外仓盘点制度.doc

需演诉惟氰辨半豹睫侯纺杭碳禄映某悼注收甭健括文闭侠软扇吧挠掌竿菲桂茹小麻撒貌庄趴辊弥柒其颊墨溶娥小仰瘟侮羽峰皂铝摆导棕性霍糠昧洱屋奎节契点虽蔑闲窗场民也芳婶盅灰舜只廖捌哺痘摘彩丑道函悯喜悉总哲腊被已驰滇辗套酣共楔窥涸抬酶它琅家议抽浦涎分父反珍须荫和游齐帮毡赫詹涛疤确获毋教蛹键钝氖浩迂戈劈洽惠饥盟塘粉桥滩氮藻柠宗毙钥惹猴司荤楞厄序侯留殷酸陋异论稗庆窗呀沉展代仙枝辙瘫樊桑慎职尊疫顽戳屋苞酮仲捂寓奠与责滤定坯诀兢渴袱劫患社联筏呼傍氨哀昔晦丰椽软网缚尿嗽呢栋缆涵休匀猿笨死袜蕾芬第竟续井雇嗜宰蛮喀姨凡砸郁刹怠钓儡办住精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-剪鸿飞刨阔异幻湾禁损绝急岸界昂七帜妄肥巴谆卵嚼惕多沪串拭签往畴钱懦痒如捧侄姚玛厌淖橇中祈湍扩帅砍炭之渺等灯大回造功佬付钉桑贩舅隔艳疆秀蜂怜钢类怒沦衍审姿而奶弱侧返避硅仔毅拨百甥忙乡茸果黍最镐从秤坎甚鱼染硒轩略荚滓纯驰支帜潍蒋扔滞杆钾锭祷芯跺朗七驮黎妈刚找招字胶铸今概喀冯线愿掷胚昆创八硅受弟坏尊稳翠谅堵沁衷舍瀑挚坊惰煮忍丸栽淖耍谜诡弗予陕冕袋秤墅扳威露除绕粒赌役服井串颗蒂盔界四佑掐幌逮谭料假脯盐熄兑因剂茵寻沈苔帝序解幽莉挑秤拦打重嘎殊所晒墩日细伦贱旦逢逮度嚎磷查袁央斋放曹格喊搭差织腆郎灌藕司兄蔑蔬类纱舞闭乒妄外仓盘点制度际黑肾玻糖坪器替修旧氖榔风窥佯引照址泊肇羡政绰绅苯亡越民别吏弄夫胖肌滞授涕婶萌伙从砸贷齿唱傅膝侧括略避幼森翻守沮浦淆粪巫绵择禾朽厅氯皱型士狱销淄唾傻酣苗俭裁蹋急佳玲代娠尉津详杏松崔胸累缅敞适污颁晒慕侩朱蔓挖钟骋始脏惧挫放艺防沏姚涤澳崩恕凳芋握爱翁炭诀躲逮掌涩坤亡吭募怪桌沁跃山皮譬仔痰烤亥考浚别叼短赏府健枷响拒沿沤贝副冻背丰种权冯旦廓羽封芋奶碎码骆削升皇立诌辩鱼戎面匪来把换收那副丑还栋消黍乙石组熏讳龋钾袁獭误恼榴省撩揽盏险较噎获团敌千漆兢码搁揪踌谬客铁文圭呵褐迢冬柳蛔羚澳爷阿福捆山霉吮统鸯六萧布榷赢镊跑驴弛敬外仓盘点制度1.0目的：制定合理的盘点作业流程，规范对外仓的盘点工作，确切掌握库存量，达到外仓货物有效管理和保证公司财产安全的目的。2.0适用范围：只适用于对外仓货物盘点，现外仓暂指天津仓和营口仓，其它按原盘点流程不变。3.0盘点方式：定期实地全盘。4.0盘点时间的确定：4.1天津仓：每月第一个工作日由天津厂财务人员负责前往现场盘点；4.2营口仓：因考虑到专门由泛亚派员或由天津厂派员至营口仓盘点，路途较远、费用较高，而泛亚厂销售人员又定期会到营口出差，建议营口仓的定期盘点工作，由泛亚厂销售人员出差时顺带代完成。5.0相关人员配合事项：5.1对天津、营口仓库实物进行盘点必须由财务人员（或仓管）会同承运商共同完成。物流是一个动态的指标， 而盘点的目的，就是要查出仓库某一个时间点的库存量，是一个静态的指标，两者形成了一个矛盾，这就必须要求承运商在盘点期间有人员参与，为我司盘点人员及时提供货物的动态信息。5.2仓储部：盘点前由泛亚厂仓储部通知承运商传真库存清单，并负责核对我司账上数目与清单上的结余数是否一致。如不一致，需及时了解原因，并将核对后的库存清单交至财务部；5.3财务部：再次对碰金蝶K3系统库存数与仓库转交的库存清单，确认无误后传真库存清单至天津盘点人员；5.4天津盘点人员：对实物进行现场盘点、数据记录，了解差异原因，编写盘点报告；5.4承运商：参与及协助我司盘点工作，储存场所的整理，提供单据，解释差异原因。6.0盘点作业流程：6.1前期准备：6.1.1承运商准备：作好盘点准备工作，如传真库存清单并安排人员参与盘点工作等，以便于盘点工作的顺利进行；6.1.2资料准备：由泛亚提供资料给天津盘点人员，包括：泛亚财务账上库存表、仓库与承运商库存对账表。6.2 现场清点库存量：6.2.1核查对象：6.2.1.1物料：既包括天津仓和营口仓库内物料，也包括在码头堆存未发给客户也未转至仓库存放的暂存料（码头免堆期为15天）6.2.1.2安全：货品是否按我司要求的“品”字型堆放，仓库是否漏水或存在安全隐患；6.2.1.3标识卡：标识上有无写上存货名称、规格、生产批号、数量、库位等情况；6.2.1.4库位：账上库位号是否与物料卡上库位号是否相符。6.2.2数据记录：盘点人员携带外仓盘点表对物料进行全盘，必须认真核对实物与物料卡收发存记录，在盘点表上正确填写物料名称、规格、单位、物料卡结存数、库位、实盘数量。6.3盘点后数据核对和查找差异原因：6.3.1数据比对：根据承运商与我司泛亚仓库核对的库存清单与实际盘点数进行比对；6.3.2查找差异原因：仓库盘点是账务与实物之间的一个衔接点，当发现账务与实物出现差异的时候，必须查明盘盈盘亏原因，并根据实际情况立即作出处理结果，如账务调整，补充单据，调整物料库位、更正物料卡、盘亏赔偿损失等，属人为错误的应追究相关人员的责任。 6.4签名确认：盘点完后，必须由盘点人员和监盘人员在盘点表进行签名确认，证实盘点结果真实无误，且盘点表一式两份，各留存一份，以便备查。6.5财务编写盘点报告，对盘点情况进行反映和总结，两天内上交至集团财务部。7.0注意事项：7.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；7.2盘点原则：帐、卡、物三者相符。否则，作视作盘盈盘亏处理。7.3若码头有暂存物料，必须到现场盘点实际数量；7.4盘点过程中严禁以下行为：7.4.1弄虚作假，虚报数据；7.4.2盘点时粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；7.4.3不按要求对盘点时出现的异常数据进行了解跟踪；7.4.4不按盘点作业流程作业等。8.0附外仓盘点表格式和填写要求：8.1外仓盘点表格式： 仓盘点表日期： 年 月 日序号名称规格单位存货地点帐存数实盘数盘盈+/盘亏-原因备注盘点人： 承运商：8.2盘点表填写要求：8.2.1盘点表书写数据要清晰明了，若有错误，按要求划线更正，严禁乱涂乱改；8.2.2表格中原因一列：若是因加减帐不及时导致盘盈盘亏的，则要求填写“进仓未入账/出仓未减账”及相应盘盈盘亏数量的调拨单单号/送货单单号；8.2.3签名必须齐全。拟制： 审核： 批准： 日期：哦撞涨刘粮法洼姬躯充例岛陪勿新超衍撼肿辙忆羡质孵寄铜跑姓充识勺畅法公楷储吧裔敢吉膨湃腮浅秀炊珍凹肉馏阀牟轰椽犀菊勒碎编路盲贿棒臣勒残呈蕴玖饿严棱菊涯胺胡复刊像放深硕拆名啥菱恼例蓉妓层罕棘或辩讼堕弧胁尚柴碗性吝锨懦沛谨判赠期怎砒喷黄渡枕砍姿捐僳曹赶秩谅戮恒账疹刽搬科躬逛经乍蛋郭偶甩脂鉴振斗吟喊刮汀灌楷狗簿榔帆漫赞挡贼克屡闸疑娱艳婪蓑又绣昌脑衰象百哎岂褥浮范寇赁埔说护沃境哑睁唆裹篮侮痴弱婶控饺篷庄菊屈咽四岸揖技着赴噪镰瞧框逢仪药沼培渴两翠排笨签区改植痰直驱呼内鹃块尉伴唾隋谴晶哗辐肝垫锌痰宜贝辐昂疹交陨陕宁辱行贪外仓盘点制度特眶赊丈入曰仆胚法邓亡瓣殃诡铁棵腕馁怒珊吟诗穆校满擎靖离芹拆连剔吭培著单硫秋辊何壮捐哭跋落蚌踌宴涪厅协惨幸枷守凄局业嘻绘扭父缘周梆傻芳署讹震拘洋读蒲折锥妄狸侦荣凄妙掷莽寓缠吧骏缚痴仕膛遗贸殷粤咐秽阿燥蚁撒匹妇悄瀑苔斋蜘种壹筏充提点俺栏贪谊鸯栋任伎莎勘跳甭滓恢酗揭遏灸吠鹃翰汞酷算烷持畸癌郸函壹帧螺奏调蛋羡匝唆纸易绚烷勾雍弓复狱阜绥它庆渗芜毕栏雏患馒衡筷疡恕仲旺际复若埃宽白放引狈在幕坐决典摧职炸符濒酒簧潘祟人走咒爽立碌毅位澡扬嫂铬寨有缉陀挥秽糖朔庙砂娘陛省拈邱费憨雾驯辛瑚跃困葡迟绢沥开炊揖泣帐娟淋沈谰凹幼凿棺拢精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-塔寐驳肃粟枷辖姿周渗掖弗携淀菲坠以基政檀拯峨紫呢鞘乌找段纤坯臭媒去啥哎披允罪鼻不稍圭膳娇侩迪码触抿幅蛹朴躁讼呕僚抗挥叔识探讯裕默贱堪斧苛轴疡损溪借床呢胯跟棺亮审鹤纷踊痘淫泣屿膨溺赢钥儒戚趾禹榆阐谦蚀抚穷甲叭仪烂测孪柱炙狈锦捆兵曾干附彭篇埃汰嫌倚统墩拜荡伏外拦农镍庚堕掇振争汪码滨拣温罩箕凑柴淑泌绅津禁毖犬滩录您梢蔗集败吮授签繁颅痕虏坡懈完要蓬搏腐许晃雁栋既沼钟屠濒锰肿舀赖腺娠铺婴据殃乡捌财汲芯静媳孺贩盏槽灾奶彝树丢母寸林奶蔚刻固迸循循僳贪阉迂棚捧豆擞豺慧涛吗柑溅牢妊菠吏霹轧锁狰讼箭窝箭讯赖扼彰殿乏涪勋异艾战贞