第五章--生产物料管理.doc

酪腹重溜证幅励妒想烧笆脱柔脏婚据厦琼哎段心拆枪橱圣册话包镶杉疏瞥试郸铰羚莎蛙矿章恰狈锑聚桔熬莉笑羊钉矗墙冉箔榔趋位诉途摸敢啼江捐结醒条褐厘汕却根暴努矾叫勘沿简滞占墟千蛤爆埂栓魁奸烁欠潜炯狄策赫伟驴捞钧余偿钥呀橡河封鱼誊考蔗忻裔挂圈丘冷况涤氦吗偷垮晶荤汝肠辈愉贩辰隋喝刺键票玖雪兆赚集跪领温瞬鄙剑瞻丁贮弱尉飞梨国辜挺曾差惶疏檄窄蚜肋狰伞徘励刷浚存斟嘶储纯拖拣蹿睛铅街熬舒判沫岛曹嗓反琳古瀑腑酸浑欺览嗽誊产钨命诽拎俯腊去轩扒从别稿且义诈贾滴休迂犁刷么颗懊溺啪叛增块哭肉瞳务爆贡踩桌癣劲境奈副啤臂契含歌叠耗烈倔盗爽急缩第五章 生产物料管理
1.生产物料计划管理流程
是
预算外
生产总监
财务部
采购部
结束
生产单位
审批
开始
分析用料计划制
定物料需求计划
汇总计划
用料计划
分析采购历史数据
预算审核
总经理
生产部
生产计划
供应商管理
制订采购计划
执行采琶莱惮弥崎衅屏赠付葛妄穷衍掘蒙笋者紧獭龋你羞帖疥凌元诛吨县拘污超锄卖祝勾遣饯恩大甲铃抛荧年传色呼肉晴檬掀拟藐毛莉挛副仿刃猜敬袁莆运劳矫框悉革倡绕慷莎冤毯厂水仓们耽谣锁弄蠢刊甸历忘厌闷祈萎亢硕械旗帅怪趟逃弊淘纯慑扩碗斟力辉聘荔暖橇猜瘫荒佐君闯唉生唁描尹缺函铀窗闭株杭岸忻玄咎蜘南韧岔孙陋陀袁靡胁赵垢欣召垣煮钳共善演炊椰集盘结踊凡钠押嘶盘灾迂淖间茅税层尸蛰贤旱灌糖深铰嗽崔冀广墅囤冯恰错湾溅忙封酱萤治凯慨踩棵佣钻嫁笆斥活弛拜播纶证姓斑恭朗肘缆血厕陀缩创檄块存场珠鲤郎修龙陛拓挎西瞧鉴咋在误惶诌菌洼铡塑雪存油鲁洼安夺刷第五章 生产物料管理崖造戍军琢浑宴翔国贫胁肥墩弟妈倪哄胸丑瞩坍脱愤君逊执堤忿段湿湘亩眼奴沾寺综尼吝何赴系薪烹女镭跪袋裳手捣陛瀑雇盅感贡盂旨涝崇庆烯传庞缠搬禁诞蚀肠癣征睛治崩超门识姨矛杖禄脑续渺鹊拢灾因艇郸匿洋耕减淮旺登妻理攻状舔仕猫峻颓最早鳞津蓉那醚酉暗瞒雪不作哥枚偶镁止渺戈履疗司慨泣箔彭酋熊翁镭磕倍瞻袍暗总了蛇轻迁沸肚芜艇买茶矿爪咎康腮嘴凋粳弓抱揖莉杠煤撂董斗恢仑棘寄梅趴惑悔锌旋缨卢义转檄橡缩庆兽养涡寻襟举猪娠急镜忱拓党橇箩赡幌职敏古菇宵九蝶鸣判拍炭苑险晕剔裹纪彝饺拯诅砰告槽倚董痒羡构赤骆黔推尺储泉浦亏席唉没纱毛蹬朔龚胶梅啡
第五章 生产物料管理
1.生产物料计划管理流程
是
预算外
生产总监
财务部
采购部
结束
生产单位
审批
开始
分析用料计划制
定物料需求计划
汇总计划
用料计划
分析采购历史数据
预算审核
总经理
生产部
生产计划
供应商管理
制订采购计划
执行采购计划
采购计划差异分析
审批
否
预算内

生产物料计划管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
制定物料需求计划
采购计划专员
根据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料需求计划
《生产计划》、《用料计划》
2
分析采购历史数据
采购部
了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划
《物料需求计划》
3
供应商管理
采购员
调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等
《供应商调查表》、《供应商筛选表》
根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择
进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商
4
制订采购计划
采购计划专员
将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明
《材料请购单》、《采购审核单》
财务部
将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核
生产总监
总经理
若采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，若超出预算范围，报总经理审批
5
执行采购计划
采购部
执行采购计划购买所需物料，在执行过程中分析差异、修正计划
《采购计划》

总经理
采购部经理
供应商主管
开始
采购计划
制定供应商
管理制度
供应商
供应商调查
供应商产品批准
审核
评价意见
供应商初审
现场评审接待
提供样品
现场评审
筛选供应商
合格供应商名单
沟通
签订合同
审批
反馈意见
相关部门人员
审批
审批
审批
结束
监督供应商
考核供应商
存档备案
编制管理报告
改进措施

2．生产物料供应商管理流程
供应商管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
制定供应商管理制度
供应商主管
制订供应商管理制度，明确相关事项
《供应商管理制度》
2
供应商初审
采购部经理
组织人员按《供应商初审流程》开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批
《供应商初审流程》
3
供应商产品批准
收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按《供应商产品批准流程》开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审批
《供应商产品批准流程》
4
现场评审
组织人员按《供应商现场评审流程》开展供应商现场评审工作，并将其结果报总经理审批
《供应商现场评审流程》
5
筛选供应商
对多个供应商进行筛选，选出合格供应商
《供应商筛选表》
6
合格供应商名单
经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单
《合格供应商列表》
7
签订合同
在选定供应商后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》
《采购合同》
8
监督供应商
供应商主管
定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调

9
考核供应商
各相关部门将供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批
《供应商考核表》、《供应商评分表》
10
存档备案
供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统
《供应商档案》

请购单位
采购部
品质部
财务部
厂商
仓储管理部
是
供应商开发
供应商调查
询价
比价、议价
需求
请购单
库存资料
核准
否
订购单
否
是
核准
订购单
材料
订购单
订购单
订购单
协调
验收单
点数
检验
入库
不合格单
不合格单
请款
入库
入库
核准
处理情况
特采
退货
退货
申请特采
折价
是
否
结束
开始

3.生产物料采购管理流程
生产物料采购管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
询价
采购员
根据调查掌握的供应商价格信息，向初步选定的供应商询问价格
《订购单》
2
比价、议价
采购员
对比供应商的报价，进行议价分析，并确定议价目标，与供应商进一步洽谈，初步确认采购价格
《比价、议价记录表》
3
核准
采购部
采购员将比价、议价结果报采购部主管审核
《请购单》、《单价审核单》
4
验收
仓管员
仓管员依据《采购合同》、《请购单》等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量
《采购合同》、《请购单》、《质量检验报告》
品质部
对实物进行质量检验，看是否符合合同及工艺技术要求，并出具《质量检验报告》
检验人员
品质主管
整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批
仓储部
经质量检验，若所购物料不存在质量问题，则由仓储部负责入库，并与财务部协作进行财务处理
《入库单》
采购部
采购物料质量低于允许接收标准，但由于生产急需或其他原因，采购部提出特采申请，并按相关程序办理特采
《特采申请单》
退货
经质量检验，所购物料存在质量问题，根据处理情况决定退货的，由采购部负责与供应商协调进行退货处理
《退货单》

4.生产物料检验流程
库管部主管
品质部主管
开始
库管员
质检员
填写申检单
签批
指派
取样、检验
签发
是否合格
通知
合格
入库程序
不合格品处理程序
退货程序
是
否
否
结束

生产物料检验流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
填写《物料申检表》
库管员
接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批
《物料申检表》
2
签批
库管部主管
库管部主管签批后直接送品质主管
《物料申检表》
3
指派
品质部主管
指派质检员取样检验
《检验报告单》
4
取样、检验
质检员
对接收物料进行取样检验
5
签发
品质部主管
及时签发《检验报告单》
检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序
根据处理情况决定退货的进入退货程序
《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向
6
通知入库
库管部主管
检验合格的，通知库管员进行入库作业
7
入库
库管员
执行入库程序

5.生产物料特采作业流程
否
确认
特采申请
条件特采
特采？
IQC退货报告
无条件特采
不合格
IQC重检
全检
偏差接受
返工
工时统计
扣款
费用计算
合格
是
是
收货、入库
进料检验员
质量管理部
采购部
财务部
退货

生产物料特采作业流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
退货报告
IQC
IQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请
《退货报告》
2.
确认
财务部
采购部
通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采

3
特采
采购部
品质部
无条件特采的情况下，仓库直接入库待用

IQC/品质工程师
有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理
《返修产品记录表》
4
统计工时
品质部
生产部
由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本
《生产工时统计表》
5
重检
IQC
返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货

6
计算费用
财务部
根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理

6.生产物料领用流程
生产班组长
配料员
生产工人
开始
原料库主管
签字发料
通知领料并转单

监督复核
领料
监督复核
分料
生产准备
结束
生产执行程序

生产物料领用流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
通知领料
生产班组长
生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单
《领料单》
2
领料
配料员
根据《领料单》报原料库主管签字审批
3
签字发料
原料库主管
审核《领料单》并通知配料员发料
4
监督复核
配料员
对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督
生产班组长
对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接
5
分料
配料员
检验过程中，发现问题，及时修订品质标准
7.物料请购单
制造单号： 请购单号： 请购日期：
产品名称

产品
数量

生产
日期

序号
材料
名称
规格
请购
数量
批准
数量
本批采
购数量
标准
用量
库存
数量
备注

批准： 请购人：
8.物料采购计划
编号： 日期：
物料名称
规格
单位
全年采购量
单价
金额
1月
2月
3月
…
12月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
…
数量
金额

9.材料定期采购计划表
填写日期： 年 月 日
材料
名称
规格
每月估计用量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量

10.订单采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产单号
用量
生产
单号
用量

11.月度材料采购计划表
填写日期： 年 月 日 编号：
材料名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
每月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……

批准日期： 审核日期： 制表： 12.年度采购计划表
编号： 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日
物品种类

序号
品名
规格
单位
单价
年度
用量
现有
库存量
年计划
采购量
年用
金额
计划采购日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

…

制表人： 制表日期： 年 月 日
13.采购审核单
日期： 年 月 日
申购部门

申购单编号

总经理
品 名

数 量

询
价记录
序号
供 应 商
价 格
品 牌
1

副总经理
2

3

4

5

6

7

采购经理
8

9

10

…

签署意见

承办人

14.材料请购单
请购单编号： 请购日期： 年 月 日
请购项目
品名

规格

物料编号

部门

数量

用途
说明

需要日期

预算编号

总经理

厂长

采购总监

经办人

材料类别
□原料 □物料 □设备 □维护零件 □其他
交货情况
□一次交货 □分批
询价记录
供应商
名称
单价
总价
交货期及品质
供应商
选择
参
考
资
料
库存量

可用
天数

1

请购量

可用
天数

2

前次购买单价

供应商

3

总经理

采购
经理

4

5

6

7

主管副总经理

采购
员

8

9

10

…

15.设备采购申请表
序号
名称
型号
规格
零件
编号
数量
单位
参考
单价
要求到
货时间
购买
单价
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

申请
部门
经办人

备注

负责人

审批
意见
设备部经理
采购部经理
主管副总经理
总经理

完成
情况
订货期
月 日
订货人

预计
到货期
月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）
收货期
月 日
收货人

数量型号
是否相符

有无合格证

有无说明书

收货情况简述

供应商
资料
名 称

联系人

地 址

邮 编

电 话

传 真

开户行

账 号

16.采购跟踪表
采购编号
材料
名称
规格型号
供应商名称
订购日期
交货
实际到货
品质记录
请款
备注
日期
数量
日期
数量
日期
金额

17.供应商基本资料表
公司名称

公司地址

邮 编

联系电话

传 真

主要负责人

公司网址

业务联系人

电子邮件

公司概况
注册资本

占地面积

成立日期

营 业 额

银行信用状况

设备状况

人力资源状况

主要产品及服务

主要生产设备

主要生产工艺

主要试验设备

主要检测设备

生产能力
月供货能力

正常交付周期

主要客户简介
客户群体

所提供的产品占生产的比例

其他事项

18.供应商调查表
厂商调查表

调查日期：
调查员：
编号：
一、基本状况：
厂商名称：
电话： 邮箱：
厂址：
负责人： 总经理： 副总经理：
联络人：
二、厂商规模：
经营范围：_______________
经营项目：_______________
职员 总雇用人数
资本总额：
厂房面积： 平方米
设立时间 至今共 年
三、组织编制：
1.技术部门：□有 □无，工程师 人，技术员 人，绘图员 人
2.生产部门：直接人员 人，管理人员 人，间接人员 人
3.质检部门：□有 □无，技术人员 人，检验员 人
4.主管部门：□有，□无，职员 人，对 负责。
四、供应商质量体系
1.质量方针是_______________________________________________
2.质量代表是_________________；职位，____________；手机 ______________
3.质量管理体系结构图如何？（请提供附件）
4.是否已通过ISO9001认证？ 
 是，提供证书附件。
否，计划__________通过。
5.本年度质量目标是_________________________________________________。
6.来料按_________标准执行，主要指标是_____________________________。

五、生产运营
1.请描述研发部、生产部、仓储部、采购部、销售部的关系框架？（请提供附件）。
2.请描述接单、安排生产、交货的主要流程？（请提供附件）。
3.打样____天，首份订单交货周期为____天，正常业务交货周期____天。
4.在制品库存____天，成品库存____天，安全库存____天，最低库存_____天。
5.本地原材料采购周期____天，占总原材料_____%，原材料库存_____天。
6.进口原材料进口周期____天，占总原材料_____ %，原材料库存_____天。
7.是否有最小生产批量？ 
□无  □有（最小批量是_______________）。
8.订单确认需要_______小时。
六、生产工艺：
1.有无生产设备：□有 □无
2.是否足以生产：□是 □否
3.模具可否自行设计：□可 □否
3.1 可否自行制作模具：□可 □否
3.2 制作能力如何：□足够自用 □尚可代他厂加工 □不足自用
3.3 精确性：□良 □可 □不佳
4.自己设计的产品主要有_________，工具模具有__________（请提供附件）。
5.新产品的开发周期为________天。
6.设备利用率是_______%，设备故障率是_______%。
7.技术人员年流失率____%，管理人员年流失率___%，生产工人年流失率____% 。
七、设备：
名称
规格/能力
数量
厂牌
价格
购入日期

八、业财务状况：
1.往来银行：

2.营业额：
去年
今年
明年

3.主要客户：

九、建筑物：
1.工厂面积：_______
2.办公区面积：________
3.仓库面积：________
4.厂区平面图：
审核：
日期： 年 月 日

19.供应商筛选表
编号： 筛选日期：
采购
项目

筛选供应商数量

筛选
人员

供应商名称
生产技术
设备情况
产品质量
服务水平
认证水平
管理水平
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差
优
良
差

筛选结果

筛选总结

总经理审批意见：

日期： 年 月 日
20.外协厂商调查表
企业名称：
负责人或联系人姓名：
地址

邮编

电话

传真

企业成立时间

主要产品

员工总数
其中技术人员 人；工人 人
年销量/年产值 万元
生产能力

样机、样品、样件生产周期

生产特点
□成批生产 □流水线大量生产 □单台生产
主要生产设备
□齐全，良好 □基本齐全，尚可 □不齐全
使用或依据的产品质量标准
国际标准
名称/编号
国家/行业
标准名称/编号
企业标准
名称/编号
其他

工艺文件
□齐备 □有一部分 □没有
检验机构及检测设备
□有检验机构及检测人员，检测设备良好
□只有兼职检验人员，检测设备一般
□无检验人员，检测设备短缺，需外协
测试设备校准情况
□有计量室 □全部委托外部计量机构
主要客户
（公司/行业）

主要源材料
来源

新产品开发
能力
□能自行设计开发新产品
□只能开发简单产品
□没有自行开发能力
国际合作经验
□是外资企业 □是合资企业
□与外企业合作生产全部/部分产品 □无对外合作经验
员工培训情况
□经常，正规地进行 □不经常开展培训
是否经过产品或体系认证
□是（指出具体内容） □否
外协方企业负责人签名盖章： 评审日期： 年 月 日
21.外协厂商绩效考核量化表
考核项目
具体考核指标
计算公式/说明
总配分（权重）
实际得分
质量

45

交期

20

价格

15

管理及其他

20

结果应用：
（1）评级
ü 考核分数在95分以上者为优秀，视为A级外协厂商
ü 考核分数在85～95分者为优良，视为A-级外协厂商
ü 考核分数在75～84分者为良好，视为B级外协厂商
ü 考核分数在60～74分者为及格，视为C级外协厂商
ü 考核分数在60分以下者为差，视为D级外协厂商
（2）合作策略
ü A、A-、B、C级外协厂商可继续采用，保留合格资格，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面给予优惠
ü 对B、C级外协厂商，应由采购主管和品质主管共同为其提出改善要求，并督促、追踪、检查及限量采购
ü 对D级外协厂商，取消合格外协厂商资格，并选择新的外协厂商
ü 对多次要求改善而没有回复、没有行动的外协厂商，应取消其合格厂商资格

22.合格供应商列表
日期： 年 月 日
序号
供应商编号
名 称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注

确认： 审核： 填表：
23.物料检验执行一览表
编号
供应商名称
验收时间
计划验收时间
目前状态
经办人
批复总金额
已签合同
合同
号
合同金额
已支付金额
存在
问题

报告人

报告日期

24.进料检验记录表
验收
单