执勤,礼貌待人,不得故意刁难。若徇私枉法从中作弊,发现一次，给予警告,同时对举报者进行表扬、
十、限制区域得授权人员名单及照片至少每三个月由安全经理或相关管理人员进行重新审核签字确认,并张贴。限制区域登入记录保存不可少于1个月。
第十三章、文件保安程序
1、目得
　 确保所有业务与货物数据就是清晰、完整与正确得;防止调换、遗失或提交不正确数据。以满足C-ＴPＡT反恐要求。
２、范围
适用于公司所有文件保管、移交等工作
３、职责
3、1保安代表：各部门保安代表对本部门得文件保安工作负责
3、２文件保管人:对本部门或公司文件负保管之责任,任何需调阅属机密范畴之文件得人员，须有相关得批文或充许方可,移交机密文件也须得到许可
3、3保安主任:批准调阅或移交机密文件得申请
4、工作程序
4、1机密文件得管制
4、1、1机密文件：凡本公司业务及出口货物相关之资料均为机密文件。如业务订单、进出口报关单、所有进出口报关资料及文件、表格都在此范围之内。公司需对业务及出口货物相关之船务资料每半年进行一次审核。
４、1、2负责保管机密文件之保管人员,在进行移交等工作时，须确认文件就是完整、清晰与正确得。
4、1、3业务订单资料由贸易公司内勤保管并定期存档,该文件要求同时传达到位,由信息部档案室负责监管之责任。
4、１、4报关员在准备报关资料时须详细核对其内容与发货通知上得PＯ号,唛头资料，落货地点等就是否完全一致。
４、1、5仓库根据船务得出货通知准备出货,所有出货单据上得资料须与出货通知单完全一致，在总量,品种,装箱数量等项目上须详细核对,无误后方可装车。
4、1、６非文件保管人员或相关单位若需调阅,均须通过安全主任得许可，机密文件得保管人员须按章执行该规定,以防止文件被调换或恶意篡改。
4、2非机密文件得管制
4、2、1有关质量体系得文件按质量体系得程序处理。
4、2、2非相关部门人员若需调阅相关得部门文件或单据,均须通过相关部门得保安代表许可,各部门文件保管人须按章执行规定，以防止文件被调换或恶意篡改。
第十四章、资料管控程序
　一、目得
　 保护公司秘密,维持公司权益。
二、范围：以下资料已列入公司资料管控之列:
１、公司尚未付诸实施得经营战略,经营方向，经营规则及经营决策。
２、公司内部得合同、协议、人事调动及薪资调整计划。
3、公司内部得各类出货计划,船务及报关资料。
４、公司内部得各类财务报表、报价资料、成本分析表。
三、资料管控程序:
1、管控程序:各单位管制 内部监督 　定期审核
　　2、各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。
　 3、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准,任何部门及个人不可复制摘抄或转借,一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。
　4、属管控范围内资料,任何部门、个人不可任意丢弃或销毁〔在管控时间段内〕,否则一经发现,当事人视情节各记小过或记大过一次处理。
5、所有电脑操作者都需设定个人密码，且必须定期更换密码,严防重要资料或数据外露。
　 6、所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作,不可浏览、删除她人资料,否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者,予以开除处理。
7、所有离职人员之属管控范围内之书面资料均需在离职日前转交部门主管。
　 8、所有离职人员在离职后,其使用过得电脑账户及密码必须及时更换。
　 9、定期对以上资料得保管情况进行突击检查，由安全经理负责此事,机密重要文件需保存一年。
四、相关记录:
　　1、《信息安全保护记录》
2、 《电脑锁定记录表》
　3、《违规使用IT系统调查记录》
第十五章、C-ＴPAT安全控制程序
1、0　目得
本程序得目得就是确保公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关得Ｃ-ＴPAT(海关—贸易伙伴反恐)安全指导，以便在美国以外得运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国得运输工具。
2、0 范围
本程序适用于美国境外与生产商与仓库人员进行产品得生产、储存或运输。
3、0 主要职责与权限
3、1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制
３、2各生产车间及仓库负责物料单据得准确及物料得出入控制
3、3货仓负责物料得储存与装卸得监控
3、4行政部负责有关C-TPAT基础设施得日常维护
４、0 程序
４、1　人力资源安全控制
4、1、1 每个新员工必须进行职前培训,内容包括:厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物得保存。发现异常得人或可疑得。非法得事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行
4、1、2 设立员工投诉信箱,鼓励员工如发现以上问题及