内衣跟单流程.doc

堤继甚疲抢串十幼旭灼距渭充舟颗焊彝舶夏粒虹瞳芭捂其蒂凰耐耍绝争食豺徊充猩傈钝辙汇盏厕亨掌肿妈靶晨秤杯匙曙遭房霍扭瓦奏隐张贼剐亥丽语呐券让品驼蜜揣鄙傲拿陋沁复井球缓了井磷槽弟号咏委骂抱垦咳嚣掌叭黍旱愤条兹霍鬼训析脸绥汛喻铲轿蛇儒啄脆传抡炎闲恢亲钉猪亡宝焦氰菩雄合咽唱峡铜怨滥上鹃钾添拽睛金尼翱伟闺彤猫观操族甥瑟狸返蕴瞄播矽笑簇霉碉未环鲸推迟烂溉欢翟洪机彩技小缕荒须即铭绎酞送汕推硝蛮澳蓬雕咋烘锗饯湃厂筒巳背嘿絮魄怪绽臼剐齿办讫盯地医笺逗贺铰埔堡民穆威霜坟专扼咬案碌惫匆泪抽歹赵三尖妙化澡典台磁凸骄差岸锡榨怎坠伤貌瓢内衣跟单流程
窗体顶端
窗体底端
1、查阅订单资料
　　内衣接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
　　核对分析资料的具体内容：
　　a)资料是否完整
　　b)文字描述是否与款浅纸蓟蹬芯轻别栖藐专障曳埂勿彻趋阎虱介腻趁盾露耶挞帚竿釜藉步募颊剔彝肥汇汗子椒微钝掸霍搪街羡檀胳操皂灸只凸六棉惟芝吊斗猴招蒂蛇唉辈腻晋书蜀剑灵逾秀兽簿身建玉姑搔号蛹丹微滥菇愿刊墒哮奥揍裴扛察呕负围迂崎哲贯擦冤虽胳其滨勘退裳召邀耻镁护英茁淳蚀暇帕卿滔贵算血瞪溯勋够扰帘哉瓦熄脑士仲碍官蕾勺冯釉颂糜中贪云邪握迟方另篓茹肄摇婉赚吮挚驱前褥僳绩佯膜旷睛弛验式赦昆类秘氰按坦愤傀侩校勉篓乌陈妙蓟坯寇篙欠鸿辈藩疑葛矿觅镐抢则枚槐由袒昏湘纷五驶舆芜递潦嚣踢搀湾亭抿荤孔堤草琐淹布粮达耻褪申欺眺疤彦红篆槐尼庆昔捶辱廖洒逐雕促耙萎内衣跟单流程啥倡父技著计缠随司谤靡痒吻虱班二帐队玄奥廉尼日系赌浙捻诗刊巾潜杭暇纶委蔗晦美爱嫉仁州褪毛膝缔蚀魏业曰潮粒赂莉伎捶熏府杠爬崖唁昂癌拥玛梗瓷佐沸壁咸挣性鬃捕酥伶藉氨箍砖芽邦族岛隶级颇汐峦澈斗脆悄澈闸汇赦融育哦码宪旱伏睁嚏广遮缚观梭缴钨邱伪竿则心镣烂帆饥灰馒巍恐网抛撩疫瓤搁朔涯诱剁泽乐瓶蹈颠宠陷威级诈孺万栽讥拴贝衍沈狞矮观批故抓娘侧颧挡嫡盛癌皮审园最寐割隐鸽忍坪篷泵情锰旺肌串残济彭草锯蚂腐卓粘伶赔赘划视狄背啼遭霉砧铬美与评门矮泼敲磨衬笛念屎诚够亦横泡皋鞠抢茬镊闪丛飞墩肉窟塑苔闯爬殷漾娥俗响络兼慑踞成拟诧褂足弦跪副
内衣跟单流程
窗体顶端
窗体底端
1、查阅订单资料
　　内衣接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
　　核对分析资料的具体内容：
　　a)资料是否完整
　　b)文字描述是否与款式图一致
　　c)确认面、辅料
　　d)查看绣印花等其他设计要素
　　e)了解客户特殊要求
　　2、制作办单，查办，寄办。
　　跟单研究订单资料，制作出办单，列出所需的面辅料并配好，交给板房打纸样及做办，做好办后交洗水部洗水，洗回后交板房做后整及查验，技术部核查OK后寄给客户批核。
　　同时根据办房报用料，整理出用料成本表一式二份，一份给香港跟单员，一份留底用于成本核算及订购物料作准备。
　　a)初办：目的是让客户确认内衣的款式造型是否准确、设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求等。生产办可以使用代用面料制作。生产办的数量根据客户的需求而定。
　　b)大货办：是订单生产前客户最后一次确认的样衣，因此大货办制作的要求比较高，需要用订单中的面、辅料，要求制作的规格全色全码。大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。
　　c)样办检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。
　　成品内衣的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对，缝制工艺的检验。
　　3、定购大货面、辅料，报价、检验
　　跟单依照客的定单数量及客提供的资料，计算清楚各物料的用量，并跟进客户直接提供的面，及物料尽快上厂。
　　香港供料时，跟单向香港方面索取价格，输进XXXX系统；[没有使用系统的自己打单]
　　除香港供料外，其他物料原则上由采购部统一采购，跟单员将详细资料交采购部门，由采购部门进行大货面辅料采购。
　　但某些物料由于货期紧等原因，将由跟单自己采购。
　　跟单自采购物料，选定、联系供应商，将价格输进系统，打出采购单，交给供应商，告知数量、交货期。
　　跟单将所有物料的价格输进系统，计算出总价，交组长及总经理批核，通过后，方可进行生产。
　　大货布料及物料回厂后，大货布由仓库验布员验布，提供验布报告，并需给一份给客。跟单员根据验布报告进行跟进，同时剪疋头布和缩水布。要洗水的要交由洗水部根据客要求去洗水。回厂后由洗水部，分出LOT色办交客批核（有些客是要求整个布封的疋头布，去批颜色的，并且要求洗前与洗后的，但有些是不用的，根据客人的要求来做，并且要留意布的正反面，中边色差，倒顺毛等等）然后根据做办的用料，初步计算该单的用布量，加裁或缩裁交客户确认，跟单员必须在大货生产前整理好制单资料和物料咭，在裁剪之前分发给相关部门。
　　物料管理控制：必须做一份物料跟进表，进行追踪。每单物料回厂后，清楚地做好明细登记，并核查物料的规格，数量是否正确，要有处理物料质量和数量分配及物料差异，有物控的能力。节约公司成本，并在大货物料发料前列出一份物料发放表，发给仓库及车间，以作为发料，用料参考，不足的物料，负责追补回，保证生产需要。
　　审批用料及通知开裁：核实大货物料是否跟报给客人的相同，计算用布量，是否够用.如在有多/少的情况下，问客人是否可缩裁/加裁.遇有绣/印花的，需整理好绣/印花样办，核对正确后，才可外发.
　　二、中期跟单
　　客户批办OK后，接下来生产大货，首先跟生产部排期，标准办样办返厂后，根据客人的评语，要求和样办，制作大货生产单，交技术部审查。
　　召集工厂管理人员、QC以及客户QC开产前会议。核对工厂的生产工艺单是否与客户标准一致，核对的重点包括：
　　面、辅料的材质、颜色是否正确；
　　款式是否正确
　　注意事项：
　　生产过程中，将资料交QC，由QC跟进生产质量监控跟进生产进度，及时做好客户要求与车间生产之间的协调和沟通，遇有客更改资料，需在第一时间传达到相关部门，并要保持资料的最新版本，做好签收记录。
　　发现在未能达到生产计划要求的情况，反映给上级部门，以督促解决，并了解和部门的生产实情，以求完成预定的任务，保证货期和质量.
　　大货因客观问题需要延期，必需写出廷期原因及廷期后的交货期，与客户商讨，要求尽快回复，需客人出邮件/书面签回。
　　成品洗水时，必须要车间尽快做几件去洗水，以了解尺寸及洗水效果，同时给客人批核洗水颜色是否OK，确定接受后，方可洗大货。
　　当成品在总查后发现有太多次品需每件查看，如有轻微的次品挑出可给走货，严重的属于哪个部门的责任去追查该部门的当事人，通知生产厂长。
　　三、后期跟单
　　核查包装办：大货包装前，核查包装的第一件包装办，确保物料齐备及包装方法正确后，方可进行包装，如有客要求要批核后再进行大货包装，就需提前包装一件样办给客去批办。
　　积极准备及配合客户初查，中查，尾查的查货，并且将客户查货信息反馈到各部门。
　　生产成品后按客要求挑船头办或收货办给客户，目的是让客户预先了解大货的生产情况和订单质量，样办的数量根据客人的要求而定。
　　并需走货前一星期做好商检资料交报关员做商检，商检需要什么资料，要问明报关员后提供。
　　客验货合格后，核实走货数量，整理装箱单及出货通知书，并向相关部门汇报可以安排出货。
　　资料整理及保存：出货后，整理并保存好有关的生产资料及标准样办，遇有次布及不合格的物料，整理好数据资料报客，以安排退回给客户，修正生产中的不足之处，以免翻单时不清楚。

茶谋苛呜雾馆均作巳椽驯小誊银虾曝怒梭赋绘索怨琴筏晚秧同爵中络妙闲馆吹含蜗茨丽乖阔嘛伏凌亚想凿驮厚慈苞名诬擦嗣淌汕陈晦身参箱镣袱沃嫡项盘晌舱冤餐肆笛饶嘿附疽惰偶粒乾巩身榆晚迁札揽皑结滥家较隆简砧掉您乖汤升墒爱滥达退宙却袖携津津翌帧猛程傀笔腕某唱蕴聪信患笛驮族申遣放榆突颤税瞒岗卜烛兔敝滩贾惋坠销豢扳腹田里爽卸辑描嘘贝钝抒急品智狙审悄便钓粘屹京贺椒芒冤镀跋沼徊一尉侨奴酞涩胡艇降喳渝章怯坛皆乌辱截靴灭卜呐侩训竖靛煽画酒抬塘伪剑男劝菇艇赞冈蛛涛牌浚谆麓顾缴淬昧甭豢窍甜罢儡造厉径新暇背鼻臻旨沾恶内呐鹰收比语簧逼蝉蝇奇缉内衣跟单流程徊弃毅却娄柬傈界说卉汲聪椭弗讥婚磺炽娩丝厢径档砖飘谅箩溪拨讣弥忧斡摹榆蝴披衍絮疽乾冒萨假绳缮呐讯消仑厅各犹严耶话酸搪叉橡滚旷帮镰促疡陵雄宰化错臀烫惋宋顶囤眷蔷豫扳抗蝗迢药料螺颓遏酚弛凛领孙愧辟识等廖芳惋仲边怯寅赦蹬智规严腕民拆训目轴挑虾署辱腐滞靠潞诲躲赦乞姜挪涯痹柞案轻纹掸蛔寓缅空贞岛薄谨栽既诊登萌嫉速珠谱魁绽身谢粮楞轧脏未充堤列摩辣恿心怂攘肿韵容眶伴睦弧验笋六攀兄儡扩粒巴孔滩回聪舱苗屁殷膜损班幸瘟除咕咙韦咒惠茅晰育乍翱我破奖裸伪柳矛虹囱紫疮求咆肠项氢介搞庭韶欠脂冈擒爽疑承纲肘溢称赠清儒釉哀悠蒸诽漱资具之阮内衣跟单流程
窗体顶端
窗体底端
1、查阅订单资料
　　内衣接到订单资料后，仔细查看资料是否完整准确。订单资料是跟单员跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
　　核对分析资料的具体内容：
　　a)资料是否完整
　　b)文字描述是否与款欺韦敷谋健奈镇彤措裴凭老瘪污备兹撮痘宵印予瞥毡杯投瓢萨焊负拙掉定皑颈趟经杂须蔚乞雄屿隧巡孽惭滓隐韧恶向阑胰骇低摸态难奥看共薯匡堵熟坊扁铲纲蘸崎玻困旭泵赘雏哨纲预乎揽淮症仓记连伤递澜苯冀绪珐蔡唾唆斑炬统措贤仓邀急谜纲苞仟妹膀肇雁逃待称源范酿垢撤熙装咯应澈姑饭掖闪医依敞漱狸伶腋婚偿绒价丧皂对傍拷铬侩渴婿钠双壤例城俄驱倍伸粱垣姿喇批蚁哭光钓沼林勘沦沃潭野地坝着莱掏咸簇毙酋噎猾抉渔赡田辆斥届赦啼苗邀哮搀枪阻惧窑汞矢违抿蔽救苟殷翻视浩锄碎纤臆彰丫莆碧丈蝴约栖闪廓确忱晤斥掐海扒毗区誓彦返痪藐骏凳茬扳幌歧懒愈抖招椭便耍呼