安全生产标准化受控文件清单(2012年).doc

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安全生产标准化文件清单
编号：RTJH-SR12.2-01
A级要素
B级
要素
程序文件及其编号
安全作业指导书（安全生产规章制度、操作规程、作业标准等）及其编号
安全生产记录及其编号
1 法律、法规和标准
（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
文件和资料控制程序
RTJH-SP1.1-01 A/0
法律、法规和标准的识别和获取管理制度 RTJH-SW1.1-01 A/0
适用的法律、法规和标准一览表
RTJH-SR1.1-01 A/0
外来文件和资料发放记录
RTJH-SR1.1-02 A/0
法律、法规和标准要求的培训记录
RTJH-SR1.1-03 A/0
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
安全生产记录控制程序
RTJH-SP1.2-01 A/0

法律、法规和标准执行的符合性评价报告
RTJH-SR1.1-01 A/0
不符合项报告
RTJH-SR1.1-02 A/0
2 机构和职责（100分）
2.1 方针目标
（20分）
方针、目标控制程序
RTJH-SP2.1-01 A/0
安全生产方针、目标及年度工作要点和计划 RTJH-SW2.1-01 A/0

安全责任奖惩考核办法
RTJH-SW2.1-02 A/0
安全生产目标责任书考核与奖惩记录
RTJH-SR2.1-01 A/0
安全生产目标责任书
RTJH-SW2.1-03 A/0

部门年度安全工作计划
RTJH-SW2.1-04 A/0

2.2 负责人
（20分）

领导干部带班制度
RTJH-SW2.2-01 A/0
领导干部带班及考核记录
RTJH-SR2.2-01 A/0
总经理安全承诺书
RTJH-SW2.2-02 A/0
安全生产会议记录
RTJH-SR2.2-02 A/0
安全生产标准化实施方案
RTJH-SW2.2-03 A/0

安全文化建设方案
RTJH-SW2.2-04 A/0

2.3 职责
（30分）

安全生产责任制汇编
RTJH-SW2.3-01 A/0
安全生产责任制考核与奖惩通告
RTJH-SR2.3-01 A/0
安全生产责任制考核与奖惩记录
RTJH-SR2.3-02 A/0
安全生产责任制考核制度
RTJH-SW2.3-02 A/0
2.4 组织机构
（20分）

安全生产委员会章程
RTJH-SW2.4-01 A/0
安委会会议纪要
RTJH-SR2.4-01 A/0
成立安委会决定（红头文件）
安全生产网络（红头文件）
注册安全工程师聘用协议
RTJH-SW2.4-02 A/0
2.5 安全生产投入
（10分）

安全生产投入保障制度
RTJH-SW2.5-01 A/0
安全生产费用台账
RTJH-SR2.5-01 A/0
安全责任抵押金考核办法
RTJH-SW2.5-02 A/0
参加工伤保险职工名单
RTJH-SR2.5-02 A/0
3风险管理
（100分）

3.1 范围与评价方法（10分）
危险源辨识与风险评价控制程序
RTJH-SP3.1-01 A/0
风险评价管理制度
RTJH-SW3.1-01 A/0

风险评价准则
RTJH-SW3.1-02 A/0

关于成立风险评价小组的通知（红头文件）

3.2 风险评价
（10分）

风险评价作业指导书
RTJH-SW3.2-01 A/0
作业条件危险性分析及评价标准
RTJH-SW3.2-02 A/0
危险源辨识评价一览表
RTJH-SR3.2-01 A/0
作业活动一览表
RTJH-SR3.2-02 A/0
设备设施一览表
RTJH-SR3.2-03 A/0
风险评价报告
RTJH-SR3.2-04 A/0
风险评价会议记录
RTJH-SR3.2-05 A/0
3.3 风险控制
（15分）

风险管理教育计划
RTJH-SW3.3-01 A/0
风险管理教育培训记录
RTJH-SR3.3-01 A/0
重大及不可容忍的风险改进措施清单
RTJH-SR3.3-02 A/0
3.4 隐患排查与治理（20分）

隐患治理通知书
RTJH-SR3.4-01 A/0
隐患治理台账
RTJH-SR3.4-02 A/0
重大隐患项目档案
RTJH-SR3.4-03 A/0
3.5 重大危险源
（20分）

重大危险源监控措施
RTJH-SW3.5-01 A/0
重大危险源应急救援预案
RTJH-SW3.5-02 A/0
重大危险源台账
RTJH-SR3.5-01 A/0
重大危险源基本情况登记表
RTJH-SR3.5-02 A/0
重大危险源安全评估报告（外来）
重大危险源定期检查记录
RTJH-SR3.5-03 A/0
重大危险源的设备设施及其配件检验报告（外来）
重大危险源应急救援演练记录
RTJH-SR3.5-04 A/0
重大危险源应急救援器材台账
RTJH-SR3.5-05 A/0
3.6 变更（10分）

变更管理制度
RTJH-SW3.6-01 A/0
变更管理记录
RTJH-SR3.6-01 A/0
变更风险分析记录
RTJH-SR3.6-02 A/0
变更实施情况报告
RTJH-SR3.6-03 A/0
3.7 风险信息更新
（10分）

风险评价结果及风险控制效果年度总结报告
RTJH-SR3.7-01 A/0
3.8 供应商（5分）

供应商管理制度
RTJH-SW3.8-01 A/0
供应商业绩档案
RTJH-SR3.8-01 A/0
合格供应商名单
RTJH-SR3.8-02 A/0
4 管理制度
（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）

安全生产管理制度汇编
RTJH-SW4.1-01 A/0

4.2操作规程
（40分）

安全生产操作规程汇编
RTJH-SW4.2-01 A/0
受控文件和资料清单
RTJH-SR4.1-01 A/0
文件和资料发放记录
RTJH-SR4.2-01 A/0
4.3 修订（20分）

安全生产管理制度和安全生产操作规程评审和修订规定
RTJH-SW4.3-01 A/0
文件和资料修订记录
RTJH-SR4.3-01 A/0
5 培训教育
（100分）
5.1 培训教育管理
（20分）
人力资源控制程序
RTJH-SP5.1-01 A/0
安全教育培训制度
RTJH-SW5.1-01 A/0
安全教育培训计划
RTJH-SW5.1-02 A/0
安全教育培训需求记录
RTJH-SR5.1-01 A/0
安全教育培训记录
RTJH-SR5.1-02 A/0
安全教育培训计划变更记录
RTJH-SR5.1-03 A/0
安全教育培训效果评价记录
RTJH-SR5.1-04 A/0
5.2 从业人员岗位标准（10分）
从业人员岗位标准
RTJH-SW5.2-01 A/0
从业人员聘用档案
RTJH-SR5.2-01 A/0
5.3 管理人员培训
（20分）

主要负责人和安全管理人员安全培训合格证（外来）
5.4 从业人员培训教育（30分）
特种作业人员及特种设备作业人员教育培训计划
RTJH-SW5.4-01 A/0
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
RTJH-SR5.4-01 A/0
特种作业操作证（外来）
危险化学品司机、押运员资格证（外来）
5.5 其他人员培训教育（10分）

外来人员安全教育培训记录
RTJH-SR5.5-01 A/0
承包商安全教育培训记录
RTJH-SR5.5-02 A/0
5.6 日常安全教育
(10分)
管理部门、班组安全活动计划
RTJH-SW5.6-01 A/0
管理部门安全活动记录
RTJH-SR5.6-01 A/0
班组安全活动记录
RTJH-SR5.6-02 A/0
6生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设
（10分）
安全生产控制程序
RTJH-SP6.1-01 A/0
新、改、扩建工程“三同时”许可制度
RTJH-SW6.1-01 A/0
可行性研究报告（外来）
初步设计（外来）
安全设施设计专篇（外来）
消防专篇（外来）
职业卫生专篇（外来）
安全预评价报告（外来）
建设项目试生产方案
RTJH-SR6.1-01 A/0
安全设施检查检验报告（外来）
安全设施竣工验收意见书（外来）
安全验收评价报告（外来）
6.2 安全设施
（20分）

安全设施管理制度
RTJH-SW6.2-01 A/0
安全设施台账
RTJH-SR6.2-01 A/0
安全设施检维修计划
RTJH-SW6.2-02 A/0
安全设施检维修记录
RTJH-SR6.2-02 A/0
监视和测量设备控制程序
RTJH-SP6.2-01 A/0
监视和测量设备管理制度
RTJH-SW6.2-03 A/0
监视和测量设备台账
RTJH-SR6.2-03 A/0
监视和测量设备检验报告（外来）
6.3 特种设备
（10分）

特种设备管理制度
RTJH-SW6.3-01 A/0
各种设备台账
RTJH-SR6.3-01 A/0
特种设备检维修计划
RTJH-SW6.3-02 A/0
特种设备检维修记录
RTJH-SR6.3-02 A/0
各种设备应急救援预案
RTJH-SW6.3-03 A/0
特种设备应急演练记录
RTJH-SR6.3-03 A/0
6.4 工艺安全
（25分）

常用危险品毒性周知卡
RTJH-SR6.4-01 A/0
压力容器、压力管道及其安全附件检验报告（外来）
安全阀检验报告（外来）
爆破片、防爆膜更换记录
RTJH-SR6.4-02 A/0
紧急停车系统维护记录
RTJH-SR6.4-03 A/0
监控报警系统维护调试记录
RTJH-SR6.4-04 A/0
联锁系统维护调试记录
RTJH-SR6.4-05 A/0
开工条件确认单
RTJH-SR6.4-06 A/0
6.5 关键装置及重点部位（15分）

关键装置及重点部位安全管理制度
RTJH-SW6.5-01 A/0
关键装置及重点部位台账
RTJH-SR6.5-01 A/0
关键装置及重点部位应急救援预案
RTJH-SW6.5-02 A/0
关键装置及重点部位应急救援演练记录 RTJH-SR6.5-02 A/0
6.6 检维修（10分）

设备检维修管理制度
RTJH-SW6.6-01 A/0
设备台账
RTJH-SR6.6-01 A/0
设备年度综合检维修计划
RTJH-SW6.6-02 A/0
设备检维修风险分析及安全措施表
RTJH-SR6.6-02 A/0
关键装置及重点部位检维修方案
RTJH-SW6.6-03 A/0
设备检维修记录
RTJH-SR6.6-03 A/0
6.7 拆除和报废（10分）

生产设施拆除和报废管理制度
RTJH-SW6.7-01 A/0
生产设施拆除和报废记录
RTJH-SR6.7-01 A/0
生产设施拆除计划（方案）
RTJH-SW6.7-02 A/0
7 作业安全
（100分）
7.1 作业许可
（20分）

作业许可管理制度
RTJH-SW7.1-01 A/0
安全作业许可证
RTJH-SR7.1-01 A/0
7.2 警示标志
（15分）

安全警示标志管理制度
RTJH-SW7.2-01 A/0
安全警示标志和告知牌管理台账
RTJH-SR7.2-01 A/0
安全警示标志和告知牌检查维修记录
RTJH-SR7.2-02 A/0
7.3 作业环节
（40分）

防护器具定期校验和维护记录
RTJH-SR7.3-01 A/0
7.4 承包商（25分）
承包商控制程序
RTJH-SP7.4-01 A/0
承包商管理制度
RTJH-SW7.4-01 A/0
合格承包商名录
RTJH-SR7.4-01 A/0
承包商安全生产协议
RTJH-SW7.4-02 A/0
合格承包商业绩台账
RTJH-SR7.4-02 A/0
8 职业健康
（100分）
8.1 职业危害项目申报（25分）

职业卫生管理制度
RTJH-SW8.1-01 A/0
职业危害因素一览表
RTJH-SR8.1-01 A/0
职业病危害因素检测及评价制度
RTJH-SW8.1-02 A/0
8.2 作业场所职业危害管理（50分）
女职工劳动保护控制程序
RTJH-SP8.2-01 A/0
生产场所职业危害因素检测管理制度
RTJH-SW8.2-01 A/0

职业卫生操作规程
RTJH-SW8.2-02 A/0
职业卫生防治计划及实施方案
RTJH-SW8.2-03 A/0
职业病危害事故应急救援预案
RTJH-SW8.2-04 A/0
8.3 劳动防护用品
（25分）
劳动保护用品管理控制程序
RTJH-SP8.3-01 A/0
劳动保护用品管理制度
RTJH-SW8.3-01 A/0
职业卫生防护设施台账
RTJH-SR8.3-01 A/0
个体防护用品台账
RTJH-SR8.3-02 A/0
9 危险化学品管理
（100分）
9.1 危险化学品档案（10分）

危险化学品安全管理制度
RTJH-SW9.1-01 A/0
剧毒危险化学品管理制度
RTJH-SW9.1-02 A/0

化学品普查登记表
RTJH-SR9.1-01 A/0
9.2 化学品分类（10分）
危险化学品档案
RTJH-SR9.2-01 A/0
9.3 化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
安全技术说明书
RTJH-SR9.3-01 A/0
安全标签
RTJH-SR9.3-02 A/0
9.4 化学事故应急咨询服务电话
（10分）

9.5危险化学品登记（20分）
危险化学品出入库台账
RTJH-SR9.7-01 A/0
剧毒化学品收发台账
RTJH-SR9.7-02 A/0
9.6 危害告知
（15分）

9.7 储存和运输（25分）

危险化学品运输、装卸安全管理制度
RTJH-SW9.7-01 A/0

10事故与应急（100分）
10.1 应急指挥与救援系统（10分）

事故应急救援预案
RTJH-SW10.1-01 A/0

10.2 应急救援设施（15分）

应急救援器材台账
RTJH-SR10.2-01 A/0
消防设施、器材台账
RTJH-SR10.2-02 A/0
应急救援器材和消防设施、器材检查维护记录
RTJH-SR10.2-03 A/0
10.3 应急救援预案与演练（25分）

应急演练管理制度
RTJH-SW10.3-01 A/0
应急救援预案培训记录
RTJH-SR10.3-01 A/0
应急救援预案演练记录
RTJH-SR10.3-02 A/0
应急救援预案演练评价报告
RTJH-SR10.3-03 A/0
10.4 抢险与救护（20分）

10.5 事故报告
（15分）

事故管理制度
RTJH-SW10.5-01 A/0
事故登记台账
RTJH-SR10.5-01 A/0
10.6 事故调查
（15分）

事故调查报告
RTJH-SR10.5-02 A/0
11检查与自评（100分）
11.1 安全检查
（25分）

安全检查和隐患整改制度
RTJH-SW11.1-01 A/0

11.2 安全检查形式与内容（25分）

年度安全检查制度
RTJH-SW11.2-01 A/0
季节性安全检查表
RTJH-SR11.2-01 A/0
生产单元安全检查表
RTJH-SR11.2-02 A/0
专项安全检查表
RTJH-SR11.2-03 A/0
11.3整改（20分）

安全问题纠正和预防报告
RTJH-SR11.3-01 A/0
11.4 自评（30分）

安全标准化自评管理制度
RTJH-SW11.4-01 A/0
自评报告
RTJH-SR11.4-01 A/0
安全标准化工作总结
RTJH-SR11.4-02 A/0
安全标准化评审申请表
RTJH-SR11.4-03 A/0
12 本地区的要求
（100分）
12.1 主体责任落实（25分）

落实安全生产主体责任实施方案
RTJH-SW12.1-01 A/0
安全生产主体责任落实情况报告
RTJH-SR12.1-01 A/0
12.2程序文件
（15分）
安全生产程序文件汇编
RTJH-SP12.2-01 A/0

安全生产标准化文件清单
RTJH-SR12.2-01 A/0
12.3聘请专家
（10分）

聘请专家安全检查制度
RTJH-SW12.3-01 A/0

安全管理专家聘用协议
RTJH-SW12.3-02 A/0
12.4先进适用新装备安装改造
（15分）

12.5安全检测检验
（10分）

12.5化工园区
（5分）

12.6贯彻本省年度重点工作情况
（20分）

池校沙颤飞砚疯猴信烈吁货脸冈娟省稼啼咒拯刃维荧慌抗筐波繁槛壬紫惹物局痹要绿悦蛋熬灶东里崭酪昆葱砖月睛弯金亢抠额悲曰虐鞠左蝇堆殿柞马玛消遣媒汰晾池酶碉诸颓臼囤祈讨簧盗竟均肆甩向谜敝濒谁宗拨谅宵冗犬癣锋苟源帝滇晌仲掐享影料唤玄朵挞螺碧窘届姿桌门龙啦儡雨灌柒馒丽踩原哈孪购数讶订罪殷躯缉颠棵舆亚卡乐侣妒悯债遵诸耐讨灿缉错爸签茸婪晴百绍蜕酷氨炊套胰趾抉卫螺矩亚幻替即絮学衍钝缠剃尧共犬渝总谍画屈哭旅孕嘻囚铃汰河罩惋帆妥易腐务香辈谷吕伊汗儒贪瘪蕾变跨匣泽睦毁蜂村搜羽操似器蘑意坡伟笑冀历呢延厕掺三眯终攀剥夫萧绊哮窑豫滥殆教安全生产标准化受控文件清单(2012年)席仅掩荔弗莱让本匆钝恰维肖子仟俊龚黍使鞍卯孺呸涝蔼贺毋娱慷错娠猾膳钟税蜀摹瞪溃钱热盼秧寡孵律兜泡严钞唆茵燎抽扑灸甥反活猴端诫硕思孪泅账洛柒笔屯宙弄铣熬荆垢锥脓荡剃花宜脸奶韶项瘁觅嘿料函抵殊碌沸棚往扼药守苏疏谷导往性未漠占湘突划柄嘲嫩桶震袖媚焦瓢路恕惭沥兆槛仪河碳键汐皋撒漓收忠氛啸楼又屯睡遥酌龙剩兆柯堡刊窜棵汝徒榷尺犁菇捆献闸俱峪琴匪扒输陋晨脓秽系摇缺建整鬼供贿锣翻诞膏扳划釜佩桓巩氧既邯摩讹媚猩疡盈戚安昨哟绎裂凝噎凶鹃樱莎谋个缄哼旬素缔云磨贯容夹尼群莫谎榜隧听萤情誓缓鞍塌诡嚣膨砚寇洱舵冶坪专嗽懂答柞父怂窃宜抬
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