备件管理控制流程图.doc

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6．0备件管理控制流程图（Work flowchart）

输入 流程图 输出
Input Flowchart Output

《非物料类购货申请单》

《非物料类购货申请单》

《非物料类购货申请单》

《非物料类购货
申请单》

实物

《四联入库单》

《旧件回用单》

《危险品领/退料单》
开始

备件工程师

落实备件信息
（注解1）

备件工程师

备件申请审批

备件工程师

备件申请转交
采购部

备件采购员

备件采购
（注解2）

备件库库工

外修件，备件入库
（注解3）

验收
（注解4）

N

To 1

Y
备件库文员
登记入账

（转下页）

《非物料类购货申请单》

审批后的《非物料类购货申请单》

《非物料购货申请单》

实物

《四联入库
单》
《旧件回用单》

电脑登记入账
《旧件出入库记录》
《危险品台帐》

6．0备件管理控制流程图（Work flowchart）

输入 流程图 输出
Input Flowchart Output

《领料单》注解5
《危险品领/退料单》

(财务要求)

1

（接上页）

库工

备件上架
库工

备件出库

结 束
退回
采购部

备件库文员/库工

定期盘点

《出库单》
《领用工具卡
片》
《旧件出入库记录》
《危险品台帐》

《备件库盘点表》

注解1：备件信息：1.备件为标准件的，落实备件的规格以及它的估价。
2.备件为进口件的，落实备件的规格以及它的备件号。
3.备件为外协加工件的，由维修工程师出图，交备件协调员。
注解2：备件采购详见《设备备件采购控制程序》（QP/BKRA-0606）
注解3：备件入库详见《备件入库指导书》和《旧件入库及领出指导书》。
注解4：备件验收详见《备件入库指导书》。
注解5：领用备件及个人使用工具均填写《领料单》。
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