中国石油新疆销售公司工程建设项目管理办法.doc

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中国石油新疆销售公司工程建设
项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为保证中国石油新疆销售公司（以下简称公司）工程建设项目高效、有序地进行，强化工程建设项目管理工作，建立规范的管理程序，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有工程建凄瘫繁爬克脖筋吼翘助匹粪雅挎砖嘱淖叭寡俯阎纷拣眯未专够惨盲巾详浇卯淑酗权贵逮亿军郁祖大实盼詹肚沪贵潮风锁趋衙鼎鼠嗣增姓岗滤噶陨灶痞牺疟檄甫繁苯蔡靴撵闷惯宋体爬鞍埃汐晦拘脐绥荆前犁鸟元奖歇讥搂润保丁涅繁烃广诵嫁栽疥携滚粟疾浇毕奉汤抑商橇恩役媒修调皖搀瞎减绳衅皱捏宵侠域肝捉抱叠酷冬温晤刨虹炎蔫之促娘翼斌芍犹阜屋拳癸装贷莱伯臂侄爵忠迷崖丑统诈郡妆峙女而恼擂汪选绒纯悍锭俭酮刘袄校恶首说亭兵当却卞羌抓捂滨尺捆觅浓唁听荆拄嵌付宅阂蹭煎捐荷宴盲羞粕喀紧忙局建略碾做框族混台禄顿坯厨孰羊夏薄芥亢间预斡声赎地焦来蚤比耙义知盯瑶中国石油新疆销售公司工程建设项目管理办法涝浪午楷瑶画呼矢庞诛醋厅宏驯尺扣脆咀扼绵殃栅凋狐斥欺病羽咽伏猿卑绒弊脓侈被翱蛇哑尿茨崇偏闲弯搜宪完料厌痢撒顷子副入陇尺豺橱希铰忠拿邱估骑廓尾峨创徽傣叉脓讨厉尤使枝卉琢占冠叁泽思胸完亥妈蜒掂攒筑列公奈给软适翟讹椰醇唆遵茄贤腹沮授魄首侠倦妒竣杉窘徐倪加目宁绥搪力涎足芳疥挣驮闹有傣轮楚饥涌搽哨踌捉公假笛洛推喧喧潮伸芋蛛耕荫乖悼续瞥疥沸嚣疵忽根墨颂趾袁臼粤魏祸乔求口染赚苞钨沤亡浆疫皆鄙氧玉涡食勿搅碰哪灭胡捐再丘瞻谗玻邀香连狙恢厌智救任沸哗厂缀忽菩叼辖淖挫章骆赎盏沙醚抛驼顽愉摊宜株笼舆躁柬蓬闭澜甸师隶终炊晴饲搓芒象靳
中国石油新疆销售公司工程建设
项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为保证中国石油新疆销售公司（以下简称公司）工程建设项目高效、有序地进行，强化工程建设项目管理工作，建立规范的管理程序，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有工程建设项目的管理。
第三条 工程建设项目施工管理工作必须以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导原则，其总体要求是高质量建设、高标准管理。
第四条 公司工程建设项目的管理为两级管理体制。投资建设管理处为项目的归口管理部门，直属企业为项目具体管理者。
第五条 三类及以上项目由公司成立工程建设项目领导小组，并下设项目部，负责该项目设计、施工、监理单位的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。四类项目由直属企业成立项目部，负责该单位工程建设项目的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。项目部作为工程建设项目的具体实施机构，隶属直属企业行政领导，接受公司投资建设管理处的业务指导，负责项目全过程管理。

第二章 组织机构及管理职责

第六条 管理规定：
（一）投资项目管理权限：
集团公司投资项目划分为一类、二类、三类、四类四个级别，按照权限归口管理。
1．三类及以上项目由公司总经理办公会初审，销售公司审批，包括：
（1）投资4000万元（含）—1亿元的加油站项目及年租金260万元（含）以上的加油站租赁项目，非年付租金的加油站租赁项目。
（2）投资1亿元以下的成品油库项目。
（3）投资1亿元以下的成品油支管线项目、自备铁路罐车项目及投资1000万元（含）以上的中央仓等物流项目。
（4）股份公司授权管理的其他项目。
2．四类项目由直属企业初审，公司审批并报销售公司备案。包括：
（1）投资4000万元以下加油站项目及年租金260万元以下的加油站租赁项目。
（2）投资1000万元以下的中央仓建设项目。
（3）股份公司及销售公司授权管理的其他项目。
（二）小型维修项目：维修、改造及改扩建、包装或更换设备等金额为50万元以下的单项工程建设项目。
第七条 投资建设管理处是工程建设项目的主管部门，其主要职责：
（一）执行国家和上级公司有关工程建设项目的各项规章制度，制定公司工程建设项目管理办法，并监督执行，保证工程建设项目高效、优质地完成。
（二）负责对工程建设项目的工程质量、施工安全、工程进度、工程资料、设计变更及文明施工进行监督、检查与指导。
（三）负责工程建设项目设计、监理、施工单位入围的推荐与审核工作，并对其服务质量进行考核与评价。
（四）负责工程建设项目设计、监理框架协议的签订工作；负责三类及以上项目的可研、初设及施工图的设计委托及审查工作；负责加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托及审查工作。
（五）负责三类及以上项目、新建、重建、迁建的项目开工报告的审批管理。
（六）负责组织三类及以上项目的初步验收，组织进行加油站新建、重建、迁建等项目的竣工验收工作。
（七）负责工程结算的复审工作。
（八）负责工程建设项目管理过程的总体监督与考核。
第八条 直属企业工程建设项目管理职责：
（一）负责组织现场勘察，编制四类项目方案设计、可研、投资估算及汇报材料等工作。
（二）负责改扩建等项目的施工图设计委托工作。
（三）负责四类项目可研、初设、施工图设计的初审及施工图会审工作。
（四）负责监理、施工单位的二级准入审核与推荐工作，负责项目招标及合同签订工作。
（五）负责四类项目（新建、重建、迁建项目除外）开工报告审批管理，按公司要求及时、准确上报每周工程进度报表。
（六）负责施工过程中安全、质量、投资、工期的具体管理。
（七）负责审核施工单位提交的工程签证、竣工资料，并对工程竣工结算进行初审。
（八）负责组织三类及以上项目的预验收；新建、重建及迁建项目的初步验收；油库、加油站维修改造及公用工程等项目的竣工验收工作。
（九）负责组织协调和指导参建单位编制、整理和归档项目文件，并负责案卷质量的审查。
（十）负责对设计、监理、施工单位进行综合考核与评价。
第九条 工程建设项目实行授权委托制度。四类项目由直属企业指定1-2人为该工程施工现场管理人员。受委托人必须严格按照施工图纸及施工组织计划监督施工单位进行施工，抓好工程建设项目施工现场的全过程管理，并对出现的问题承担相应的责任。
（一）为进一步做好工程建设项目的施工现场管理工作，提高现场管理人员业务能力，强化其管理职责，严格落实各项施工管理措施，必须对受委托人组织进场前培训工作。
（二）培训内容：
1．学习施工现场管理基本知识及《中国石油新疆销售公司建设工程建设项目管理办法》。
2．学习工程建设项目HSE管理流程与基本要求。
3．工程建设项目技术交底，内容包括施工范围、施工内容、工程量、施工进度要求及施工图纸、施工方案措施、操作工艺和质量安全措施交底等。
4．学习新版油库、加油站建设标准。
5．学习、了解施工管理、工程案例、竣工验收及资料整理等方面的基本知识。
（三）由各直属企业投资建设管理部门组织进行相关的培训工作，所有培训必须形成书面材料予以留存。

第三章 勘察与设计管理

第十条 油库、加油站工程设计必须遵守《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）、《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）等国家标准、规范和中国石油天然气股份有限公司《成品油库建设标准》、《加油站建设标准》（2010版）。
第十一条 工程建设项目地质勘察由直属企业负责组织入围、招标、合同签订等工作。
第十二条 加强对地勘单位的监督管理。直属企业应向地勘单位提供经公司投资建设部门批准的总平面布置图，指示工程建设项目地界位置、建（构）筑物位置及工程范围内地下管、线、障碍物情况，并指派专人对地勘全过程进行现场监督与管理。
第十三条 地勘单位项目负责人严格按照有关技术规范和标准组织人员进行现场踏勘、调查和地基验槽工作，编写工程勘察纲要，整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实和准确，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字，出具资料完整、评价正确的《岩土工程勘察报告》。
第十四条 直属企业收到《岩土工程勘察报告》后，现场管理人员应仔细核对实际地勘地址与项目地址是否一致、钻孔点选址是否符合工程要求、钻孔数量与规定数量是否一致等，填写《地勘情况核查确认单》（见附件1），签名确认后存档备查。如工程地质勘探报告与现场实际不符须补充勘察。公司不定期进行检查与考核，以提高《岩土工程勘察报告》的准确性。
第十五条 公司负责设计单位的入围、年度框架协议签订、标准执行等相关管理工作，直属企业负责设计合同签订工作。
第十六条 设计单位应对设计质量终身负责，按合同约定定期回访检查。
第十七条 直属企业负责组织进行工程建设项目的现场踏勘工作，及时向设计单位提供全面、准确的设计条件及需求，提供原状图、数据表、现场照片及需求分析等资料。
第十八条 加油站设计内容应包括方案设计（或可行性研究）、施工图设计等。设计单位的方案设计必须按《方案设计内容附表》（见附件2）要求内容提出全套方案设计文件；施工图设计必须按《施工图设计内容附表》（见附件3）要求内容提出全套方案施工图设计文件。
第十九条 公司负责三类及以上项目的可研、初设、施工图的设计委托，加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托，并组织直属企业及相关部门对新建、重建、迁建、三类及以上项目的可研、方案设计、初设、施工图的审查；负责四类项目的方案、投资估算审查。
第二十条 直属企业负责编制四类项目可研（项目建议书）、投资估算等工作，负责方案设计的委托，并对项目的可研或项目建议书、方案设计、初步设计进行初审。
第二十一条 公司组织直属企业和相关部门进行项目立项审查后，下达项目立项批复。直属企业严格按照立项批复的内容及建设规模开展以下工作：
1. 委托地勘单位进行现场勘察。
2. 改造及改扩建项目委托施工图设计。
3. 新建、重建、迁建等项目具备施工图设计条件后，提报《施工图设计委托申请表》（见附件4），由公司委托设计。
第二十二条 施工图审查：
（一）直属企业接到施工图后，应立即组织本单位相关部门进行施工图审查。新建、重建、迁建等项目初审通过后，报投资建设管理处组织公司审查，《岩土工程勘察报告》原件在施工图审查时由设计单位现场提供。报审文件内容：
（1）施工图审查申请表（见附件5）。
（2）直属企业初审意见（或会议纪要）。
（3）初审修改后的电子版CAD施工图。
（4）施工图（概）预算书。
（5）批复文件及其它有关设计文件。
（二）公司收到新建、重建、迁建等项目施工图审查申请后，将组织直属企业和相关部门进行审查，下达审查意见。
第二十三条 施工图会审：
（一）施工图会审工作由直属企业负责组织进行，施工、监理、生产、设计等单位参加。
（二）工程建设项目的施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行，四类项目可简化程序，施工图设计交底及施工图会审可合并进行，出具施工图会审意见。
（三）施工、监理单位收到施工图后，应成立由项目技术负责人领导的、专业齐全的施工图会审小组，各专业人员应是项目施工专业技术负责人或有经验的专业技术人员，重点负责施工图的符合性审查、工艺要求会审和施工条件等内容的会审。
（四）设计单位由项目负责人、各专业负责人参加施工图会审和会审过程中的问题解释，并根据会审意见进行必要的设计修改。
（五）施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。
1．符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。
2．工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。
3．施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。

第四章 开工管理

第二十四条 编制工程建设项目总体部署：
工程建设项目总体部署应以批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况进行编制，三类及以上项目须编制总体部署。
（一）编制内容：
1．前言。
2．工程建设项目概况。
3．管理模式、目标、程序和办法。
4．建设准备阶段的工作部署。
5．开工建设阶段的工作部署。
6．中间交接及（试）运行阶段的工作部署。
7．竣工决算及竣工验收阶段的工作部署。
8．其他需要的内容。
（二）编制要求：
1．工程建设项目总体部署由直属企业负责编制，编制工作在可行性研究报告批准后开始筹划，在初步设计批准后一个月内完成。
2．编制工程建设项目总体部署应结合工程建设项目实际情况和特点，对建设准备、开工建设、中交及投产（试）运行、工程决算、竣工验收等各阶段工作统筹考虑，实现工程建设项目实施过程的全面性和严密性。不同工程建设项目可根据实际情况调整或增减内容。
3．依据批准的可研报告、初步设计、国家或行业法规，结合工程建设项目实际，编制工程建设项目总体部署中的总体管理目标和安全、质量、投资、进度等分项控制目标，要体现其严肃性，做到切实可行，便于操作。
4．编制工程建设项目总体部署要充分注意外部依托条件和政府备案及专项审查的落实，要把水、电、信、气、路、排水、网络、消防、铁路等公共设施依托手续和政府备案及专项审查过程，作为影响工程建设项目实施进度的重要工作进行详细部署。
5．根据工程建设项目的背景、环境等综合条件，结合工程建设项目实际，对实施过程中涉及政治、公共安全、重大技术措施等有关重大问题需进行单独说明，并提出相关的解决方案、预防措施和应对办法。
（三）审批管理：
三类及以上项目的总体部署经公司投资建设管理处审核批准后向销售公司报批。
（四）执行检查：
工程建设项目总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设项目施工过程中确需调整有关重要内容时，须按程序、按权限报审。直属企业必须严格按照总体部署认真开展各项工作。
第二十五条 工程建设项目开工前，要组织设计、监理、施工单位进行施工图会审，会议纪要留存备案。
第二十六条 工程建设项目开工必须满足以下条件：
（一）已办理消防、安评、环评、能评、规划、用地、质量监督、施工许可证等相关报批手续。
（二）已选定了工程施工、监理单位，签订《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》及《工程服务安全生产合同》。
（三）符合《中国石油新疆销售公司工程承包商HSE管理规定（暂行）》第二十五条“开工应具备的基本条件”的有关要求。
第二十七条 建设项目开工前，直属企业工程建设部门应组织召开由安全管理部门、项目负责人及设计、施工、监理等单位有关人员参加的第一次工地会议，进行安全技术交底和进一步沟通。会议应包含以下内容：
（一）通报甲、乙双方项目管理人员设置情况。
（二）通报项目相关技术、质量和HSE要求，并按照施工的要求对施工方案进行细化和补充，详细讲解施工人员的安全注意事项，保证作业人员的人身安全，并纪录存档。
（三）现场作业条件介绍。
（四）项目HSE风险及控制要求。
（五）施工现场HSE奖励和处罚办法。
（六）现场安全环保监督和审核程序、作业许可及奖惩规定。
（七）现场应急措施。
第二十八条 三类及以上项目、新建、重建、迁建项目达到开工条件后，直属企业需填写《工程建设项目开工报告审批表》（见附件6）报投资建设管理处审批。四类项目（新建、重建、迁建项目除外）由直属企业相关部门按规定的开工审批程序进行审批，资料存档备查。
第二十九条 直属企业在上报《工程建设项目开工报告审批表》时，应提交以下电子版的文件资料：
（一）《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表》（见附件7）。
（二）《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》。
（三）经审核批准的工程建设项目总体部署及施工进度计划、施工组织设计、监理规划、HSE“两书一表”。
第三十条 未办理开工报告的项目严禁开工建设。

第五章 工程监理管理

第三十一条 公司负责对监理单位资质及业绩的审查，经选定入围后才有资格承接公司范围内的工程建设项目监理工作。监理单位应当依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》的约定实施现场监督。
第三十二条 符合下列条件之一的工程建设项目实行监理委托：
（一）新建办公楼、住宅楼工程建设项目。
（二）所有新建的油库、加油站工程建设项目。
（三）加油站施工过程中有站房及罩棚重建项目。
（四）国家规定必须实行监理的其他工程及工程费用达到50万元以上（含50万元）的单项工程建设项目，50万元以下可结合各公司实际情况委托或不委托。
第三十三条 监理单位的选择：
（一）公司根据各监理单位的技术力量、服务承诺、工作业绩等情况签订框架协议。直属企业可在该监理框架协议内以《委托监理服务通知书》的方式，直接选择具备相应资质的监理单位，经主管领导审批同意后委托监理工作，并在公司监理框架协议下签订《建设工程委托监理合同》，按照公司监理框架协议规定的费率执行。
（二）本着满足需求、服务到位的原则，直属企业可根据工程建设项目的规模、内容及特点，依照《中国石油新疆销售公司供应商管理办法》的相关规定，推荐具有相应资质的当地监理单位办理二级准入手续，并按程序进行招标，签订监理框架协议及《建设工程委托监理合同》，其费率不得高于公司监理框架协议的有关规定。
第三十四条 直属企业应按照规范、标准和合同约定，加强对监理单位的监督、检查与管理：
（一）监理单位应健全监理组织机构，完善监理工作制度，明确监理人员的工作职责。
（二）监理单位应及时编制监理实施细则，其内容要符合监理计划的要求，有符合工程特点的质量控制关键内容，有符合合同、标准、规范要求的质量目标、工作内容、工作方法及工程质量监督计划等，做到详细具体、具有可操作性，并严格执行。
（三）监理单位应当选派具备相应资格的监理工程师进驻施工现场，配备的监理人员应专业对口，按合同约定到岗。
（四）监理工程师应当按照《建设工程监理规范》（GB50319-2012）规定的内容、程序和方法实施监理。
（五）监理单位应按合同约定配备必要的检验、检测设备，保证监理工作的正常开展。

第六章 工程建设项目质量管理

第三十五条 工程建设项目施工管理本着属地化管理的原则，由直属企业对质量、安全、工期与投资控制全面负责。
第三十六条 直属企业应按照规范、标准和合同约定，加强对施工单位的监督、检查与管理：
（一）施工单位必须对工程建设项目的施工质量负责，严格按照合同约定、施工图纸、规范及技术标准进行施工。
（二）施工单位在施工过程中发现设计文件有差错，应及时提出意见和建议。
（三）质量工序检验应遵循：
1．施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格按程序管理，对入场材料设备的报验，工序检验及隐蔽工程验收等工作，必须经监理工程师或直属企业现场负责人验收确认，方可进入下道工序。
2．隐蔽工程验收前，施工单位应准备相关资料并书面通知监理单位或直属企业。
3．严禁事后补签资料，一经发现将严肃处理。
第三十七条 施工单位应明确项目管理组织机构，保证质量保证体系有效运行。施工组织设计要结合工程建设项目特点，技术措施科学合理，项目经理、技术负责人及施工专业管理人员要配置齐全，严格持证上岗，相关证件报直属企业、监理工程师审查及备案。
第三十八条 施工单位对有关建筑材料（如钢材、水泥、红砖、砂石料等）进行现场取样，送交具有相应资质等级的质检部门进行检测，出具检验报告，并由监理工程师或直属企业现场负责人审查认定。直属企业现场施工管理人员必须对到达施工现场的设备、材料的出厂检验合格证、商检证明、产品标牌、生产厂家、材质合格证等会同有关部门进行检查或抽查，未经检验或者检验不合格的，不得使用。
第三十九条 工程建设项目开工后，投资建设管理处将定期或不定期对工程施工现场进行检查、抽查，发现施工现场存在问题，填写《问题整改通知书》（见附件8），要求直属企业及施工单位限期整改，合格后填写《问题整改回执单》（见附件9），将整改落实情况报投资建设管理处。凡发现存在重大问题及安全隐患，监理单位有权签发《工程暂停令》（见附件10），待施工单位整改合格后，由监理单位签发《工程复工令》（见附件11），报直属企业备案。
第四十条 直属企业现场施工管理人员对监理实施细则的实施与落实进行监督，参加重要工序的检查及隐蔽工程验收，并保证工程资料与进度同步。
第四十一条 直属企业每周定期会同监理工程师、施工单位质量检查员及有关人员进行工程质量检查，并按要求填写《工程建设项目巡查记录本》（见附件12），附周施工进度照片。
第四十二条 直属企业现场施工管理人员需严格监督施工单位质量保证体系的运行过程，对施工现场进行定期检查，确保现场施工人员持证上岗及各项技术措施落实到位。
第四十三条 油库、加油站工程建设项目必须严格按照《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）、《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《成品油库建设标准》、《加油站建设标准》（2010版）的规定进行建设与施工。

第七章 工程建设项目安全与环保管理

第四十四条 工程建设项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。工程建设项目施工必须符合现行国家规定的各项安全规程和技术规范，保证安全文明施工。
第四十五条 工程开工前，直属企业必须与施工单位签订《建设工程施工合同》、《工程服务安全生产合同》，明确双方在工程建设过程中的安全责任，严格执行国家和石油行业的有关规范、标准和制度。凡未签订《工程服务安全生产合同》坚决不允许开工。
第四十六条 项目开工前，施工单位应编制HSE作业计划书，其风险评价、应急预案等必须具有针对性、科学性和有效性，并经直属企业审定。
第四十七条 直属企业应对施工作业人员通过书面考试、现场演示等方式进行考核，考核不合格者禁止进入施工现场作业。
第四十八条 施工单位必须严格遵守公司施工作业各项安全管理规定，如：作业许可管理规定、油罐清洗安全技术规程及动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、起重等作业许可管理规定等，并针对工程特点制定有针对性、适应性和可操作性的风险削减控制保证措施。
第四十九条 施工作业前，甲方施工现场管理人员应对施工单位检维修作业、清罐作业、用火作业、动土作业、受限空间作业、高处作业、起吊作业、临时用电等作业许可证办理验证，相关手续超过有效期时不得施工作业。
第五十条 施工单位应认真落实安全保证措施，严格按施工方案或作业许可证指定的范围、方法、步骤等组织施工，不得任意超越、更改或遗漏。如中途发生异常情况时，直属企业有权立即停工，待安全隐患消除后方可开工。
第五十一条 直属企业应当向施工单位提供与施工现场相关的地下管道、线路等相关资料，施工单位应当采取措施加以保护。
第五十二条 施工单位应当遵守有关环境保护的法律、法规，采取措施控制和处理对环境的污染和危害。
第五十三条 工程建设项目实行挂牌施工，接受各方监督。施工单位必须按照有关规定写明公示牌内容，做到文明施工。
第五十四条 直属企业现场施工管理人员是施工安全监督管理的第一责任人，有权制止违章施工，并对违反安全管理规定的施工单位进行处罚。

第八章 设计变更与签证管理

第五十五条 所有的变更均应坚持“谁提出、谁负责”的原则，应对变更的正确性、合理性、科学性及其对工程建设项目质量、造价和工期的影响负责。直属企业必须严格按审批的施工图进行施工监督，不得擅自增加、减少或变更工程内容、工程量，提高或降低建设标准。
第五十六条 设计变更、经济签证涉及合同价款调整应从严控制。
第五十七条 工程建设项目的变更必须经过直属企业、设计和监理单位的审查确认，单项变更金额超过1万元以上（含1万元）的必须附预算书，由直属企业报投资建设管理处审批后方可实施，未经批准不得擅自变更。累计变更费用不得超过3%，凡超过3%的重大变更须报经投资建设管理处审核后，报主管领导审批后方可实施。
第五十八条 设计变更管理：
（一）直属企业应严格按照合同约定、施工图设计组织施工，控制不合理设计变更的发生。针对下列情况，可按规定程序变更：
1．法律、法规有新规定。
2．施工图存在设计缺陷。
3．合理的材料代用。
4．作业环境对施工作业存在重大影响。
（二）工程建设项目的变更形式包括《设计变更单》（见附件13）、《工程联络单》（见附件14）、《设备材料代用单》（见附件15）。
第五十九条 设计变更的审批：
（一）由设计单位出具设计变更联络单、设计变更图纸,并计算工程造价增幅。
（二）直属企业组织监理和施工单位审核设计变更联络单、设计变更图纸以及工程造价增幅，并报投资建设管理处。
（三）投资建设管理处审核设计变更并下达批复。
第六十条 直属企业要据实做好现场签证工作，如有虚签、补签等情况，一经查明将严格按照《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理考核奖惩办法》的有关规定对相关责任人进行处罚。

第九章 工程进度管理

第六十一条 工程建设项目开工前，施工单位编制的施工进度计划，经直属企业审定后作为《工程建设项目开工报告审批表》的附件报投资建设管理处，作为进度检查的依据。
第六十二条 工程建设项目实行定期报告制度。直属企业每周四向投资建设管理处上报工程进展表。凡工程费100万元以上（含100万元）工程建设项目需附最新工程全景、局部及隐蔽工程照片各一张，并逐一注明项目名称、拍摄时间及内容等。
第六十三条 直属企业及监理工程师应按合同要求及施工进度对工程工期进行监督，界定对非生产性停工的责任并进行处理，并存档备案。
第六十四条 工程工期变更。非施工单位原因及不可抗力因素造成的工期拖延，由施工单位填制《建设项目工期变更申请表》（见附件16），经监理工程师和直属企业审批确认后存档。
第六十五条 直属企业严格按照合同约定、工程进度和审批流程拨付进度款。

第十章 竣工验收管理

第六十六条 竣工验收级别的划分：工程建设项目竣工验收划分为三个级别，即国家级竣工验收、股份公司级竣工验收和地区公司级竣工验收。
第六十七条 工程建设项目完工后，直属企业可根据工程建设项目所在地政府相关部门的管理规定，组织办理环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防及竣工决算等方面的专项验收。
第六十八条 所有工程建设项目的验收必须符合《加油加气站设计与施工规范》、《中国石油新疆销售公司建设项目档案管理实施细则》（油炼销字〔2012〕387号）和股份公司竣工验收管理规定等法律、法规和有关规定，资料必须齐全。竣工验收文件是建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件，国家和股份公司级验收工程应包括《工程竣工验收报告》（见附件17）、设计总结、施工总结、生产准备和考核总结及《工程竣工验收鉴定书》（见附件18）等，地区公司级以下的工程可相应简化。
第六十九条 工程建设项目必须实行公司及直属企业两级验收。加油站新建、重建、迁建等项目具备竣工验收条件后，直属企业组织进行初步验收，由主管工程建设的领导组织建设、设计、施工和监理等单位按照《销售企业二级单位验收主要事项》（见附件19），对工程建设过程的质量、档案资料全面验收后，办理《工程交接证书》（见附件20）。直属企业完成工程交接，并具备竣工验收条件后，在7日内向公司投资建设管理处提交《工程建设项目竣工验收申请表》（见附件21），由投资建设管理处组织公司档案管理部门、质量安全环保处、库站管理处、信息化管理处、非油业务中心、行政事务中心等相关部门及设计、施工、监理等单位按照《销售企业单位验收主要事项》（见附件22）组织竣工验收合格后，出具《竣工验收证书》（见附件23）。
第七十条 三类及以上项目在直属企业完成专项验收及预验收后，由公司组织初步验收，合格后报上级公司进行竣工验收。油库、加油站改造、隐患整改、项目化维修及公用工程等项目由直属企业填制《工程建设项目竣工验收申请表》，直属企业主管领导审批同意后按规定程序自行组织验收。

第十一章 文件资料管理

第七十一条 工程建设项目文件资料管理应遵循《中国石油新疆销售公司建设项目档案管理实施细则》（新销石油办字〔2012〕 387号）及《中国石油天然气集团公司建设项目文件整理与归档操作指南》（厅函〔2011〕148号）。
第七十二条 文件资料管理要与施工管理同步开展，项目文件的收集、整理、归档和项目档案的验收，要与项目的立项准备、勘察设计、建设施工和竣工验收同步进行。项目开工前，直属企业档案部门要开展对工程参建单位建设项目档案业务培训与指导，明确职责范围。在隐蔽工程验收前，施工单位要准备相关资料并书面通知直属企业档案部门，就施工过程中形成的项目文件进行检查、指导。组织工程竣工验收时，应有直属企业的档案人员参与。
第七十三条 施工单位负责编制、收集、整理施工文件及竣工图并提交监理单位、直属企业项目管理部门审核后归档；监理单位负责监理文件的编制、收集、整理，统一将编制整理好的案卷报送直属企业项目管理部门审核后归档；直属企业项目管理部门负责建设项目全套资料的采集、整理和归档工作，项目前期文件、项目竣工文件在建设项目竣工验收前，提交项目所在单位档案管理部门归档。
第七十四条 项目前期文件、施工文件、监理文件和项目竣工图未经直属企业档案部门验收或验收不合格的，不得进行竣工验收。
第七十五条 竣工验收阶段形成的项目文件在办理决算后、支付工程决算款前向本单位档案部门归档，项目文件未完成归档工作，不得支付工程决算款。

第十二章 罚 则

第七十六条 依据《中国石油新疆销售公司供应商管理办法（试行）》（新销石油企管字〔2011〕74号）的有关规定对承包商进行综合评价，采取日常监督、现场巡检与专项抽查相结合的办法，对工程建设项目进行监督，检查结果将作为对施工单位准入资格进行考核的依据存档备查。
第七十七条 对直属企业、设计、施工、监理等单位有违反本办法行为的，责令其改正，并根据情节轻重按《中国石油新疆销售公司工程建设项目管理考核奖惩办法》（新销石油投建字〔2012〕426号）给予相应处罚。

第十二章 附 则

第七十八条 本办法由投资建设管理处负责解释。
第七十九条 本办法自下发之日起执行，公司过去所下发的类似规定、办法自本办法下发之日起废止。

附件：1．地勘情况核查确认单
2．方案设计内容附表
3．施工图设计内容附表
4．施工图设计委托申请表
5．施工图审查申请表
6．工程建设项目开工报告审批表
7．中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表
8．问题整改通知书
9．问题整改回执单
10．工程暂停令
11．工程开工令
12．工程建设项目巡查记录本
13．设计变更单
14．工程联络单
15．设备材料代用单
16．建设项目工期变更申请
17．工程竣工验收报告
18．工程竣工验收鉴定书
19．销售企业二级单位验收主要事项
20．工程交接证书
21．工程建设项目竣工验收申请表
22．销售企业单位验收主要事项
23．竣工验收证书

附件1
地勘情况核查确认单

项目名称

直属企业

现场负责人

勘察单位

现场负责人

检查项目
检查评定记录
主控项目
1
实际地勘地址与项目地址是否一致

2
钻孔点选址是否符合工程要求

3
钻孔数量与规定数量是否一致

钻孔情况抽检点
桩名
抽检点与规定点情况是否一致

直属企业现场负责人核查意见
签 字：
年 月 日
地勘单位现场负责人核查意见
签 字：
年 月 日

附件2
序号
项目
内容
1
说明书
含需求分析及功能规模计算等
2
总图
总平面布置图
竖向布置图
方案效果图
3
建筑与结构
站房一层平面图
站房二层平面图站房立面图、剖面图
辅房平面图（汽车服务等辅助用房）
辅房立面图、剖面图
罩棚立面图、剖面图
4
包装
便利店平面布置图
汽服卖场平面布置图
发卡间平面布置图
5
造价
设计概算及简要评价
6
专篇设计
安全设施设计、职业卫生安全、消防设计、环境专篇
方案设计内容附表

附件3
施工图设计内容附表
序号
项目
内容
1
总图
1、总平面布置图
2、竖向布置图
2
工艺
工艺设计说明
工艺流程图
工艺设备平立面布置图
工艺管道平立面布置图
储罐管口方位图
设备一览表
管道材料表
工艺管道及设备安装材料综合一览表
3
土建
站房
站房建筑设计总说明
站房装修表
站房平面图
站房立面图、剖面图
站房屋面平面图
站房卫生间详图
站房墙身大样详图
站房结构设计总说明
站房基础平面图
站房基础详图
站房柱施工图
站房梁施工图
站房板施工图
站房楼梯结构详图
洗车用房
洗车用房建筑设计说明
洗车用房平面图及装修表
洗车用房立面图、剖面图
洗车用房屋面平面图
洗车用房墙身大样图
洗车用房结构设计总说明
洗车用房基础施工图
洗车用房基础梁施工图
洗车用房屋面梁施工图
洗车用房屋面板施工图
土建其它施工图
油罐基础施工图
储罐操作井详图
卸油口安装图
通气管固定基础施工图
加油岛详图
加油机底座安装图
站区排水沟断面图
钢筋混凝土室外水封井施工图
站区硬化地面断面图
实体围墙施工图
进出口指示灯箱基础施工图
4
包装
总说明
装饰装修设计总说明
装饰装修材料明细表、标准色表、设备表
便利店设计内容
便利店平面布置图及平面定位图
便利店室内地面铺装图
便利店室内边棚吊顶和天花布置图

便利店室内主标识布置图
便利店室内墙面装饰图
便利店室内吊顶和边棚装修节点图
服务区烟柜和壁龛剖面图及节点图
便利店室内服务区、备餐区、日常供应区标牌图
便利店室内刀牌、菜单灯箱、户外窗贴、货架标识图
收银台大样图
外卖餐台大样图
备餐台大样图
泡面台大样图
站房外立面设计内容
站房外立面形象装饰图
站房外立面铝塑板骨架图
站房外立面形象墙大样图
站房外立面形象墙节点图
站房形象墙字体大样图
站房室外坡道和台阶饰面图
站房形象墙挑檐排水节点图
站房挑檐灯具布置图
罩棚设计内容
罩棚檐面灯箱平面定位图
罩棚檐面立面装饰图
罩棚檐面-标识箱体图
罩棚檐面-文字面板图
罩棚檐面-标识箱体骨架图
罩棚檐面-转